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生产组织管理篇（DOCX78页）

1生产组织管理

1.1总则

1.1.1编制目的

建立健全生产控制程序、管理制度和技术标准等，使基地公司生产管理科学化、规范化，为公司生产经营目标的实现保驾护航；在生产管理活动中，执行以窑、磨为中心的生产组织管理体系，加强事前计划与安排，过程检查与控制，结果考核与评价，实现公司生产一盘棋。

特制定《华润水泥管理手册》之《生产组织管理篇》。

1.1.2编制依据

依据华润水泥控股公司下发的各项相关制度、规章、文件，结合当前华润水泥生产管理的实际情况，重点借鉴成熟基地经验，以及规范生产组织和管理中的一些行为，并为各基地管理提供一些参考，制定本篇。

1.1.3适用范围

适用于华润水泥控股有限公司旗下各水泥生产基地（含粉磨站）。

1.1.4整体框架

1.2水泥生产工艺流程图

1.3水泥生产管理组织架构与网络图

1.4生产及相关管理部门职责与权限

1.4.1生产部门及生产支持部门：

矿山部、制造部、水泥部、储运部、设备部、电气部、质管部、安全生产部职责。

1.4.2各部门职责由人力资源部统一划分。

1.5生产过程控制程序

通过对生产全过程的工艺、质量、安全等方面实施控制，确保其处于受控状态。

1.5.1水泥的生产过程划分为矿山开采、原燃材料的卸运、生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装、水泥出厂发运等子过程。

1.5.2公司标准化管理部门应组织相关部门制订相关的规章管理制度〔管理标准技术标准〔含操作规程、作业指导书）和岗位工作标准。

a）制定【产调度管理标准】，确定本公司生产调度管理的组织领导关系；有关单位职责范围和权限；生产调度管理的工作制度和程序；生产现场管理及物料倒运要求。

b）制定【水泥工艺标准】确定本公司的生产规模、产品品种、生产方式及工艺流程。

c）制订【采矿标准】、【产品标准】、【原料、燃料、半成品质量】，确定质量控制指标、采矿的技术要求和经济技术指标。

d）制订【水泥工艺管理规程实施细则】，确定水泥生产工艺管理的准则。

e）制订【质量管理规程实施细则】，确定质量控制管理的准则。

f）制订【水泥原料矿山管理规程实施细则】，确定矿山开采管理的准则。

9）制订【磨机工艺管理规程实施细则】，确定磨机工艺生产管理的准则。

h）制订【回转窑工艺管理规程实施细则】，确定回转窑工艺生产管理的准则。

i）制订【设备管理规程实施细则】，确定生产过程设备管理的准则。

j）制订【主要设备、设施、工器具操作规程】，确定正确的操作方法。

k）制订《安全生产管理制度》丨确定安全生产管理目标、准则。

1.5.3安全生产部按【生产调度管理标准】等要求负责对公司的生产环节指挥、组织、协调。

1.5.4质管部按【质量管理规程实施细则】等要求开展质量管理工作。

a）根据产品质量要求，制定各工序质量控制点的控制指标，传达各相关部门和岗位执行。

b）对各质量控制点进行检验和试验；对生产部门过程产品质量控制进行考核。

1.5.5矿山部根据【水泥原料矿山管理规程实施细则】等要求开展矿山开采技术和生产管理，执行安全生产部下达的生产调度指令和质管部下达的质量控制指标，满足控制指标的合格率要求，稳定产、质量。

1.5.6制造部和水泥部根据【水泥工艺管理规程实施细则】、【磨机工艺管理规程实施细则】、【回转窑工艺管理规程实施细则】等规定的窑、磨工艺管理准则开展工艺技术和生产管理；执行安全生产部下达的生产调度指令和质管部下达的质量控制指标，满足控制指标的合格率要求，稳定产、质量。

1.5.7机械、电气设备的专业管理和使用部门，根据【设备管理规程实施细则】及各三级巡回点检制度等开展设备管理工作，确保设备完好、运转正常，为稳定产、质量提供硬件保障。

