管理评审报告JD1.docx
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管理评审报告JD1
管理评审计划
编号：
第1页共1页
1、评审目的、要求：
对企业质量管理体系有效性、充分性、适宜性进行评审，以达到持续有效满足ISO9001标准要求，满足实现预期规定的企业质量方针和质量目标要求，促进体系改进。
2、主持人：
总经理
评审时间：
管理评审会议定于2013年5月10日14：
00
评审
要点
1．根椐内部质量审核报告以及纠正预防措施的实施情况，分析质量管理活动与质量管理体系的充分性，质量管理体系文件与ISO9001：
2008标淮的充分性。
2．根据对产品质量、质量方针贯彻实施情况，质量目标实现情况，合同执行情况和顾客满意度的分析，综合验证公司按ISO9001：
2008标准建立实施的质量管理体系的有效性及内部审核的有效性。
3．根据内部审核情况（产品、技术组织机构变化）和外部环境、标准的变化、顾客要求的变化等分析现有质量管理体系的适宜性。
准备内容及要求
序号（NO.）
准备内容
要求
发言部门
01
内部审核情况
书面材料
管代
02
质量目标实施情况、过程运行情况
书面材料
各部门
03
产品质量控制情况
书面材料
生产部
04
产品实现、生产过程控制情况
书面材料
技质部
05
市场分析、服务及顾客满意情况
书面材料
供销部
06
供方控制情况
书面材料
供销部
07
资源需求情况，对质量管理体系的建议
自由讨论
各部门
08
纠正预防措施实施情况
自由讨论
各部门
09
质量管理体系运行情况评价
总结性发言
管代
评审会参加人员：
总经理、副总经理、管代及各科室、各部门的负责人。
评审地点:
公司会议室
编制
批准
日期
2013年3月28日
日期
2013年3月29日
管理评审报告
审批：
编制：
管理评审报告
编号：
第1页共页
1评审目的、要求：
对企业质量管理体系的适宜性、有效性、充分性进行评审，以达到持续有效满足ISO9001标准要求，满足实现预期规定的企业质量方针和质量目标要求，促进体系改进。
2评审主持人/时间：
主持人：
总经理
时间：
2013年5月10日14：
00。
评审要点
1．根椐内部质量审核报告以及纠正预防措施的实施情况，分析质量管理活动与质量管理体系的充分性，质量管理体系文件与ISO9001：
2008标淮的充分性。
2．根据对产品质量、质量方针贯彻实施情况，质量目标实现情况，合同执行情况和顾客满意度的分析，综合验证公司按ISO9001：
2008标准建立实施的质量管理体系的有效性及内部审核的有效性。
3．根据内部审核情况（产品、技术组织机构变化）和外部环境、标准的变化、顾客要求的变化等分析现有质量管理体系的适宜性。
准备内容及要求
序号（NO.）
准备内容
要求
发言部门
01
内部审核情况
书面材料
管代
02
质量目标实施情况、过程运行情况
书面材料
各部门
03
产品质量控制情况
书面材料
生产部
04
产品实现、生产过程控制情况
书面材料
技质部
05
市场分析、服务及顾客满意情况
书面材料
供销部
06
外协外购及供方控制情况
书面材料
供销部
07
资源需求情况，对质量管理体系的建议
自由讨论
各部门
08
纠正预防措施实施情况
自由讨论
各部门
09
质量管理体系运行情况评价
总结性发言
管代
评审会参加人员：
总经理、副总经理、管代及各科室、各部门的负责人。
管理评审报告
编号：
第2页共4页
5、评审综述（包括评审结果、存在问题、改进意见等）：
本次管理评审会议由总经理主持，各部门分别就：
①质量方针、目标以及质量管理体系的适宜性②本部门质量管理体系运行充分性③质量管理体系运行以来各方面工作的实际效果，即有效性④目前仍存在的问题⑤目前存在问题的纠正预防措施、资源的提供情况等五个方面，作了汇报。
