度煤炭企业安全生产管理部门标准化考核评分表.docx
《度煤炭企业安全生产管理部门标准化考核评分表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度煤炭企业安全生产管理部门标准化考核评分表.docx（42页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
度煤炭企业安全生产管理部门标准化考核评分表
附件1
表1-1
2013年度煤炭企业安全生产管理部门标准化考核评分表
序号
检查项目及标准
标准分
扣分办法
扣分原因
实际得分
一
领导重视,摆到重要议事日程
9
1.安监室主任每月主持召开室务会,总结上月安全生产工作，布置本月安全生产工作，协调解决发现的问题。
2
查会议记录和签到表，缺1次扣1分；安监室主任未主持会议每次扣1分；记录不规范1次扣0.5分。
2.有开展下属安监站（或安全股，下同）年度标准化工作计划,有明确的奋斗目标、措施具体形成文件。
2
无文件该项不得分；措施不具体酌情扣分。
3.认真开展安全生产级别评定和安全标准化建设，有方案、目标和措施，并完成任务集团下达的年度目标。
3
未完成集团下达目标不得分，未制定方案扣1分。
4.逐级签订安全生产责任状，安全生产责任明确，且贯彻落实。
2
逐级查阅安全生产责任状，缺1级扣1分，责任制内容不明确扣1分。
二
标准化工作正常化、制度化
6
1.安监室季度自评1次，并对所属安监站每季度考评1次,半年初评，年末总评（二、四季度与半年初评、年末总评结合）；安监室自评有记录，得分有依据,扣分有原因；季度（半年、年末）考评公司有通报。
3
季度自评、考评少1次扣1分；无半年初评和年末总评各扣2分。
2.安监室、安监站每月有安全生产工作计划、小结,半年和年终有总结。
3
计划或小结少1次扣1分；无半年
和年终总结各扣2分。
三
安全生产管理机构人员配备和队伍素质
16
1.煤炭生产、基建企业设安监室，并按要求向生产（基建）矿井派驻安全生产监察专员，矿井设安监站。
3
未按规定设安监站或未实行向生产（基建）矿井派驻安全生产监察专员制度不得分。
2.人员要求:
（1）煤炭生产、基建企业安监室配主任、副主任和主任工程师各1名,配齐满足工作需要的采掘、机运、通风等专业安全管理人员至少各1名（驻矿井安全生产监察专员每矿至少配1名）。
（2）安监站（分公司安监室）配站长（主任）、副站长（副主任）和主任工程师各1名,配齐满足工作需要的采掘、机运、通风等专业安全管理人员各1名。
6
未配安监室主任、副主任、主任工程师各扣2分；安监室专业人员和驻矿安全生产监察专员每少1人扣1分;矿安监站（分公司安监室）未配站长（主任）、副站长（副主任）、主任工程师各扣1分；安监站专业人员每少1人扣1分。
3.队伍素质：
安全生产管理人员中专及以上学历，助级及以上职称，且有2年以上现场经历；持安全资格证并按规定参加复训。
3
人员素质有1人不合格扣1分；有1人未按要求参加培训或复训各扣1分。
4.公司安监室、驻矿安全生产监察专员年终参加集团公司安全管理命题论述测验。
4
该项得分：
平均分×4%
四
安全监察装备
5
公司安监室按照集团公司闽能安[2010]399号文件规定，配齐安全监察装备和每人1个4G以上移动存储器,并熟练使用;安监室至少订阅2份有关安全生产报纸和2种有关安全期刊。
5
安全监察装备每少1台（件）扣1分；性能不良好扣0.5分;有关专业人员不会使用仪器或电脑每人次扣0.5分;安全生产报纸或期刊每少1种扣1分。
五
安全监察工作和管理制度
38
1.落实安全生产办公会议制度:
公司主要负责人每月主持召开1次安全生产办公会议,总结上月安全生产工作,布置下月安全生产工作,有会议纪要、记录、签到表。
4
少开1次办公会议或无纪要、记录、签到表各扣1分；与会人代签名、记录不规范每次各扣0.5分。
2.按时上报各种安全生产活动材料，每旬至少报送2篇安全生产信息稿件。
6
迟报安全生产活动材料1次扣2分；全年累计达3次及以上不得分;安全生产信息稿件少1篇扣1分。
3.安监室人员完成规定的每月下井天数（因公出差应有审批手续，并按出差天数百分比扣除下井指标）。
4
未完成下井天数，每人每月扣1分。
4.公司安监室每月至少牵头组织开展一次覆盖率达100%的安全生产大检查，及时处理隐患，有隐患整改通知书、检查通报（或简报）、隐患整改复查反馈记录。
8
安全生产大检查每少1次扣5分;覆盖率低于100%每次扣3分;无隐患整改通知书、检查通报（或简报）每次扣2分;隐患未及时整改每条扣1分（无整改复查反馈视为未整改）；个别一时无法整改的无安全防范措施每条扣2分。
5.及时反馈集团公司等上级单位安全检查查出隐患的整改落实情况
4
未反馈每次扣1分，反馈不及时扣0.5分。
6.有应急预案管理规定和生产安全事故应急预案,每年至少督促矿井演练1次,有演练计划和总结报告。
4
无应急预案管理规定或无生产安全事故应急预案不得分；未组织演练、无演练计划或总结报告各扣1分。
7.加强救护队管理,公司有年度救护工作计划，室主任每季度组织考核所属救护队和辅助救护队战斗力1次；安监室负责救护工作的负责人每月抽查救护队（含辅助队）战斗力1次；督促矿井每季度给所属矿山救护队交换1次矿井通风系统图。
煤建公司安监室有矿建项目部的有关图纸。
4
无公司年度救护工作计划文件和季度、半年、年度达标考核通报、简报或记录各扣2分；少检查1次扣1分；未督促所属矿井每季度给救护队报送矿井通风系统图扣2分。
煤建公司安监室无所属矿建项目部有关图纸不得分。
8.加强救护装备建设，有制定救护装备和设施建设计划。
煤建公司考核矿建项目部通风安全仪器仪表配备计划及实施情况。
4
未完成集团下达的年度矿山救护装备和设施建设计划不得分。
煤建公司未完成矿建项目部通风安全仪器仪表配备计划不得分。
六
安全调度汇报,统计资料
8
1.及时如实上报工伤事故。
2
未按规定及时如实上报事故不得分。
2.煤矿领导带班下井、安全生产费用提取使用情况每月5日前，伤亡事故报表每月3日前以及其他要求上报的资料（以当地邮戳为准,若以电子邮件先发以发件时间为准,后补正式报表）上报,印章签名齐全。
3
未及时上报每次扣2分。
3.内业资料档案管理规范，主要检查文件、资料归档情况、工伤事故台帐、工伤事故调查报告、通风系统图、矿井灾害预防与处理计划等。
3
文件、资料归档不规范扣1分;非现行有效版本扣1分;记录不规范每处扣0.5分。
七
安全技术培训
8
1.有年度安全培训计划和年度培训工作总结；完成集团公司和本单位下达的年度安全培训计划。
5
无培训计划文件、完成集团公司培训计划＜95%不得分；未完成集团公司培训计划（≥95%），每少1%扣1分。
2.培训档案完整，每期培训班有计划、有教案、有考勤、有试卷、有学员登记表；煤建查矿建项目部安全技术交底材料。
3
缺1项扣1分；1项不规范扣0.5分。
八
安全生产工作政令畅通
10
1.及时传达贯彻集团公司安全生产会议、文件精神。
5
随机抽查发现未及时传达贯彻每次扣1分。
2.按要求组织参加集团公司开展的安全生产活动。
2
未按要求参加每少1次扣1分，迟到1次扣0.5分。
3.按照闽能安[2011]168号文件及时浏览集团公司安全专栏。
3
