氧化铝厂生产安全环境管理控制程序DOC.docx

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氧化铝厂生产安全环境管理控制程序DOC

中国铝业广西分公司

职业健康安全与环境管理体系程序文件

CHALCO-GX/HSE-P4.4.625-2004

氧化铝厂职业健康安全环境（HSE）

管理控制程序

管理编号：

001

受控状态：

受控

持有（部门）人：

2004-07-20发布2004-07-20实施

中国铝业广西分公司发布

QMS/HSE管理体系文件拟订、会签、审批表

中国铝业广西分公司QMS/HSE管理程序、制度

名称

氧化铝厂职业健康安全与环境（HSE）管理控制程序

管理程序以及制度拟制审批表

拟制单位或部门

拟制人/日期

氧化铝厂安环科

周平/2004年6月

单位或部门审核人/日期

复审批准人/日期

刘孟端、冯道永

刘永刚

标准会签表

会签单位或部门

会签人/日期

会签单位或部门

会签人/日期

原料、溶出

陈海、李波

循环水、检修

郭维峰、唐毓利

沉降、分解

崔超强、张永光

计控、电气

凌炯江、陈发义

蒸发、焙烧

黄校熙、娄战荒

清理、镓车间

阳选华、赵文伟

发放范围

发放部门

形式或数量

发放部门

形式或数量

厂领导

电子版

各车间

电子版

各科室

电子版

存档

电子版

文件修改记录

序号

修改状态

修改单号

修改部份

生效

日期

记录人

记录

日期

氧化铝厂职业健康安全环境管理控制程序

文件编号：

CHALCO-GX/HSE-P4.4.625-2004

共21页

版次：

第一版

发布日期：

2004年7月20日

1．目的

为了实施氧化铝厂职业健康安全管理和环境管理方案,运行控制程序和其他要素程序,确保氧化铝厂职业健康安全与环境管理持续、稳定运行，达到控制或消除职业健康安全事故和环境污染事故的发生，持续改进职业健康安全管理和环境管理绩效，特制定本程序。

2．适用范围

本程序适用于氧化铝厂与职业健康安全和环境管理有关的各科室、车间及与职业健康安全和环境管理有关的各项管理和作业活动。

3．术语和定义

3.1

3.2

4．职责

4.1厂长HSE职责

4.1.1对本厂HSE工作负全面领导责任，并直接领导本厂HSE专职机构和人员开展日常的工作。

4.1.2贯彻国家和上级有关安全生产和环境保护方针、政策、法令、法规、规章制度，督促检查副厂长和各部门对国家安全生产和环境保护方针、政策、法令、法规及上级指示的执行情况。

4.1.3在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，要同时计划、布置、检查、总结、评比HSE工作。