管理者代表结合各部门的汇报，并总结4月份内审和纠正预防措施的落实情况，质量方针的贯彻以及质量目标的统计实现情况，客户投诉情况向总经理作了汇报。
根据与会各位的汇报，在总经理的主持下，进行了广泛的讨论，最后，由总经理对当前质量管理体系的运行状况，即质量管理体系运行的充分性，有效性和适宜性进行了总结。
1.质量管理体系的充分性
根据以往内/外审核的结果以及纠正预防措施的落实情况，结合各部门的体系运行信息反馈，我公司目前建立的文件化质量管理体系覆盖了ISO9001:
2008标准全部要求，同时也适合公司管理和生产的实际情况，操作性较强，各部门在质量活动过程中基本遵守各项文件的规定，按文件操作。
2.质量管理体系的有效性：
自实施ISO9001：
2008质量管理体系以来，各级员工的质量意识，工作责任心明显加强，中层干部的管理意识有所加强，各项质量活动变为自觉的更加主动行为，质量活动有章可循，工作监督均有了各项文件的规定依据。
由于质量活动的各个环节均进行记录，产品的追溯性明显加强，同时现场环境卫生，定置管理也得到了稳定的提高。
自体系建立以来，产品质量稳定，合同执行
管理评审报告
编号：
第3页共4页
况良好，质量管理体系的运行取得了肯定的效果。
体系运行以来，未发生客户投诉。
客户满意度的调查也表明公司的主要客户对提供的产品以及服务的质量持肯定的态度，并希望公司内部通过贯彻ISO9000进一步促进质量管理水平的提高。
质量方针，质量目标通过总经理、综合部的宣传已经深入至每一位员工，并转化成一种自觉的行动，根据统计反馈。
通过各级人员努力，本阶段的质量目标基本上得到了实现。
我公司在4月份进行了一次内审，内审对发现的不符合均开具了书面不符合项报告1项，并要求被审核部门进行深入的原因分析，根据原因举一反三地采取纠正和预防措施。
目前，内审的不符合项经审核组全部跟踪验证有效。
同时，各部门对平时发现的不符合也及时的采取了纠正和预防措施。
防止了类似问题的再次发生。
因而可以说内部质量审核和纠正预防措施对质量管理体系的推动、改进起了积极的促进作用。
3.质量管理体系的适宜性：
各部门对公司当前的质量方针和质量目标进行了热烈的讨论，一致确认了我公司在产品和服务方面永恒追求的方向，以优质的产品和服务开拓市场的经营策略。
质量目标一方面是对质量方针的具体化，另一方面又要求各级人员必须强化对制造过程预防控制，加强工艺监督和检验把关，及时剔除不合格品，通过大家共同努力，是能够逐步实的。
因而，我公司目前制订的方针、目标的定位是适宜的。
从内部环境分析，我公司组织机构和发展规模相适应；目前，我公司的硬件设施，各方面的资源配置及质量管理体系文件的各项规定充分满足了产品实现过程和质量管理体系运行的需求，是基本适宜的，具备了保障产品质量的能力。
但顾客对产品的要求越来越高，因此我们必须认清行势，加
管理评审报告
编号：
第4页共4页
强ISO9001：
2008标准和体系文件的贯彻落实。
为了进一步提高产品质量和管理水平，各级管理者应充分利用现有的各种资源，发挥主观能动性，严格要求自己，并遵守各项文件的规定，真正把我公司的质量管理推上一个新的台阶。
4.管理评审形成各项决定见《管理评审改进措施计划及实施验证表》
评审结论：
通过对本公司的QMS充分性、有效性、适宜性的评审得出，我
公司的质量管理体系是适宜的，充分的，有效性；质量方针是适宜的，质量目
标是实际的。
需改进的内容是：
进一步加强管理人员对标准的学习和培训。
该工作由生产部于今年10月底前完成。
最后，总经理要求全体员工，尤其是管理人员结合实际工作，抓紧文件的学习，进一步熟悉、领会文件的规定，保持谦虚谨慎的作风，迎接外审。
2013年5月10日
2013年改进计划
RH-ZS-503
需改进项目名称
管理评审改进计划
完成日期
2013年10月
改进原因：
2013年5月10日管理评审提出的改进要求。
改进内容
改进方法及步骤
期限
责任部门
检查人
进一步加强电梯专用对讲机流水线的管理
