填报重要信息系统和网站安全专项检查自查表填完.docx
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附件1
2017年重点单位网络安全自查表
表一：
行业主管部门填写
一、行业主管部门基本情况
行业主管部门名称
故城县高新技术产业开发区管理委员会
单位地址
河北省故城县郑口镇高新技术产业开发区
网络安全分管领导
姓名
刘子才
职务/职称
常务副主任
网络安全责任部门
综合办公室
责任部门负责人
姓名
李朝阳
职务/职称
综合办公室主任
办公电话
03185318639
移动电话
13833803308
责任部门联系人
姓名
李朝阳
职务/职称
综合办公室主任
办公电话
03185318639
移动电话
13833803308
传真
03185318639
邮箱地址
Gcxgxq@
全行业信息系统
总数
第四级系统数
第三级系统数
第二级系统数
未定级系统数
全行业信息系统
等级测评总数
第四级系统数
第三级系统数
第二级系统数
未测评系统数
全行业信息系统
安全建设整改总数
第四级系统数
第三级系统数
第二级系统数
未整改系统数
本级单位信息系统
总数
10
第四级系统数
第三级系统数
第二级系统数
未整改系统数
10
二、行业主管部门网络安全工作情况
1、行业网络安全工作的组织领导情况
结合我单位实际情况建立了网络安全协调（领导）机构，由网络安全工作领导及日常管理人员组成，主要职责为网络工作安全的领导、监督、实施等，每月举行一次网络安全工作例会。
2、行业网络安全等级保护工作保障情况
依据信息安全等级保护有关政策和标准，通过组织开展信息安全等级保护安全管理制度建设、技术措施建设和等级测评，落实等级保护制度的各项要求，使信息系统安全管理水平明显提高，安全防范能力明显增强，安全隐患和安全事故明显减少，有效保障信息化健康发展。
3、行业网络安全责任追究制度执行情况
初步建立了网络安全事件报告和处置管理制度，定期对工作人员进行网络安全教育，培养应急素质，提高紧急事故处理能力，定期进行应急演练。
建立了安全责任制，分工到个人，明确了安全信息主管领导和具体网络管理人员的责任，主管领导负总责，具体管理员负主责，所有工作人员都与本单位签订了网络安全责任书。
4、行业网络安全与信息通报工作情况
管理人员定期对机房的安全工作进行检查，建立了严密的监控系统。
实时的对网络情况进行监测，发现问题及时自行解决或联系相关设备维护方进行处理。
安装防火墙，配置专业的杀毒软件，防止病毒入侵，防止信息泄露。
及时修补各种软件补丁，创建数据备份及系统恢复文件。
5、行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况
1．行业信息系统底数梳理情况：
出台了行业信息系统定级指导意见，了解本单位信息系统定级底数，了解本单位信息系统备案底数，及时根据信息系统变化情况更新备案信息。
2．举行行业网络安全培训，行业网络安全、等级保护标准规范的制定并发布。
3.积极对行业网络安全工作进行监督检查和指导
6、行业网络安全顶层设计和统筹规划情况
7、行业数据资源保护情况
操作系统为windowsXP，办公软件为Microsoft Office、wps等软件。
本单位计算机、信息系统安全产品均为国产产品，包括使用360等安全软件。
重点信息系统使用的服务器、防火墙、路由器等均为国产产品。
8、行业网络安全应急预案和演练情况
制定了初步应急预案，并随着信息化程度的深入，结合我校实际，处于不断完善阶段。
9、行业网络安全应急队伍建设情况
坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜，并商定其给予应急技术以最大程度的支持。
10、行业网络安全事件（事故）的处置情况
明确发现网络安全事件立即上报并即使处理解决，责任到个人，签订使用网络责任书，积极与上级部门建立网络安全应急处置机制。
健全应急预案落实与应急演练情况，包括应急技术支撑队伍、值班制度的落实情况等；发现安全隐患及时整改。
11、行业网络安全宣传培训情况
制订了包括人员录用、安全培训、技术考核、安全保密、人员离岗等方面在内的网络安全人员管理制度。
录用专业人员，积极参加县政府组织的网络系统安全知识培训，并进行相应的考核。
做到严格保密。
12、行业新技术、新应用安全保护情况
本单位暂无
表二：
信息系统运营使用单位填写
一、信息系统运营使用单位基本情况
单位名称
单位地址
网络安全分管领导
姓名
职务/职称
网络安全责任部门
责任部门负责人
姓名
职务/职称
办公电话
移动电话
责任部门联系人
姓名
职务/职称
办公电话
移动电话
单位信息系统
总数
第四级系统数
第三级系统数
第二级系统数
未定级系统数
单位信息系统
等级测评总数
第四级系统数
第三级系统数
第二级系统数
未测评系统数
单位信息系统
安全建设整改总数
第四级系统数
第三级系统数
第二级系统数
未整改系统数
单位信息系统
安全自查总数
第四级系统数
第三级系统数
第二级系统数
未自查系统数
二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况
1、单位网络安全等级保护工作的组织领导情况
（重点包括：
单位网络安全领导机构或网络安全等级保护工作领导机构成立情况；单位网络安全或网络安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；单位网络安全等级保护工作部署情况等。
）
2、单位对网络安全等级保护工作的保障情况
（重点包括：
单位网络安全等级保护工作年度考核情况；单位组织开展网络安全自查情况；单位网络安全工作经费是否纳入年度预算?