4.1.4领导编制HSE技术措施计划，按国家规定安排技措经费，并组织力量保证措施计划的实施。

4.1.5定期组织HSE检查，对查出的重大问题，要及时研究解决。

4.1.6生产中一旦发生事故，应及时组织调查、分析事故原因，对事故责任者要严肃处理，制定改进措施，预防事故重复发生，并按规定向上级有关部门报告。

4.2生产副厂长HSE职责

4.2.1按照“管生产必须管安全”原则，协助厂长全面抓好HSE工作，对HSE工作负具体领导责任，直接领导本厂HSE机构和人员开展HSE管理工作。

4.2.2根据生产情况和生产任务特点，在生产调度会上布置、检查和总结HSE工作。

4.2.3组织制定HSE技术措施计划和HSE管理目标、指标，并组织实施，对全厂设备、生产工艺、生产作业场所和职业健康安全与环保设施的正常运行负领导责任。

4.2.4组织、领导全厂性HSE大检查，落实重大事故隐患和环境污染隐患的整改措施。

4.2.5组织审定本厂HSE规章制度、标准，并负责督促贯彻执行。

4.2.6组织HSE业务培训及HSE教育工作，指导职业健康安全和环境保护的科研和新技术的推广应用。

4.2.7组织事故调查，分析事故原因，制定改进措施，对事故责任者提出处理意见。

4.3设备副厂长HSE职责

4.3.1坚决执行并督促所属各部门贯彻执行国家安全生产、环境保护方面的方针、政策、法律、法规和规章制度。

4.3.2对已获上级批准的HSE技术措施项目、HSE技改工程，要及时安排实施，并为按期完成创造条件。

4.3.3在提出新建、改建、扩建工程的设备计划时，要认真贯彻“三同时”的原则，落实HSE的专用设施。

4.3.4选购设备应考虑设备的本质安全性能，减少或消除生产过程中因设备所带来的不安全隐患，对因采用设备不当导致的后果负领导责任。

4.3.5督促相关科室和车间，定期对锅炉、压力容器、起重设备等特种设备进行检查检修，使之处于完好的安全状态。

4.3.6参与审查自制设备设计时，要审查HSE危害防护的相关内容及方案。

4.3.7参加重大HSE事故的分析调查。

4.4技术副厂长HSE职责

4.4.1全面负责HSE技术工作。

对分管业务部门的HSE技术工作全面负责。

4.4.2负责组织编写、审定各项技术规程、作业规程，并定期安排对职工进行操作技能培训。

4.4.3在确定生产工艺、操作方案时，负责确定HSE技术方案，并对HSE技术负责。

4.4.4在审查扩建、技改项目的技术方案时，必须按照“三同时”的原则，认真贯彻、落实HSE方案。

4.4.5参与组织生产事故、工伤事故、重大未遂事故、环境污染事故的调查、分析，查清责任，制定改进技术措施。

4.5安环科HSE职责

4.5.1协助主管厂长推动全厂HSE工作，切实贯彻执行党和国家的安全生产和环境保护方针、政策、法规和制度。

4.5.2在主管厂长的领导下，监督检查本厂各部门HSE责任的贯彻落实情况。

4.5.3组织制定本厂的HSE管理制度和标准，并监督执行，协助有关部门制定和修改HSE操作规程和有关规章制度，并对这些规程、制度的执行情况进行监督检查。

4.5.4协助厂领导开展HSE大检查活动，并对查出的隐患提出整改意见，督促整改，发现重大事故隐患时，有权指令先停止生产，并立即报告领导研究处理。

4.5.6负责对本厂职工进行HSE教育，做好新入厂人员、代培和实习人员的厂级HSE教育工作。

4.5.7参与本厂生产例会、调度会，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，提出HSE工作方面的意见和要求。

4.5.8负责本厂工伤事故和环境污染事故的统计和报告，并组织和参加事故调查分析。

4.5.9.负责检查督促各车间的HSE活动，对车间的安全技术人员进行HSE生产业务培训和指导。

4.5.10协助主管厂长在本厂开展安全生产标准化建设活动。

4.6技术科HSE职责

4.6.1负责本厂各种危险性较大的工艺、设备的技术管理，保证其工艺操作安全，工艺安全附件齐全、灵敏有效，对生产设施工、艺装置定期检查，解决生产中有关HSE的问题。