1、进一步明确对电梯专用对讲机流水线的管理要求，加强对相关人员的培训
2、加强对电梯专用对讲机流水线的管理执行情况的检查
2013-10-30
技质部
管理者代表
管理者代表审核意见：
同意
签名/日期：
总经理批准意见：
同意
签名/日期：
验证有效性：
签名/日期：
生产部质量管理体系运行情况报告
——产品实现、生产过程控制情况
自从本公司全面贯彻ISO9001：
2008国际质量管理体系以来，做为生产部，我们按照ISO9001质量管理体系要求，结合本公司实际情况开展生产管理工作，取得了很好的效果。
一、生产部质量管理体系工作的开展情况
在全公司质量管理体系中生产部承担着6.3设施6.4工作环境7.5.1生产和服务过程的控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护等方面的职责。
在生产设施管理方面通过对生产设施的购置、保养、使用和报废工作的有效控制，使各在用设备均能满足产品生产要求。
自质量管理体系运行以来尚未发生一起生产设备事故，因生产设备故障影响生产的情况也从未发生过。
在工作环境严格按相关要求对全公司各生产区域进行有效管理，和每月一次的定期检查，给职工创造了一个良好的工作环境。
同时也树立了本公司的良好外在形象。
在生产过程的确认和控制方面，我们根据全公司质量手册和作业文件的有关规定，结合生产活动的实际情况从材料供应到成品交付均有一套完整的控制方式。
使各项质量管理活动均能按照文件要求有条不紊的开展。
首先，我们通过对合格供方的筛选、评定，和采取计划的实施，有效的保障了生产活动的顺利开展。
其次，通过制订生产计划、生产任务的实施和对生产进度的控制，使各项生产活动均在生产管理人员的有效控制之中。
再次，通过对产品实现全过程的标识，有效的防止了在产品在生产过程中的错用、误用，降低了不合格品率和防止了生产事故的发生，使生产活动得以顺利开展。
二、目前质量管理体系与实际工作的充分性
自质量管理体系以来，各项生产活动的开展我们均以全公司质量管理体系文件为依据，严格按文件要求执行。
从内审发现的不符合项及其纠正措施的落实和各生产车间反馈情况来看，全公司建立的文件化质量管理体系覆盖了ISO9001-2008标准除7.3条款以外的所有要求，同时结合了生产的实际情况，可操作性强。
三、贯彻ISO9001-2008标准以来工作上取得的效果。
自实施ISO9001：
2008质量管理体系以来，员工的质量意识，工作责任心明显加强，车间主任的管理意识有所加强，各项生产活动的开展积极主动彻底改变了过去被动状态，生产活动有章可循，工作监督均有了各项文件的规定依据。
由于质量活动的各个环节均进行有效控制，产品的追溯性明显加强，同时生产现场环境卫生，生产设施定置管理也得到了稳定的提高。
自体系建立以来，产品质量稳定，交货情况良好，质量管理体系的运行取得了肯定的效果,因此可以说本公司建立的质量管理体系是适宜和有效的。
四、生产部目标：
设备完好率达99%；生产任务及时完成率达99％以上；完成情况见《质量目标统计分析表》
总之，我部门负责的质量管理体系工作已按文件要求有效的运行，并在实际工作中取得了一定的效果。
当然，不足之处也还存在，今后，我们要更加努力的学习文件和执行文件，使本部门的归口管理体系条款得到更有效的控制。
生产部
2013年5月8日
ISO9001：
2008质量管理体系
运行情况报告
自从本企业实施ISO9001质量体系以来，我公司的管理水平发生了很大变化，从车间到仓库区域标识明确，管理有条不紊，从内部审核来看我们少数员工的素质还存在一些小问题。
但是，我们有进步，针对企业实际情况对以下几个方面进行评价：
1.质量目标及质量现状。
总体质量有明显提高，经统计分析，产品一次交验合格率为96％；顾客满意率为100%。
纠正和预防措施的有效率为100%。
从百分比看，我们的最终产品检验、产品投入产出合格率、顾客零投诉、纠正和预防措施均体现我公司产品质量是稳定的，而且满足顾客的要求。
