仓001仓库制度及流程.docx

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仓001仓库制度及流程

佛山市顺德区通昊电器有限公司

文件编号

TH-CK-001

管制章

版本

A/1

仓库管理制度及流程

一、目的

●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

●仓库的所用工作人员

三、岗位职责

●仓库主管:

1.负责仓库整体的工作的合理安排及日常工作的监督管理，协调本部门与其他各职能部门的工作。

2.负责制定修订仓库的各项作业流程以及各项管理制度，完善作业流程和各制度标准。

3.对仓库的空间利用做到合理的安排规划，做好各仓别的仓位规划，建立好目视化管理标准，做好防火，防盗，防潮及物料的准确性管理标准。

4.负责分配各仓管员的日常工作，使其达到高效，准确，有序，组织好仓库的日常盘点工作，确保账物卡一致。

5.负责对仓管员进行每月不定期的技能知识培训，及其进行人员的绩效考核6.监督好不良品，呆滞物料的及时处理，及对高库存滞销品的及时预警。

7，对于各仓位，各收发区域进行现场监督管理，6s的执行情况，目视化的执行情况并进行检查记录。

8，签发仓库的各级管理文件和重要单据，接受并完成上级安排的其他工作任务。

9.对仓库所有叉车进行每月点检工作。

。

●仓库文员：

1.负责仓库所有材料的进仓开单及所有单据的电脑账录入工作。

2.所有材料进出账目的跟踪工作及车间退补料单的对账工作。

3.负责监督所有不良品的退货工作，记录接收退货时间、退供应商时间，及对不良品区域的整理及清洁工作。

4.负责仓库所有单据的保存及分类归档工作。

5.协助主管签收排产单，联络单，工程变更通知单及其他通知单等单据及发放工作。

6.材料仓药箱的保管发放及记录工作。

7.负责打印每半年一次的呆滞物料表。

8.对仓库所有升降梯进行每日点检工作。

●仓管员：

1.负责对本仓位的区域规划、目视化建立、6S管理等工作。

2.负责本仓位的日常盘点工作，确保账物卡一致。

3.对仓位物料出入库时严格遵守先进先出原则。

4.本仓位的原始单据进行保存分类归档工作。

5.仓位必须做到标识清晰，每种物料都具有标识牌，存卡，且保证账物卡一致。

6仓位物料分类摆放整齐，无散乱现象，物料包装箱不得有散开现象，物料不允许直接放置在地上，货架及地台板不得超出规划线。

7.所属仓位区域必须时刻保持干净整洁，无异物。

8.收料时必须严格按照采购订单数量进行收料，仔细核对实物信息与单据填写信息是否相符，不得多收少收。

9.发料时严格按照领料单数量进行发料，不得出现迟发、混料、少发多发等现象。

10.负责检查仓位所属区域所有灭火器，消防栓是否可以正常使用。

11.对材料仓非授权人员进出进行登记及监督。

12.负责仓位所有不良品（15天内），呆滞品，报废品的及时处理，及对高库存滞销品的及时预警。

●仓库主管.采购共同配合IQC负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和报废品的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

●需严格按照“材料进仓单入库”的流程进行作业。

●供应商将“送货单”给予相应仓管员，由仓管员安排供应商将来料放在指定的收货区/待检区内，作好防护措施。

●仓管员严格按照“送货单“核对供应商名称.物料编码.物料规格.物料名称.送货数量及采购单号一一对应无误后方可收货，相反之拒绝收货，塑料件收获时还应注明单重，件数，并在物料外箱上贴好《产品标示卡》，标示卡需正确填写。

●仓管员将核对无误后的“送货单”及时交予文员开具打印《材料进仓单》。

文员打单时若发现有异常，必须及时告知相关的仓管员、采购员及时处理，若反馈后未得到及时处理，需及时上报仓库主管。

●文员核对无误后开具打印《材料进仓单》给到仓管员，仓管员与供应商确认无误后签名，并将黄联给文员由文员录入仓库电脑总账并保存，红联交供应商，作月底供应商与财务对账凭证，白联及时交予IQC部门相关人员进行检验，（所有送检的常规物料必须在当日内检验完毕，急料必须在30分钟内检验完毕。