1.5.8安全生产部监督各部门加强工艺管理，严格执行工艺管理标准、技术标准〔含操作规程、作业指导书）和岗位工作标准，保证生产正常进行。

1.5.9当关键过程的控制出现一般工艺事故时，责任部门制定纠正和预防措施，及时扭转不良状态，使生产恢复正常，防止类似事故再发生。

1.5.10当关键过程的控制出现工艺事故、重大工艺事故时，生产主管领导组织调查研究，责任部门制定纠正和预防措施，及时扭转失控状态，使生产恢复正常，防止类似事故再发生。

1.5.11各专业主管部门根据生产周期和工艺、设备状况制订检修计划，经主管领导审批后执行；协调检修计划的执行、监督和验收检修质量。

1.5.12质管部按【检验和试验程序】对原材料、半成品和成品实施检验试验，将检验结果及时报各相关岗位并记录，作为生产部门质量控制的依据。

1.5.13生产过程出现不合格品时按【不合格品的控制程序】、【纠正和预防措施控制程序】进行处理和改进。

1.6生产调度管理

1.6.1生产组织机构（三条线以上的基地可根据实际情况考虑设置二级调度）

公司调度管理设安全生产部生产总调度室丨设置总调度长（副调度长）及总调度员（下称总调度）数名，与公司各生产部门组织机构形成生产调度网络：

1.6.2管理职能

1.6.2.1在基地公司总经理的领导下，建立以公司分管生产领导为首的生产调度管理指挥系统，对全厂的日常生产进行指挥。

1.6.2.2生产调度管理的指挥中心设在安全生产部，是公司分管生产领导生产经营工作布置的代言人和监督者。

1.6..2.3安全生产部必须贯彻执行公司的水泥工艺管理规程、质量管理规程以及设备管理规程，据此安排公司的生产经营计划，协调、平衡公司的日常经营生产。

1.6..2.4与生产有关的公司各职能部门的活动均受安全生产部的安排、监督、检查和考核。

1.6..2.5按照分组管理的原则，安全生产部设四班三运转值班总调度，实行24小时值班。

总调度员在值班期间代表公司分管生产领导行使生产指挥权，负责各班的生产组织活动。

1.6.3安全生产部总调度室的职责

1.6.3.1安全生产部生产总调度室是基地公司生产、经营活动的调度协调指挥中心，负责组织落实公司的年度、月度计划、各类生产管理，并执行公司管理方针、目标和要求，检查、督促同级各机构落实生产组织计划、设备管理计划、产品质量计划等工作的职能机构。

1.6.3.2值班生产总调度需提前接班并进行下列交接工作：

听取上班总调度介绍生产情况和主机设备运转情况。

听取上班总调度对遗留问题的处理意见。

查看上班总调度的值班记录。

1.6.3.3当班总调度负责对上一班总调度交代遗留问题进行处理，对本班有关生产调度中的紧急情况进行处理、报告和记录。

1.6.3.4当班总调度要把相关部门的数据及反映情况和现场巡查两种工作方式有机结合起来，确保调度信息准确，同时根据各方面的信息对将要发生的问题进行预判，并提前做好预防措施。

1.6.3.5当班总调度必须明确当班的工作任务，抓好重点协调事项，随时掌握生产动态和物流信息，指挥和协调生产作业，同时记录主机的运转情况和产质量数据，掌握原材料、半成品库存及质量情况，产品发运和原燃材料进厂情况。