单位网络安全工作的经费约占单位信息化建设经费的百分比情况等。
）
3、单位网络安全责任追究制度执行情况
（重点包括：
是否建立了单位网络安全责任追究制度？
是否依据责任追究制度对单位发生的网络安全事件（事故）进行追责等情况。
）
4、单位信息系统定级备案工作情况
（重点包括：
单位信息系统是否全部定级备案？
单位系统调整是否及时进行备案变更？
单位新建信息系统是否落实定级备案等工作。
）
5、单位信息系统安全测评和安全建设整改工作情况
（重点包括：
单位信息系统安全检测和整改经费落实情况；单位信息系统恶意代码扫描、渗透性测试、等级测评和风险评估的安全检测情况；信息系统安全建设整改方案制定和实施情况；单位网络安全保护状况的了解掌握等情况。
）
6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况
（重点包括：
单位信息系统建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落实情况；单位人员管理，信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况；管理制度的监督保障和运行情况等。
）
7、单位重要数据的保护情况
（重点包括：
单位数据中心建设情况；单位重要数据存储和安全保护情况；单位重要数据备份恢复情况，单位重要数据存储和应用是否由社会第三方提供？
提供服务单位的具体情况等）
8、单位网络安全监测和预警情况
（重点包括：
单位开展日常网络安全监测情况；单位网络安全监测技术手段建设情况；单位网络安全预警工作情况等。
）
9、单位网络安全应急预案和演练情况
（重点包括：
是否制定了单位网络安全预案？
单位网络安全预案是否进行了演练？
是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况。
）
10、单位网络安全事件（事故）的处置情况
（重点包括：
是否明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？
年内是否发生重大网络安全事件（事故）？
是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。
）
11、单位信息技术产品、服务国产化情况
（重点包括：
单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化比率情况；单位网络安全设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作计划情况；单位新建信息系统是否采用国产化设备；单位信息安全服务情况等。
）
12、单位网络安全宣传培训情况
（重点包括：
单位组织开展网络安全宣传教育情况；单位组织开展网络安全岗位培训和网络安全员培训等情况。
）
三、单位信息系统基本情况
序号
信息系统名称
是否定级
是否备案
是否为关键信息基础设施
备案编号
安全保护等级
1
2
3
4
.......
表三：
网站安全情况自查表
一、网站的基本情况
网站中文名
IP地址
网址
网站责任单位
网站运行单位
网站责任单位负责
人及职务
联系电话
网站运行安全责任人及职务
联系电话
网站责任单位
所在地
工信部ICP备案号
国际联网备案号
隶属关系
□中央□省（自治区、直辖市）□地（区、市、州、盟）
□县（区、市、旗）□其他_____
单位类型
□政府机关□事业单位□国企
□互联网□其他_____
行业类别
如：
财政（根据等级保护备案表行业分类划分）
等级保护定级备案
□二级□三级□四级□未定级
等级测评
□已开展□未开展
网站安全责任书
□已签订□未签订
网站服务栏目
□新闻发布□政策宣传□事项办理□论坛□即时通信
□电子邮件□留言版□政务公开□其他_____
二、网站的联网信息
域名注册服务机构和联系方式
.cn域名的NS记录
.cn域名的A记录
主站IP地址范围
主要协议/端口
操作系统版本
接入运营商及联系方式
物理接入位置
接入带宽
CDNIP地址范围
CDN服务提供商
CDN联系人姓名
手机号
三、网站安全保护情况
1
网站安全责任部门和安全责任人落实情况
是否落实了单位网站安全责任部门？
□是□否
是否落实了单位网站安全责任人？
□是□否
2
主要领导对网站网络安全工作的重视情况
是否将网站安全工作的执行情况纳入到年度考核指标？
□是□否
开展网站安全工作的经费是否纳入年度预算？
□是□否
3
单位网站网络安全责任制落实情况