未浏览或浏览时限制超过规定的，每次扣1分。
总分
100
等级评定意见
考核组组长（签名）：
考核组成员（签名）：
年月日
表1-2
2013年度电力企业安全生产管理部门标准化考核评分表
序号
检查项目及标准
标准分
评分标准和办法
扣分原因
实际得分
一
安全生产计划和目标责任
制落实管理
8
1.有年度标准化安监室工作计划,有明确的奋斗目标、措施具体形成文件。
2
无文件该项不得分；有文件但措施不具体扣1分。
2.完成集团公司下达的年度安全生产标准化级别评定目标，并制定具体时间进度和步骤措施。
3
未完成年度目标不得分，未制定具体时间进度和步骤措施扣1分
3.逐级签订安全生产责任状，安全生产责任明确，且贯彻落实。
3
逐级查阅安全生产责任状，缺1级扣1分；责任制内容不明确扣1分。
二
安全生产管理人员安全监察装备配备和队伍素质
16
1.有独立的安全生产监察室，人员素质和数量符合闽能安[2010]399号规定。
4
人数不符合规定该项不得分；人员素质不符合规定每人扣1分。
2.主要车间和其他车间专兼职安全员设置符合闽能安[2010]399号规定。
3
查文件,专职安全员少1人扣1分；兼职安全员少1人扣0.5分。
3.班组设兼职安全员，每年根据劳动组织变动调整人选，做到组织、人员落实。
3
查文件，班组兼职安全员少1人扣0.5分。
4.安监室监察装备符合闽能安[2010]399号规定。
3
监察装备少1台（件）各扣1分。
5.加强专兼职消防队管理,有年度专兼职消防队工作计划，安监室每季度对专兼职消防队全面考核1次,每月抽查1次。
3
无年度专兼职消防队工作计划该项不得分,少检查1次扣1分（查年度考核通报或简报、月抽查记录）。
三
安全生产规章制度
16
1.现场规程修订、审批、印发、储备及时合理；现场规程、制度覆盖面全，符合实际；现场规程个别条文修改有正式审批文件；班组长岗位有上述文件，并据此及时修改个人保管的规程、制度。
4
现场抽查3个及以上岗位，每缺1个岗位扣0.5分；现场规程修订审批等不符合要求的酌情扣分。
2.组织制订“两票三制”等安全生产管理制度，内容完善，严格执行。
“两票”合格率评价制度严格执行；车间和安监室每月对“两票”执行情况进行1次统计。
6
查阅制度文本，制度不齐、不完善各扣2分；“两票”月有统计评价,少1个月扣1分；有统计无评价扣0.5分（含车间）；发现1份“两票”不合格扣0.5分；缺1份（不连号）扣1分。
3.班组长岗位备有《电业安全工作规程》和检修、运行等现场作业规程。
2
现场抽查3个及以上岗位，有1个岗位缺少规程扣0.5分。
4.缺陷管理制度健全，缺陷通知填写、传递及时，缺陷及时处理。
2
现场检查,每条缺陷无原因未处理扣1分；不及时处理每条扣0.5分。
5.对工作失职造成事故、严重未遂事故和习惯性违章，明确处罚规定。
2
无奖惩制度不得分；执行不严扣1分。
四
安全培训与考核
16
1.有年度安全培训计划文件,且落实。
2
无计划该项不得分；有计划执行不落实扣1分。
2.新员工（含临时工）全部经三级安全教育培训考试合格上岗，培训档案、记录齐全。
实习生进现场前全部经安全教育和安全规程考试。
2
查阅培训记录和考卷,发现1人未进行安全教育或考试不合格分配现场工作的扣1分；培训档案不齐全、记录不规范各扣0.5分。
3.安全生产管理人员培训、复训经有资质培训机构培训考试合格持证上岗。
2
发现1人未持证上岗扣1分（含持无效证）。
4.特种作业人员经专门培训，考试合格，持有效操作证，特种作业证归类存档。
2
随机抽查主要生产车间，发现1人未经培训持证上岗扣1分；证件未归类存档缺1人扣0.5分。