1.6.3.6当班总调度是本公司生产过程中的协调指挥员，对公司生产调度运行效果负直接责任。

1.6.3.7各生产部门必须服从当班总调度室的生产协调指挥，在生产经营活动中严格执行总调度室下达的各项指令，对本部门生产、质量负管理责任。

1.6.3.8各生产部门负责建立本部门的生产指挥系统，确保生产总调度指令及时得到贯彻执行。

1.6.3.9当班总调度员根据生产需要，权衡生产与质量之间的矛盾，有权建议质管部对原燃材料、半成品、成品进出库进行合理搭配，确保销产供平衡。

1.6.3.10负责全公司生产计划的下达和安排，大宗原燃材料进厂的协调、安排，以及调控进厂原燃材料的数量。

保持原料、燃料、半成品、成品的合理库存和均衡生产。

1.6.3.11当生产过程中出现产、供、销、卸、运问题时，应及时协同有关部门研究解决。

1.6.3.12及时了解各主机的运转情况，为主机计划检修和预防检修创造有利条件。

1.6.3.13根据公司内外的具体情况，负责水、电的合理分配，在用电紧张的情况下，做好主机开停节电组织工作。

1.6.3.14负责协助组织对重大生产责任事故进行研究、分析和处理。

1.6.3.15负责对企业生产活动进行综合分析，并依据生产管理标准对各部门及有关职能部门每月进行考核。

1.6.4安全生产部总调度室的权限

1.6..4.1有权检查各部门和有关职能部门对生产调度会议决定的执行情况，检查各单位的生产进度和安排，以及听取各部门、有关职能部门的生产情况汇报。

1.6.4.2根据工作需要，有权要求各部门和职能部门提供必要的生产情况资料，但在未经公司领导同意情况下，不得私自向外部门提供生产相关资料数据。

1.6.4.3有权撤消各部门及职能部门不符合生产规律和不利于全公司生产经营综合平衡的决定。

1.6.4.4有权制止违章指挥、违章作业，对重大违章事项可直接向分管公司领导报告。

1.6.4.5在紧急情况下（如生产安全事故、自然灾害等）有权先采取必要措施，再向公司有关领导和有关部门报告。

1.6.4.6当班总调度根据生产的需要丨有权指挥和调度公司各生产部门及有关职能部门的人力、物力、工具、设备和车辆等，有权责成有关部门限期解决某项问题，各有关部门必须无条件配合执行。

1.6.5工作汇报内容

a）安全生产部工作汇报的内容

当生产或设备出现重大问题时，应及时向公司主管领导汇报，并按领导安排及时组织人员进行处理。

如果时间紧迫来不及请示汇报，可先行处理，事后及时向上汇报具体情况；

安全生产部应按规定的时间和内容，向职能部门汇报生产数据和设备运转情况。

b）各部门的汇报内容^本班次主机运转情况及停机原因；

主机台时产量和班产量的完成情况；

质量指标完成情况；

设备检修的准备和进度以及存在的问题；

公司生产经营的指示、决定的执行情况；

库存成品、半成品情况；

熟料、水泥进出库情况；

其它原燃料材料、半成品的生产、购买及消耗库存情况；

熟料、水泥的销售情况。

在生产过程中出现的重大生产事故时，出事单位应及时向安全生产部值班总调度报告，同时应组织人力、物力防止事态扩大，采取相应的措施保护好现场。

1.6.6生产调度管理细则（或依据各基地实际情况制定）

1.6.6.1主机开停机信息通报制度

a）矿山部：

硅质原料生产的曰常安排由矿山部调度室负责（对于外购硅质原料的生产基地，基地采购部组织进厂，由储运部安排堆存，安全生产部负责协调）。

如运输设备遇故障需要维修保养或因其它问题（洪水或恶劣天气）不能正常生产时，需在停产前报安全生产部总调度室，说明停止生产的原因，预计停产时间长短。

b）所有主机设备开停必须事先向当班总调度员报告，征得当班总调度允许后方可执行（安全事故、紧急故障或保护设备除外）。

1.6.6.2主机故障反馈制度

a）凡主机故障停机均要及时通报安全生产部总调度室，包括停机时间、停机原因、大约需停机时间长短，如由于情况紧急不能及时通报的，应在10分钟之内补报。

主机发生故障停机，二级调度要及时到达现场，了解第一手资料，协调内部人员处理。

b）如因主机故障停机，汇报后中途又衍生出其它故障延长处理时间的，二级调度必须再行通报。

c）凡由于石灰石取料机、硅质原料、煤炭等系统设备发生故障有可能造成原料磨、回转窑停机的，由于石膏等物料供应不上或运输皮带发生故障有可能影响到水泥磨生产的，二级调度要作出预判，组织相关人员进行抢修，同时通报安全生产部总调度室，并随时反馈抢修进度情况。