是否明确了网站建设单位、运维单位和内容更新单位等部门的责任？
□是□否
是否对发生的网站安全事件（事故）按照安全责任制进行追责？
□是□否
4
关键岗位人员配备情况
是否有明确的安全管理员，并签订保密协议？
□是□否
是否有内容管理员，并签订保密协议？
□是□否
5
网站定级备案执行情况
单位网站是否确定了安全保护等级？
□是□否
单位网站是否按要求到公安机关进行了备案？
□是□否
6
网站等级测评情况
是否从《全国网络安全等级保护测评机构推荐目录》中选择测评机构开展等级测评？
□是□否
是否对网站系统定期进行安全测评？
□是□否
是否对网站系统进行了外部渗透测试？
□是□否
是否根据测评和渗透测试结果对网站进行安全加固改造？
□是□否
7
安全事件报告处置
是否制定网站安全事件（事故）报告制度？
□是□否
发生网站安全事件（事故）是否向属地公安机关报告？
□是□否
是否有完整网站安全事件处置记录？
□是□否
是否按照要求保留网站完整日志？
□是□否
8
开展网站安全监测和预警情况
本单位是否开展日常网站安全监测？
□是□否
是否有网站安全监测记录？
□是□否
是否有网站安全预警和处理记录？
□是□否
9
网站内容管理
是否制定网站内容发布管理制度？
□是□否
是否制定网站内容发布流程？
□是□否
10
应急预案的制定、演练和完善情况
是否有应急预案，并有相应的预案文档？
□是□否
是否有应急保障队伍并有人员联系方式？
□是□否
是否定期应急演练并有应急演练的文档记录？
□是□否
是否根据演练结果对应急预案进行完善？
□是□否
11
机房安全管理制度执行情况
本单位机房进出人员管理是否按照制度执行，并有详细记录？
□是□否
本单位机房日常监控是否制度执行并有监控记录？
□是□否
12
网络安全检查情况
是否有网站安全自查工作总结报告？
□是□否
13
网站交互式栏目信息巡查情况
单位网站是否有交互式栏目？
□是□否
是否有专人负责网站交互式栏目信息巡查？
□是□否
14
网络边界安全防护设备情况
是否部署防火墙？
□是□否
是否对外屏蔽了不必要的服务/端口？
□是□否
是否部署入侵检测（防护）设备？
□是□否
是否部署防病毒网关？
□是□否
是否部署抗拒绝服务攻击设备？
□是□否
是否部署Web应用防火墙？
□是□否
是否部署设备？
□是□否
15
网页防篡改措施
是否定期对网站文件进行检测？
□是□否
是否采取网页防篡改措施？
□是□否
16
漏洞扫描措施及修复升级情况
是否进行过系统层漏洞扫描，并有详细记录？
□是□否
是否进行过应用层漏洞扫描，并有详细记录？
□是□否
发现的漏洞是否及时修复？
□是□否
17
网站恶意代码防护
是否有网页挂马检测系统？
□是□否
18
网站内容安全防护措施
内容编辑、审核及发布权限是否分离？
□是□否
关键信息发布是否多级审核？
□是□否
网站发布内容是否过滤？
□是□否
19
管理终端安全防护措施
是否有控制措施（如地址绑定，网络接入控制等）？
□是□否
20
网站后台管理系统防护措施
是否对网站后台管理系统的接口进行隐藏？
□是□否
网站后台管理系统登录是否采取验证机制？
□是□否
是否对网站后台管理系统的登录失败尝试次数进行限制？
□是□否
是否对网站后台管理系统的用户口令复杂度进行强度限制？
□是□否
21
主要设备可用性
网站服务器和数据库服务器是否双机热备？
□是□否
网站服务器和数据库服务器是否采用冷备方式？
□是□否
22
网站前、后台系统隔离情况
是否采用逻辑隔离？
□是□否
23
网站应用远程管理情况
是否不允许远程管理网站的应用？
□是□否
应用远程管理时是否采用加密通道？
□是□否
24
网站内容远程维护情况
是否不允许远程维护网站内容？
□是□否
网站内容远程维护时是否采用加密通道？
□是□否
25
网站服务器操作系统安全措施
网站服务器操作系统安全补丁是否及时更新？
□是□否
网站服务器操作系统是否存在弱口令？
□是□否
26
网站服务器数据库安全措施
网站服务器数据库是否存在弱口令？
□是□否
网站服务器数据库是否共用同一管理口令？
□是□否
27
网站服务器中间件安全措施
网站服务器中间件管理界面是否允许外部访问？
□是□否
网站服务器中间件是否存在弱口令？
□是□否
28
网站安全整治
专项工作情况
是否完成网站通信管理部门备案？
□是□否
是否完成网站等级保护备案？
□是□否
是否完成网站统一标识？
□是□否
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