5．特种设备（如电梯、起重设备等）按要求定期检测检定。
2
现场检查，发现未定期检测检定的每台次扣1分（含检定过期）。
6.每年组织生产人员完成《电业安全工作规程》学习和考试。
2
少1人参加考试扣1分；1人不及格扣0.5分。
7.运行和检修人员每年进行1次现场运行、检修规程制度复习考试。
2
少1人参加考试扣1分；1人不及格扣0.5分。
8.按规定及时派员参加集团各类安全培训班。
2
未按规定派员每少1人扣1分；迟到1人次扣0.5分。
五
安全全例行工作
18
1．监督班组每周开展1次安全日活动，内容充实，结合本班组实际，提出改进工作措施和吸取本单位、兄弟单位事故教训，记录齐全，参加安全活动人员签名。
2
随机抽查班组安全活动记录及签到薄，少1次扣0.5分；记录签名不规范每人次扣0.5分。
2.监督车间主要领导定期参加班组安全活动，并有记录。
2
查活动记录、签到薄，每少1人次扣0.5分。
3．督促行政正职每月主持召开安全生产例会,有会议纪要、记录和签到表。
2
查阅会议纪要、记录，少1次会议纪要和记录各扣1分；1人次代签名的扣0.5分。
4.标准化安监室季自评,半年初评，年末总评，季自评有记录，内容齐全,得分有依据,扣分有原因。
2
季自评少1次扣0.5分；无半年自评、年末总评该项不得分；自评记录不规范等酌情扣分。
5.及时制订“两措”计划，并认真落实。
2
未制定“两措”计划扣2分；未认真落实扣1分。
6.发、承包工程合同有明确安全要求和质量标准，以及发包方和承包方对安全应负的责任并明确归口管理部门及其职责，经安监部门审核。
2
查阅合同文本，没有合同或无安监部门审核不得分；安全责任不明确扣1分。
7.公司安监室每月至少牵头组织开展一次覆盖率达100%的安全生产大检查，及时处理隐患，有隐患整改通知书、检查通报（或简报）、隐患整改复查反馈记录。
3
安全生产大检查每少1次扣2分;隐患未及时整改每条扣1分（无整改复查反馈视为未整改）；个别一时无法整改的无安全防范措施每条扣1分。
8.及时反馈集团公司等上级单位安全检查查出隐患的整改落实情况
3
未反馈每次扣1分；反馈不及时扣0.5分。
六
基础资料
10
1.生产设备和系统管辖范围划分明确，无管理空白点，有正式书面依据。
1
查阅书面资料，无书面文件不得分；划分不明确扣0.5分。
2.督促主管领导每年审定一次电气和热机工作票签发人名单，车间重新审定工作负责人和工作许可人名单，并及时调整。
上述人员名单（包括调整人员名单）书面公布、印发有关岗位。
2
现场查阅文件，未组织审定和书面公布不得分。
3.监督运行班组建立以下有关安全生产记录簿：
运行日志、设备缺陷记录、设备异动记录、检修工作票登记、临时接地线使用登记（电气运行）、安全活动记录、安全培训考核记录、事故预想记录、设备定期轮换试验记录；有系统图册。
3
随机抽查班组，每缺1种扣0.5分。
4.监督检修班组建立以下有关安全生产记录簿：
设备缺陷记录、设备台账、检修技术记录、安全活动记录、安全培训考核记录、技术问答记录、保护和自动装置定期试验记录；有设备系统图、主要设备装配图。
2
随机抽查班组，每缺1种扣0.5分。
5．制定安全技术监察内容和监察表。
2
查资料，未制定不得分；未定期开展技术监察扣1分。
七
事故调查及安全政令畅通
16
1.事故、障碍及严重未遂事故的汇报、记录、事故现场保护及处理有明确规定，并认真贯彻落实。
2
无明确规定不得分；未认真执行每次扣1分。
2.及时传达贯彻上级和集团公司安全生产会议、文件精神。
2
随机抽查发现未及时传达贯彻每次扣1分。
3.按要求组织参加集团公司开展的安全生产活动。