4.6.2负责编制或修订工艺技术规程、操作规程，其工艺条件必须符合安全生产和环保要求。

4.6.3在技术革新、技术改造、新产品试制、新工艺、新材料的采用等工作中，必须考虑HSE方面的要求，应尽量采用无毒、低毒物品代替有毒、高毒物品。

4.6.4负责组织制定新产品、新工艺的安全操作方法和HSE规程，在试生产前妥善做好各项安全环保措施，并进行指导。

4.6.5参加由于工艺事故、设备设施隐患造成的工伤事故及环境污染事故的调查分析，并提出防范措施。

4.7机动科HSE职责

4.7.1制定和审定有关设备的制造、改造方案，组织编制检修计划，并保证在制定各项计划时，同时制定HSE措施计划并确保其实施。

4.7.2编制全厂通用设备和特种设备的维修规程、HSE操作规程和有关HSE规章制度，并随时检查执行情况。

4.7.3负责全厂的压力容器、起重设备、动力设备及其安全装置的管理、检查和定期检修。

4.7.4负责设备事故的调查分析，参加由设备故而引发的工伤事故和环境污染事故的调查分析，提出处理意见和改进措施。

4.8调度室HSE职责

4.8.1在编制生产计划时，要同时编制HSE措施计划，检查生产进度时，要同时检查HSE情况，如发现问题，负责进行协调，并转告有关部门。

4.8.2及时掌握本厂安全生产动态，对生产中出现的不安全因素，要采取果断措施，防止事故发生。

若发生HSE事故，应立即通知生产运行部和安环部门到现场抢救和处理。

4.8.3安排生产计划时，必须考虑生产设备、装置的能力，防止设备装置超负荷运行，同时应考虑全

厂水、电、风、气的平衡，确保设备的大中修计划的如期实施，组织好全厂均衡生产。

4.8.4在厂早调会上要通报HSE方面情况，协调解决安全环保方面出现的问题。

4.8.5对因生产指挥不当，造成的伤亡事故，应负指挥失误的责任。

4.9技改科HSE职责

4.9.1负责新建、改建（扩建）工程项目的设计、审查，使其符合HSE“三同时”的管理要求。

4.9.2内部技改项目施工前，应按照施工程序编制安全技术规程，并报安全部门审批，工程验收时，必须首先检验工程的HSE设施是否符合HSE管理要求。

4.9.3外包工程项目，应考虑承包单位的HSE水平和HSE技术状况，提出施工中的HSE要求，并监督实施情况。

4.10经营科HSE职责

4.10.1负责HSE措施所需物资和防护器材的采购，并确保其符合HSE要求。

4.10.2负责对采购、保管、发放、运输等人员的经常性HSE教育，切实搞好物资仓库的防火防盗安全工作。

4.10.3认真贯彻国家颁布的危险物物品安全管理规定，制定管理办法，并督促认真执行。

4.11厂办职责

4.11.1负责安排外来临时人员的HSE教育工作。

4.11.2发生重大伤亡事故时，及时安排救灾、抢救用车，并参加事故调查分析会，做好会议记录。

4.12企业文化科HSE职责

4.12.1宣传党和国家安全生产和环境保护方针、政策和安全环保法规。

4.12.2考核表彰干部时要把是否重视HSE工作作为一项重要内容来考核。

4.12.3及时配合有关部门开展各类HSE活动，宣传报导HSE方面先进经验、好人好事，批评违章、违纪现象。

4.12.4积极开展HSE宣传教育工作，提高职工的HSE意识，普及HSE知识;

4.12.5协助和督促厂领导，贯彻执行劳动保护各项规定，组织开展各种形式的HSE竞赛，参与重大伤亡事故和环境污染事故调查，监督有关部门落实防范措施，负责组织有关部门做好伤亡事故的善后处理工作。