我们的质量目标达到，而且超过了我们体系运行之初制定的目标值。
根据运行实际情况，我们对特殊过程需严格把关。
2.质量管理。
（1）各部门协调配合良好，工人的质量意识有较大的提高，基本上能按自觉进行自检，从内审核查看我们有少数工人无自检意识，质量意识较为淡薄，针对这种情况，我们须采取纠正和预防措施，对工人进行培训，要求他们严格自检。
（2）从车间到仓库区域标识明确，管理比较有条理。
内审时发现的工装夹具摆放混乱且无秩序，经整改之后，现已明确区分开来。
但是现在，在车间现场有时发现产品没放到相应状态的标识区域内，操作员工部分工序没认真自检等问题，针对此问题，我们需要经常对操作员工进行有效培训，并加强监督管理。
（3）从生产过程来看，从进货、自检、最终验证全过程均有检验员进行把关。
从1月份至今我们顾客验收的合格率均达到100%。
在过程自检当中，出现产品质量问题，都通过我们的操作员工和检验员认真履行职责加以制止。
对于少数员工的自检意识淡薄问题，经评审我们需要立即找原因采取纠正措施进行有效整改。
（4）文件和资料的控制。
综合部基本上能按按照程序的要求审核和批准并能及时的将文件收回、换页、重新发放登记等。
（5）供销管理。
对顾客的订单能及时评审。
同时能按期或提前交付。
对顾客反映的情况，我们都进行登记，并及时的进行妥善的解决。
顾客每次反映的情况都得到快速解决，顾客表示满意。
同时接受顾客的意见并提供高质量的产品也赢得顾客的满意。
（6）体系运行以来，综合部组织对我公司各层次和各岗位的员工进行了培训。
每次培训都收到良好的效果，在实践中证明培训提高我公司人员的素质和协作配合的信心和能力。
经内部审核，各部门档案分类保管井井有条，记录完整有效，文明安全生产做到良好，纠正措施有效，产品合格率水平也逐步提高。
质量管理水平上了一个台阶。
综上所述我认为，本公司按ISO9001-2008标准建立的质量管理体系符合标准和本公司经营实际要求，并在运行当中取得了可喜的成果，促进了企业的经营发展和管理水平的提高，是适宜的。
管代：
日期：
2013年5月8日
纠正和预防措施的实施情况
本公司自实施ISO9001国际质量体系，2013年4月中旬进行了内审，通过对体系的全面审核及纠正措施的实施，使公司得以顺利通过认证。
通过对内审后的不符合项进行整改，公司的体系已能正确引导全体员工进行质量活动。
共提出了1项不合格项，各部门对本次内审中出现的不合格项在纠正措施过程中，大家的态度积极，对出现的不合格项各部门都尽快采取措施。
在主客观上找出原因，针对原因制订并实施纠正措施，这次的纠正措施验证结果较为理想，各部门能举一反三，找到根本原因，并将体系与实际相结合。
在产品质量控制上，针对出现不合格采取了纠正预防措施。
详见《纠正预防措施处理单》
管代：
2013年5月6日
质量目标实现情况报告
——市场分析、服务及顾客满意情况
一、与顾客有关的过程
在与顾客有关过程的管理方面，自公司全面贯彻ISO9000:
2008以来，从合同的履行和顾客的反馈情况来看,本公司都能满足客户的要求，执行情况良好，履约率达到100%。
通过对合同的评审，使全公司各部门明确了顾客的对产品质量和服务工作的各项要求，并在生产服务过程中得到妥善的安排和落实。
特别对于本公司新开拓的客户方面，通过确定并满足顾客明确或潜在要求，提高产品和服务质量，使顾客满意程度有了很大的提高。
有效的稳定和提高了全公司的销售量。
二、顾客满意
从顾客满意度调查和与顾客直接的沟通方面来看，质量管理体系运行后顾客满意率达到了100%，未发生顾客对产品质量和服务质量投诉情况，顾客满意情况良好。
但从全总经理远发展目标来看，还需持续改进我们的产品和服务。
三采购
对供方进行调查评价，列出我公司的合格供方名录，并对供方进行控制。
总的说来，我们总经理负责的各项工作自质量管理体系运行以来，均严格按文件要求正常运作并取得了一定的效果.