1.6.6.3生产数据通报制度

a）所有主机当班产量、运行时间、原料消耗数量、当班主机设备运转情况均由主机所在部门二级调度负责在交班后15分钟内通报至安全生产部总调度室。

要求上报内容准确，若需修改的，修改后二级调度必须及时通报安全生产部总调度室进行更改，确保报表准确。

b）硅质原料产量，由矿山部硅质原料生产班长，在每天生产结束后通报至调度室。

c）储运部调度室在每班交接班之后必须把进出厂作业情况通过电话或电邮形式向总调度室通报。

当班产量汇总后按中班16：

30、夜班0：

20、白班8：

25之前通报至安全生产部总调度室。

d）质管部调度（值班长）每班接班后1小时内，要向总调度室通报上一班相关质量数据。

1.6.6.4原料进厂及产品出厂通报制度（没有设置二级调度的生产基地，各部门应该明确指定各班负责人，形成明确的汇报制度，有利于总调度室掌握信息。

）

a）原燃材料在堆、卸、取料过程中出现故障不能正常作业需进行1小时及以上检修时,设备所属部门二级调度要及时通报总调度室。

若堆取料过程中涉及到与其它二级部门协调解决事宜，部门二级调度原则上自行协商解决，并同时反馈总调度室，由总调监督落实。

b）凡到公司码头或火车专用线卸货的船只或车皮，储运部调度室在接收货运单之后，应及时将船只或车皮的相关资料信息输入电脑，有较大异常情况要电话通报总调度室并组织协调，如协调不畅需及时反馈由总调度室进行协调。

卸船或车皮过程中，如遇故障停机预计时间长短超过1小时及以上的应在30分钟内向总调度室反馈，并说明停卸船或车皮的具体原因，如故障原因不能及时了解的，可在了解后向总调度室说明。

c）因熟料装船影响牵涉面广，在熟料装船与水泥磨的生产用料出现不足影响装船时，储运部、水泥部调度室要及时向总调度室反馈，由总调度室下达装船或停磨指令。

d）水泥熟料装船（车）过程中如出现设备故障、质管部改库、出库比例等影响作业效率，预计影响出厂计划完成时，储运部调度室要及时向总调反馈，由总调度室进行协调。

e）采购部要按质管部进厂原料质量要求，以及按安全生产部每周、月采购计划，根据堆场实际情况有计划的采购物资进厂，合理安排船（汽）运物资进厂的具体时间。

f）储运部调度室要及时了解产品出厂物流情况，如因相关问题有可能影响公司产品出厂时，要随时通报总调度室。

1.6.6.5各二级调度与中控室反馈信息不一致时，以二级调度信息为准，二级调度要对反馈信息负责。

1.6.6.6倒运用车及临时生产抢修用车程序

a）临时倒运用矿车或装载机按就近且不影响生产为原则，由总调度室直接联系车辆管理部门的调度进行协调安排，不能安排的要说明原因。

b）生产用临时倒运物料车辆由总调度室统一进行协调。

总调度室负责协调派车按时定点到位，用车部门调度自行指挥车辆进行作业，并告知作业司机现场安全注意事项和对倒运工作进行监控，如因指挥不当或无人指挥造成安全事故发生的，责任均由用车部门承担。

若倒运车辆不配合或消极对待安排工作时，由用车单位及时反馈至安全生产部总调度室。

c）因工作需要调用装载机、叉车、洒水车等相关生产设备（工具）时，无特殊原因工程车辆管理部门必须全力支持与配合。

d）行政部负责安排至少一部生产临时用值班小车〔24小时值班），司机由行政部统一安排，车辆调度由安全生产部统一安排。

1.6.6.7人员抽调协调程序

人员抽调协调程序按公司相关规定执行。

如采购部仓库、行政部食堂等非生产单位临时用电工或维修工时，经总调度室协调后，从电气部〔设备部）、制造部、水泥部、储运部门中轮流抽调（中夜班从制造部、水泥部、储运部门中轮流抽调）。

1.6.6.8日常工作协调程序

a）矿山部要严格按质管部的质量控制要求安排生产，保证石灰石与硅质原料砂土矿的生产用量，生产过程中如石灰石、硅质原料中混入大块金属杂物（含铲牙、钢钎、钻头等），矿山部调度要及时通报总调度室及制造部原料磨中控操作员，并填写工作联系单，根据实际情况采取应急查找方案。

b）水泥部负责熟料出库运料工作，在保配比、保用量、保安全的前提下尽能力加大熟料运料量，提高运料效率。

水泥部调度室要做好监控，出现问题要及时反馈至质管部和总调度室，以便协调解决。

c）生产过程中水、电调度由总调度室统一调度。

如由于设备、电气、工艺、供水等相关项目的整改或因供水、供电、烘窑用油等资源供给不到位，预计影响到主机设备的运转时，由各专业责任部门提前通报总调，由总调进行协调解决。

d）各生产〔质量）部门调度室要对日常生产〔质量）管理过程可能出现的生产〔质量）事故要建立和完善应急预案，按时间、人员、措施和处理效果评估等方面做好预先安排，当发生事故时按预案有条不紊指挥处理。