4.12.6积极开展团员身边无事故活动，组织青年职工开展有益安全环保的各类活动，组织领导青年HSE监督岗。

4.13人力资源科职责

4.13.1负责通知安全环保科、用人单位对新入厂员工进行HSE方面教育培训。

4.13.2负责提供HSE管理人员的资质信息。

4.14车间主任HSE职责

4.14.1对车间HSE工作全面负责，领导组织班组长开展HSE工作，并定期研究本车间的HSE管理状况。

4.14.2认真贯彻党和国家安全生产方针和上级有关劳动保护工作的法令、法规、指示、规章制度，切实贯彻HSE生产“五同时”。

4.14.3组织HSE检查，及时消除不安全因素，控制好重大环境因素。

4.14.4对新工人进行车间级HSE教育，并经常向职工进行HSE教育和专业技术培训，提高职工的HSE操作技能。

4.14.5制定各工种的HSE操作规程，检查HSE规章制度的执行情况，保证工艺文件、技术资料和工具设备等符合安全环保要求。

4.14.6认真执行职工伤亡事故和环境污染事故报告程序，严格按照“四不放过”原则处理事故。

4.15车间副主任职责

4.15.1协助车间主任抓好车间HSE管理体系的建立、运行控制工作，对业务范围内HSE工作负领导责任。

4.15.2定期组织开展HSE检查、总结工作，定期向车间主任汇报HSE工作。

4.15.3负责组织开展本车间HSE宣传教育，提高职工的操作水平和设备维修能力。

4.15.4负责组织落实本车间设备检修、抢修过程中安全措施的制定并落实。

4.16车间技术员职责

4.16.1在主管领导的领导下，负责本业务范围内的HSE技术工作。

4.16.2参加组织和编写本单位的HSE技术操作规程及预防技术措施。

4.16.3在确定生产工艺、设备选型、技术操作方案时，对HSE技术方案提出建议。

4.16.4参加在审查改建、扩建、技术改造、采用新技术方案时，必须按劳动保护“三同时”的原则，审查HSE技术措施。

4.16.5参加编制对特种作业、试车方案及检修项目的HSE技术措施方案，并对其

4.17工段长、班组长HSE职责

4.17.1贯彻上级有关HSE工作指示，领导和支持班组安全员的工作。

4.17.2指导和督促工人执行各项HSE规章制度，经常进行观场检查，纠正违章作业现象，及时消除事故隐。

4.17.3对新工人进行班组级HSE教育，开展经常性的HSE教育，督促操作人员正确使用防护用具。

4.17.4发生事故立即报告有关部门，保护好现场并参加事故调查。

4.17.5组织HSE竞赛活动，在晋级评奖时应把HSE绩效作为重要考核内容之一。

4.18车间兼职安全员HSE职责

4.18.1协助车间主任组织职工学习劳动保护政策、法令，企业的HSE规章制度，HSE技术知识及工业卫生知识，提高职工的HSE意识。

4.18.2协助车间主任经常对职工、特别是新工人和调换工种的职工进行HSE教育，督促工人正确使用HSE设施，遵章守纪。

4.18.3经常检查各类设备、设施的安全装置的状况，发现问题及时解决。

4.18.4车间发生HSE事故，应积极参加抢救工作，并配合有关部门分析事故原因，采取措施，防止事故重复发生。

4.18.5督促车间领导按规定及时领取和发放劳保用品，并指导职工正确使用。

4.18.6配合车间主任组织开展安全生产标准化建设活动。

4.19班组兼职安全员HSE职责

4.19.1协助班长贯彻“安全第一，预防为主”的方针，组织职工学习HSE操作规程，提高全班职工的自我保护能力。

4.19.2协助班长做好班组HSE基础工作，积极开展标准化建设活动。

4.19.3监督检查本班组交接班制度的执行情况，班前、班后会上讨论HSE工作内容。

4.19.4对新工人和转岗人员进行岗位HSE教育。

4.19.4经常进行现场HSE检查，发现问题，自已不能解决的应及时报告，督促整改。

4.19.5协助班组长认真开展好各类HSE活动。

4.20氧化铝职工HSE职责

4.20.1自觉遵守国家和上级有关安全生产法律、法规和各类规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业，努力做到“四不伤害”。