按要求派员参加集团公司组织检查、督查、考核等活动。
3
未按要求参加每少1次扣1分。
未按要求派员每人次扣1分。
4.按要求及时报送安全生产相关的材料、总结和统计表据。
4
未按要求上报月安全生产隐患统计表、总结缺报一次扣1分，迟报一次扣0.5分。
安全月、消防月、年度安全生产工作总结和领导履职报告等，缺一次扣2分，迟报一次扣1分。
5.按照闽能安[2011]168号文件及时浏览集团公司安全专栏。
3
未浏览或浏览时限制超过规定的，每次扣1分。
6.加强安全信息交流,每旬至少向集团上报安全信息稿件1篇；安监室至少订阅2份有关安全生产报纸和2种有关安全期刊。
2
少1篇扣1分，少1种报纸期刊扣1分。
总分
100
等级评定意见
考核组成员（签名）：
年月日
表1-3
2013年度其他企业标准化安全生产管理部门考核评分表
序号
检查项目及标准
标准分
扣分办法
扣分原因
实际得分
一
领导重视,摆到重要议事日程
10
1.有年度标准化安监室工作计划,有明确的奋斗目标、措施具体形成文件。
3
无文件该项不得分；有文件但措施不具体扣1分。
2.按照集团公司下达的年度安全生产标准化级别评定目标，制定具体时间进度和步骤措施，并完成年度目标。
4
未完成年度目标不得分，未制定具体时间进度和步骤措施扣2分
3.逐级签订安全生产责任状，安全生产责任明确，且贯彻落实。
3
逐级查阅安全生产责任状，缺1级扣1分；责任制内容不明确扣1分。
二
安全管理部门人员配备和队伍素质
10
1.有独立安全管理部门；人员素质和数量符合闽能安[2010]399号规定，安全生产管理人员持证上岗。
5
人数不符合规定该项不得分。
人员素质不符合要求每人扣1分；未持有效证书上岗每人扣1分。
2.安全生产管理人员坚持每月集中学习一次。
5
查学习笔记，未参加学习每人次扣1分。
三
安全监察装备与工具
5
安全管理部门按照闽能安[2010]399号规定,配齐安全监察装备。
5
安全监察装备每少1台（件）扣2分；检查时性能不良扣1分;有关专业人员不会使用仪器或电脑每人次扣1分。
四
业务工作正常化、制度化
15
1.安全管理部门季度自评、半年初评、年未总评，室自评有记录，半年初评和年末总评有通报或简报,内容齐全,得分有依据,扣分有原因。
5
季自评少1次扣1分；无半年初评和年末总评该项不得分。
2.安全管理部门有月工作计划、小结,半年和年终有总结。
5
计划或小结少1次扣1分；无半年和年终总结各扣2分。
3.加强安全信息交流,按要求向集团公司上报安全信息稿件；安监室至少订阅1份有关安全生产报纸和1种有关安全期刊。
5
联美、民爆和水泥公司每旬至少报送1篇，港口物流、京闽酒店、福州美伦大饭店和宁德美伦大饭店每月至少报送2篇，其他单位至少每月报送1篇。
少1篇扣1分；少1种报纸或期刊扣1分
五
安全监察工作和管理制度
35
1.落实安全生产办公会议制度:
公司主要负责人每月主持召开1次安全生产办公会议,总结上月安全生产工作,布置下月安全生产工作,有会议纪要、记录、签到表。
5
少开1次安全生产办公会议或少1次纪要、记录、签到表各扣2分；企业主要负责人无故未主持会议缺1次扣1分；与会人员代签名、记录不规范每次各扣0.5分。
2.按要求组织开展各项安全活动,做到有组织,有发动,有布置,有检查,有总结,总结及汇报材料及时上报集团公司。
8
组织活动少1次扣3分；无组织、发动、布置、检查、总结或汇报材料每次扣2分；总结汇报及其他材料上报不及时每次扣1分。
3.公司安监室每月至少牵头组织开展1次覆盖率达100%的安全生产大检查，及时处理隐患，有隐患整改通知书、检查通报（或简报）、隐患整改复查反馈记录。