1.6.6.9生产调度管理程序

a）各二级调度必须按规定的调度内容和时限丨向总调度室汇报生产情况和必要的相关数据。

b）当班总调度对影响生产的关键环节【如全厂的水、电的调配及各主机设备的正常开停】实行统一掌握，必要时向公司领导报告。

c）凡属各部门职责范围内的各二级部门内部的工作协调一律由部门二级调度自行解决。

部门间的工作协调由双方自行协调解决，对确实无能力、解决不了或需要第三方面配合才能解决的问题，可向总调度室汇报协调。

对于制约生产的复杂问题，由总调负责召集相关部门进行研讨。

d）在生产过程中出现重大工艺事故、质量事故、设备事故、人身安全事故、自然灾害或生产关键部位出现问题等情况时，二级调度要及时向总调度室报告，当班总调度向公司领导报告，防止事故的发展或扩大，对需要保护现场时，必须采取相应的保护措施。

e）窑磨工艺线的系统计划检修按公司检修预案办法组织。

检修、试车完成后，在点火（生产）前由总调度室组织生产与维修的部门相关负责人会签，确定点火（生产）时间及升温制度，公司分管生产领导批准后，由当班总调度下达点火（生产）指令交生产部门执行。

1.6.6.10总调度对生产主机开停机汇报的规定细则：

a）回转窑开停：

一般性故障短时停机（如跳停等），开停机时间和停机原因以短信汇报：

总调度长、机电部区域负责工段长及责任工程师、安全生产部正副经理、制造部正副经理、机电部正副经理、公司主管领导。

故障停机超过30分钟电话汇报：

总调度长、安全生产部正副经理、制造部正副经理、机电部正副经理、公司主管领导。

b）原料磨：

故障停机超过1小时及以上短信汇报：

总调度长、机电部区域负责工段长及责任工程师、安全生产部正副经理、制造部正副经理、机电部正副经理、公司主管领导丨必要时电话要求协助。

计划节电前由安全生产部通报制造部、机电部。

c）水泥磨：

一般性故障短时停机（如跳停等），开停机时间和停机原因短信汇报：

总调度长、安全生产部分管副经理、安全生产部经理、公司主管领导。

故障停机预计超过1小时电话汇报：

总调度长、安全生产部分管副经理、安全生产部经理、机电部门经理；

故障停机预计超过2小时电话汇报：

机电部门经理、安全生产部经理、公司主管领导。

同时有两台及以上停机要立即电话汇报总调度长、安全生产部分管副经理、安全生产部经理、机电部门经理，两台同时停机超过30分钟以上时，电话汇报公司主管领导。

d）码头卸船、装船系统：

进出厂系统因故停止作业或临时强调要跟踪的阶段性工作出现较大变化时，需电话汇报（一般情况可短信通报）总调度长、相关部门领导及公司主管领导。

e）生产重大紧急情况：

如大范围停水停电，发生较大安全、生产及设备事故要立即电话向总调度长、公司安全主管、制造部正副经理、机电部经理、安全生产部分管副经理、安全生产部经理、公司主管领导。