4.20.2积极参加各种形式的HSE活动，主动提出HSE工作方面的改进意见。

4.20.3不断提高HSE意识，增强自我防范能力。

4.20.4正确使用，妥善保管各种防护用品和用具。

4.20.5精心操作，严格工艺纪律，按时巡回检查，发现异常及时处理，并做到记录整洁、准确、可靠。

4.20.6新职工上岗必须自觉接受四级HSE教育，特种作业人员认真接受理论、实际操作培训，经考核合格后才能上岗操作，真正做到持证上岗。

4.20.7发生HSE事故，立即向上级报告，并保护好现场，主动如实向事故调查人员介绍情况。

当遇到险情特别严重时，要暂时停止作业，并采取防范措施，迅速撤离危险岗位。

4.20.8及时发现生产现场的事故隐患，并采取防范措施及时处理。

4.20.9对漠视职工HSE健康的领导，有权批评、检举、控告。

5．工作程序

5.1HSE现场管理

5.1.1危害辨识、风险评价及风险控制和环境因素识别、评价

5.1.1.1危害辨识、风险评价及风险控制和环境因素识别、评价工作流程（见附件1）

5.1.1.2工作要求：

危害辨识、风险评价及风险控制和环境因素识别、评价工作，坚持“全员参与”的原则，按照“组织培训——个人辨识——班组讨论——车间汇总——车间评定——返回班组讨论——车间再评定——厂矿审定——公司批准的步骤进行，对于辨识出来的各类危险源通过制定《安全作业规程》、《操作规程》、《重大事故应急救援预案》进行分级监控和管理；对于识别出来的环境因素通过制定《氧化铝厂环境保护制度》、《大气污染控制管理制度》、《水污染控制管理制度》、《固体废弃物控制管理制度》进行控制，以实现对职业健康安全风险和环境污染的有效控制和科学管理。

5.1.2现场安全文明生产及定置管理

5.1.2.1全厂各车间、科室按照管理要素中的人、物、环境、信息状况，使工作现场的物品按工作要求，制约条件和使用方法定置在合理的位置上，从而使人、物、环境处于最佳组合状态，达到时间上空间上的优化组合。

5.1.2.2保证生产各系统的信息数据、各类标志及信号、工艺设备和管网色彩符号清晰。

5.1.2.3全厂各部门必须坚持定期对所辖范围的设备、设施、生产环境进行清理，保证环境卫生整洁，设备设施清洁无积垢，仪表盘清洁清晰，现场标识、安全标志整洁齐全，上下水道畅通无阻。

5.1.2.4经常检查设备、设施的安全防护系统，保证安全装置、防护系统完整有效。

5.1.2.5监测各生产岗位粉尘、有毒气体浓度必须达到国家规定的标准，创造一个健康安全的的生产环境。

5.1.2.6推行“5S”管理---整理、整顿、清扫、清洁、自律。

5.1.2.7相关制度----《氧化铝厂文明卫生管理制度》。

5.1.3安全标准化管理

5.1.3.1安全生产标准化以“事”为管理对象的管理标准,以“人”为管理对象的作业标准,以“物”为管理对象的现场标准，做到管理有章法，工作有程序，动作有标准，达到预防和控制各类事故发生的目的。

5.1.3.2生产现场严格按照事故危险点、事故多发点、尘毒危害点进行“三点”控制管理，并设

置安全通道，大型设备、重大危险源设置警戒线。

5.1.3.3制定操作程序（动作）标准，使各岗位、工种职工在工作期间按标准进行作业。

5.1.3.4按照“重在建设、贵在坚持、严在管理、落在实处”的指导思想，认真开展安全生产标准化工作。

5.1.3.5相关制度---《氧化铝厂安全标准化管理制度》。

5.1.4无泄漏管理

5.1.4.1生产现场设备、槽罐、工艺管道杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，出现泄漏时要及时进行治理。

5.1.4.2相关制度---《无泄漏工厂管理制度》。

5.2HSE检修、清理作业管理

5.2.1检修、清理工作流程（见附件2）

5.2.2管理要求

5.2.2.1凡涉及高温、高压、有毒、带电以及在作业空间狭窄的容器、管道、井涵、坑道等危险性较大的特殊环境下进行检修、清理作业，必须向有关部门进行危险作业审批。

5.2.2.2特殊环境作业必须制定出切实可行的安全措施，特种作业人员必须持证上岗。

5.2.2.3危险作业开工前，相关方必须按照各自职责进行认真交底，并安排好安全监护工作，落实安全技术措施和防范措施。

5.2.2.4厂部、车间安全管理人员全程进行安全监护。

5.2.2.5严格执行检修、清理工作票制度。

5.2.2.6检修过程中产生的固体废弃物分类临时堆存，达到一定量后送公司指定堆场。

5.2.2.7相关制度、规程---《检修清理作业及危险作业审批管理制度》、《关于全厂停汽检修过程中的安全规定》、《氧化铝厂保联保制度》、《关于球（棒）磨机更换作业的安全规定》、《关于焙烧炉检修过程中的安全规定》、《固体废弃物控制管理制度》。