技质部
2013年5月7日
产品质量控制情况汇报
各位领导：
本部在职能分配表中还承担着7.4.3采购产品的验证7.6监视和测量装置的控制8.2.4产品的监控和测量8.3不合格品的控制等四项工作的职责。
下面把本部门所负责的各项工作的开展情况作个简要的汇报。
一、采购产品的验证
采购产品的验证活动是全公司对各种影响本公司最终产品质量的原材料是否符合规定要求，防止不合格品投入生产的检验评价的活动。
我部根据《进货检验规程》和各种材料相应的检验指导书进行了检验，对检验过程中发现的不合格品我们按文件要求及时进行了处理，确保合格的原材料投入生产，以满足生产需要。
二、过程的测量和监视
在生产过程的测量和监视方面，我们按质量管理体系要求建立了以工序检验点为主，操作工自检与首、巡检相接合的测量监控方法。
根据生产工作的实际需要，各车间均设立了关键控制点，严防不合格品流入下道工序。
三、成品的测量和监控
由车间工序检验员在操作工自检的基础上对成品进行全检，检验合格后方可进行包装。
为了防止不合格品交付或其它非预期的使用，实现全公司质量目标。
在成品出公司前，我们还按文件要求设立了最终产品检验。
由专职检验员对包装好的产品进行最终检验，如发现有产品质量问题，对该批进行全数检验。
通过以上措施的实施，有效防止了不合格品的出公司或其它非预期的使用，从而更大程度满足了顾客的要求。
四、监视和测量状态
本公司的监视和测量状态有待检、已检合格、已检不合格，各车间和仓库对检验状态的标识已基本达到要求，对不同检验状态的产品能隔离并做好状态标识，质量管理体系运行以来，没有出现过因检验状态不明确而造成产品被误用和混用的情况，并在实际工作当中取得了一定的效果。
五、不合格品的控制
本公司对不合格品的控制采取多样化的形式，对不同程度、不同阶段出现的不合格品由不同的职能部门进行处置，质量管理体系运行至今，对不合格品的控制基本达到要求，各职能部门能很好的履行了这一方面的职责，各部门在发现不合格品时也能按照不合格品控制程序对其进行隔离、标识、评审、记录和处置。
该要素已经处于受控状态。
六、计量装置的控制情况：
对计量进行全面的整顿和检定。
我科对部门目标进行了统计，见《质量目标统计分析表》
总之，我部门负责的质量管理体系工作已按文件要求有效的运行，并在实际工作中取得了一定的效果。
当然，不足之处也还存在，今后，我们要更加努力的学习文件和执行文件，使本部门的归口管理体系条款得到更有效的控制。
生产部
2013年5月8日
综合部管理评审工作汇报
全公司各位领导：
在本公司质量管理体系中综合部主要负责4.2文件要求5.5.3内部沟通5.6.2管理评审输入5.6.3管理评审输出6.2.2能力、意识和培训等方面的工作。
下面我将以上各项工作自全公司质量管理体系运行以来的执行情况向大家作全面汇报。
一、文件要求
自质量管理体系运行以来，综合部对全公司质量管理体系各层次文件按标准要求进行了有效控制。
质量管理体系活动所涉及到的场所均持有相关文件的有效版本，各项工作的开展有了文件依据。
对于外来文件我们也按标准要求进行了适当控制。
文件的发放、更改、使用和标识均按规定进行了有效控制，真正作到了标识清楚、防护得当，有效促进了全公司生产管理和活动的开展。
二、内部沟通
在内部沟通方面，首先我们根据全公司质量管理体系各项工作的实际情况对各部门以及部门与部门之间的工作沟通方式，在程序文件和作业指导书进行了相关规定。
理顺了各项工作的流程，明确了各部门内部以及各部门之间的工作接口。
为全公司质量管理体系各项工作的顺利开展创造了良好的条件，从质量管理体系运行的这两个月来看，内部沟通渠道畅通，各项工作进展情况良好。
三．管理评审的输入与输出
在管理评审的输入输出方面，全公司质量管理体系运行至今，这是第一次开展管理评审，综合部按照文件要求为管理评审工作提供了内部审核、顾客反馈情况、过程业绩等方面的资料，在本次管理结束后我们也将按文件要求对本次管理评审的情况形成报告，传达至相关部门，确保管理评审输出情况符合文件要求。
四、培训工作的开展情况
对全公司班组长以上管理人员进行了ISO90001-2008标准以及按此标准编制的质量管理体系文件培训，对检验员进行了ISO90001-2008标准及检验技术业务的培训。
确保全公司各岗位员工均能满足其岗位素质的要求。
通过以上培训活动的开展，全体员工的质量意识有所加强，对本公司制定的质量方针与目标有了一定程度的理解，并能运用到实际工作中，全体员工的质量意识提高了一个档次。
对新进公司员工的培训，使新上岗员工了解本公司的质量管理体系，知道本岗位的工作要求及操作、安全要求，能尽快的胜任工作岗位，保证了全公司产品质量的稳定。
尽管本公司质量管理体系运行以来，全公司的面貌发生的可喜的变化，但对照ISO9001-2008标准要求及本公司质量管理体系文件的要求，我们仍存在很大的问题，重点体现1、在各级主管部门、各车间对质量管理体系文件的熟悉、理解还存在很大的差距；2、人办资源上充实中层管理人员队伍。
因此必须加强对质量管理体系文件的培训工作，使本公司的各项工作都符合质量手册及其他相关文件的要求，为实现本公司质量方针与质量目标提供有力的保证。
综合部
2013年5月8日
升级会员 