1.6.7大宗原燃材料进厂协调管理规定

安全生产部应努力控制好原燃材料进厂协调，保持原燃材料的合理库存，以保证生产连续进行和品质控制的基本需要。

基本控制原则如下：

a）进货周期越长，存量应越多。

如煤炭、铁粉、石膏的库存量就应分别达到20天、20天、30天以上；

b）对气候变化的适应性越差，存量应越多。

如粘土、砂岩在多雨季节应加大储备，否则雨季进料难以卸车和取用；

c）利于质量搭配，成份波动大的原材料的库存应偏高控制。

1.6.7.1原煤与石膏

安全生产部根据每月的生产计划和销售计划，统筹安排原煤、石膏、粉煤灰等生产需用计划表报送基地采购部，由基地采购部报送华润水泥控股有限公司采购部。

1.6.7.2铝质、铁质校正材料、水泥混合材、铝质、铁质校正材料、水泥混合材（除粉煤灰）由基地公司采购部负责采购。

采购部根据安全生产部采购计划及质管部质量要求按质按量组织采购进厂，在发货后及时通报安全生产部总调度室说明原燃材料到厂预计时间及进厂数量。

1.6.7.3石灰石与硅质原料

矿山部严格根据质管部的质量要求安排生产，保证石灰石与硅质原料砂土矿的生产用量。

其中：

a）如石灰石生产过程中石灰石混入了如铁块、钻头或设备配件等铁质类杂物，矿山部要尽力清除，无法清除则要及时通报制造部和安全生产部总调度室。

每班下班后30分钟内需将上班生产量统计后向安全生产部总调度室通报。

b）硅质原料砂土矿生产，由矿山部具体安排，如不能正常生产时，要向安全生产部说明停止生产的原因，硅质原料生产全日结束后30分钟内将当日生产量准确统计后向安全生产部总调度室通报。

1.6.7.4水泥磨用石灰石混合材

水泥磨用石灰石混合材供应，矿山部要保质保量供应，质管部负责质量控制、使用和安排，水泥部（或制造部）做好倒运和入水泥配料站工作。

各部门各司其职，协调配合，共同保证石灰石混合材进厂，保证生产用量。

1.6.8物料倒运协调管理规定

a）公司生产部门如有各种物料需要倒运的，需提前通报安全生产部，由安全生产部负责联系倒运车辆，交由需倒运的部门进行具体组织实施。

b）需倒运的部门要指定专门的现场倒运人员指挥安排倒运工作，所有安全生产部调用车辆及人员，必须听从现场倒运人员的指挥安排，若无人员指挥，司机有权拒绝作业。

1.6.9产品出厂协调管理规定

a）熟料：

船（车）散出厂应由安全生产部指令，但装船（车）过程中出现的问题须30分钟内向总调度室反馈。

b）水泥：

如码头装船或装车过程出了故障或换装其它品种时，应及时向安全生产部总调度室反馈。

c）储运部在每班接班之后30分钟内必须把上一班产量，以及在交班之前把当班作业情况汇总后向总调度室通报。

1.6.10临时劳务用工管理

公司各部门的临时劳务用工由安全生产部统一安排。

相关用工申请和确认程序按公司相关规定执行，劳务单位要按用工单位要求派人，如不符合用工要求或用工过程中出现问题不能及时处理的要及时反馈至安全生产部。

1.6.10.1用工办理程序

a）计划用工，用工部门先向安全生产部提出口头申请，经安全生产部核实后再填写书面临时劳务用工申请表，先由安全生产部（主管）经理在临时劳务用工申请表上签字，然后由安全生产部报公司主管领导批准同意，最后由安全生产部办理用工，原则上先填表后安排。

短时用工或紧急用工，经安全生产部核实报请公司主管领导同意后，可直接先由安全生产部安排用工，用工后由用工部门及时补办书面正常手续。

b）因生产任务重（如窑磨检修），需安排本部门“三固定岗位”劳务工加班作业，原则上必须先申请再用工，即先向安全生产部申请，由安全生产部核实并报公司主管领导同意后安排用工，用工手续办理程序同上。

否则，产生的劳务费用由用工部门自行承担。

c）安全生产部根据用工部门的临时劳务用工申请表，予以协调安排，并及时把协调结果反馈给用工部门，同时跟踪用工过程。

1.6.10.2用工过程控制

a）用工部门要安排好临时劳务工的工作，提高工作效率，并负责对安排到本部门的临时劳务工进行考勤，用工结束后及时与劳务公司进行确认，如实填写用工确认单。

b）临时劳务工按要求携带好必备的基本工具和佩戴好必备的劳保用品（自备），按用工部门指定的时间和地点报到，听从用工部门的工作安排。

c）用工部门在安排工作时要交代好安全注意事项，同时在用工过程中加强过程控制，若临时劳务工在工作过程中发生安全事故，根据事故原因，按公司相关的安全管理规定及公司与劳务公司签订的劳务合同的规定办理。

d）各部门尽量