8
安全生产大检查每少1次扣5分;覆盖率低于100%每次扣3分;无隐患整改通知书、检查通报（或简报）每次扣2分;隐患未及时整改每条扣1分（无整改复查反馈视为未整改）；个别一时无法整改的无安全防范措施每条扣2分。
4.及时反馈集团公司等上级单位安全检查查出隐患的整改落实情况
5
未反馈每次扣1分；反馈不及时每次扣0.5分。
5.有应急预案管理规定和生产安全事故应急预案,且符合规定,每年至少督促演练1次,有演练计划和总结报告。
4
无应急预案管理规定或无生产安全事故应急预案本项不得分；未组织演练扣2分；无演练计划或无总结报告各扣1分。
6.加强专兼职消防队管理,有年度专兼职消防队工作计划，安全管理部门每季度对专兼职消防队组织1次全面考核,月抽查1次。
5
无年度专兼职消防队工作计划该项不得分；少检查1次扣1分。
六
安全调度汇报,统计资料
5
1.及时如实上报工伤事故。
3
未按规定及时如实上报工伤事故不得分。
2.内业资料档案内容:
工伤事故台帐、工伤（重、轻伤）事故和其他事故调查报告、与处理情况等。
2
资料每缺1种扣1分;记录不规范1处扣0.5分。
七
安全培训
8
1.有年度安全培训计划和总结；完成集团和本单位下达的年度安全培训计划。
4
无培训计划和完成集团培训计划<95%不得分；每少1%扣1分。
2.培训档案齐全，每期培训班有计划、有教案、有考勤、有试卷、有学员登记表。
4
缺1项扣1分，1项不规范扣0.5分。
八
安全生产工作政令畅通
12
1.按要求组织参加集团公司开展的安全生产活动。
4
未按要求参加每少1次扣2分，迟到1次扣1分。
2.未按要求集团公司要求派员参加集团
公司开展的安全检查督考核活动。
4
未按要求参加每少1次扣2分，迟到1次扣1分。
3.按照闽能安[2011]168号文件及时浏览集团公司安全专栏。
4
未浏览或浏览时限制超过规定的，每次扣1分。
总分
100
等级评定意见
考核组成员（签名）：
年月日
附件2
矿山救护队标准化考核评级办法
一、检查标准
（一）业务技术项目按照国家安监总局《矿山救护队质量标准化考核规范》执行，其中，引体向上调整为正手握杠连续15次。
（二）理论考试内容为集团公司和第八届全国矿山救援技术竞赛理论知识占70%，《安全生产法》、《福建省安全生产条例》、《煤矿安全规程》、《矿山救护规程》、《矿山救护队质量标准化规范》、国务院《通知》和省政府《意见》及当年度最新安全生产法律法规、煤矿预防性安全检查和矿井“一通三防”知识、其他安全生产和应急救援知识、当年复训知识等占30%。
（三）救护队业务工作管理，包括：
1.贯彻执行集团公司各项规章制度和文件情况；
2.参加集团公司组织的培训、会议、安全生产督查、达标检查和技术竞赛等活动情况；
3.各类材料和报表上报的及时性、符合性和规范性等情况;
4.救护队业务学习资料，至少有《矿山救护》、《安全与健康》、《中国安全生产报》和《福建煤炭报》等4种。
二、检查要求
（一）公司分管救护工作领导每季度至少牵头组织对救护队标准化工作进行1次全面的检查;安监室分管救护业务工作的领导至少每月对救护队标准化工作进行1次抽查；季度检查要形成书面通报，每月业务检查要有书面记录。
（二）集团公司及上级有关部门对各救护队标准化建设情况进行不定期动态抽查和开展半年、年度检查。
三、成绩构成
（一）根据《矿山救护队质量标准化考核规范》进行考核，集团公司不定期动态抽查和半年初评占总成绩10%，集团公司年度或省际达标检查占总成绩70%。
（二）公司分管领导和安监室开展季度检查和月度抽查占总成绩5%。
该项目得分为4个季度
升级会员 