5.3HSE教育培训管理

5.3.1HSE教育培训流程（见附件3）

5.3.2管理要求

5.3.2.1三级HSE教育

5.3.2.1.1.新入厂职工、转岗职工、实习生、代培人员及其它需在本厂参加生产劳动的临时人员，都要由安环科进行入厂HSE教育。

厂级HSE教育采取集中授课、实地参观的方法，教育结束后，进行考核，合格后方能进行下一级教育或上岗工作，授课时间不少于国家规定课时，考试不合格者，要重新教育，直到合格为止，试卷必须分类保管，整理存挡。

5.3.2.1.2.教育内容有：

a）党和国家安全生产和环境保护的方针、政策、法令、法规。

b）氧化铝生产工艺概况、特点、危险源分布情况，以及本厂典型事故教训。

c）氧化铝各项HSE制度、规程及相关纪律要求。

5.3.2.2“四新”HSE教育

采用新工艺、新设备、新技术、新材料在投入使用之前，必须进行培训，使职工了解、掌握其安全技术特性和操作方法。

5.3.2.3全员HSE资格取证培训

所有在岗职工必须参加全员HSE取证培训，并经过理论和实际考试合格后，取得HSE资格证后方可独立上岗操作，HSE资格证每年进行一次复审。

5.3.2.4特殊工种教育培训

5.3.2.4.1对于从事特种作业的人员，按规定向安环科申报，由安环科审核，登记后报公司安环处进行安全教育和安全技术培训，经公司安环部培训合格后，安排其实际训练，并由公司对其进行实际操作考核。

理论和实际达到考核标准要求，取得上级有关部门颁发的特种作业合格证后安排其上岗工作。

5.3.2.4.2特种作业持证人员，每两年进行一次培训复审，安环科及时对各类特种作业人员情况做好统计，拟定培训复审计划，按时向公司安环部提出复审人员名单及项目。

同时做好特种作业人员档案管理工作。

5.3.2.4.3特种作业的范围

a）电气作业：

指输送电、变配电和电气设备的运行、维护、安装和检修、试验等作业。

b）起重机械作业：

指起重机械的操作，起重作业的指挥、司索、桥吊、天车司机等。

c）金属焊接（切割）作业：

指除压力容器焊接以外的其它焊接（气割）作业，包括电弧焊、气割等。

d）厂内机动车辆驾驶：

指在厂内道路上行驶的机动工艺车辆驾驶操作。

e）压力容器操作：

指从事压力容器生产、控制、操作及维护。

5.3.2.5违章教育

职工出现违章，车间除进行处罚外，还必须对其进行违章教育，并经过考核合格才能重新上岗。

违章教育必须记录在案，并报安环科登记存档。

5.3.3相关制度---《安全生产教育制度》、《特殊作业人员安全技术教育培训制度》。

5.4HSE监督检查管理

5.4.1监督检查工作流程（见附件4）

5.4.2管理要求

5.4.2.1月度检查：

厂安环科每月组织全厂安全员进行一次HSE检查活动，重点对各车间HSE管理情况、生产现场情况、定置管理情况以及HSE规章制度执行情况进行检查，对查出的问题下达整改指令，限期整改。

同时表扬先进、批评处罚违章情况。

5.4.2.2季度检查：

每季度由主管副厂长，组织安环科和全厂有关科室及HSE管理人员对全厂各车间进行全面的HSE检查，检查内容主要有：

HSE体系运行情况；各车间领导和职工对HSE工作的重视情况；特殊工种持证情况；现场HSE文明生产情况；有无各类违章和存在什么隐患；季节性HSE生产组织工作，如防洪、防雷、防暑降温工作等，检查后要进行考核、评比、总结。

5.4.2.3重点检查：

由安环科的HSE管理人员对重要岗位，以及事故易发场所进行不定期抽查，发现问题和隐患及时解决。

5.4.2.4节假日前后检查：

由安环科组织全厂HSE管理人员，对全厂进行HSE检查，检查项