特殊情况特殊物料除外但需要出示相关信息知会相关部门。

）蓝联绿联与供应商送货单（我司财务对账联）订在一起由仓管员保管，次日8点30分之前交仓库主管复核，绿联由仓库主管复核后交PMC。

●IQC检验完后良品及时填写《产品标示卡》并在白联签名，以表示物料已检验确认合格，并及时将单据交还仓管员保管，由仓管员及时录入个人仓位电脑账（日清日结）。

若来料不良需及时做验退处理时，IQC在《产品标示卡》标注不良信息，出示“来料检验不合格报告”交予仓库文员、仓管员，且在白联上标注具体哪些物料不合格并签名后交还仓管员保管。

由文员开具打印《材料退货单》进行录入仓库电脑总账，及时告知相关采购通知供应商过来处理。

若是要求快递公司运输则由相应采购人员进行确认签字后发货。

对已入库的原材料进行分区分类做好标识摆放，不得随意堆放，如有特殊情况及时上报。

●仓库对不合格的原材料放在指定的不良品退货区，经相关部门确认签字后由采购与供应商确定后退货。

2、原材料出库

●需严格按照“生产计划”、“领料单”、的流程进行操作。

●原材料仓库出库依据是各领料部门提供系统领料单，或手工领料单但必须要经过部门主管经理签字。

●提供领料单部门各负责人员必须先提交领料单于仓库主管签名确认后进行分单下发至相应仓管员。

●原材料各仓管员根据领料单的日期.物料名称.物料编码.物料规格.需发数量.实发数量，严格按照领料单要求进行备货作业。

●原材料各仓管员

●仓库物料出入的原则必须是先进先出、见单收发物料的原则下严格落实和执行。

●“超领单”和“其它领料单”出库依据必须由副总.生产主管.计划员签名确认“超领单”和“其它领料单”，且领料人员注明领用原因，仓库方可发料。

●技质部领用物料分为正常“样板领料”和“其它领料”。

必须要注明原因经过部门主管签字方可发料。

●仓库任何人员都有权拒收一切无单据的收发物料。

3、退供应商原材料的处理

●需严格按照“来料检验不合格报告”进行操作。

●对采购来的不良物料需要及时通知采购部。

文员只要有IQC部门出示的“来料检验不合格报告”并有相关人员确认签字后，根据报告单最终评审决定条件进行相关作业处理。

供应商退货要走快递的有文员打印好单据让采购确认签字方可发货。

●对于不良原材料不可以办理入库手续，且必须在两周内处理完毕。

4,原材料报废

●严格执行“报废单”进行操作

●发现仓库库存物料不良或呆滞料时及时处理或通知上级主管部门处理。

●需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、车间物料报废、客户退回的报废物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

A.成品的收货及入库

●严格按照“成品进仓单”进行操作

●所有入库之成品必须为合格品，必须贴有QA盖的PASS章的成品方可入仓，否则拒绝入仓。

●入仓成品随货提供产品的编码，名称，规格，数量，订单号，相关人员的签字等信息的成品入仓单，对产品与单据不符的不予办理入库手续。

●合格产品且与成品入仓单一致必须及时办理入仓手续。

并按要求归类存放好。

B.成品的出货

●严格按照“出货通知单”“销售单”进行操作。

●成品出货的依据是由销售部提供“出货通知单”，仓管员进行备货，出货当天，销售部正式下发“销售单”给仓管员，并要有相关人员签字确认。

由成品仓仓管进行录入仓库销售出货总账，并进行出货作业，

●成品由客户请第三方公司过来检验，QA拉成品检验时，仓管员必须点数确认，当成品检验完毕拉回成品仓时，重新核对数量是否一致。

●装柜时，检查柜无孔、干净、拍照（空柜、25%、50%、75%、100%、一门关、双门关、封条）货物搬运时要求轻拿轻放，配件先装，后装成品。

●成品的退货

●严格按照“销售单”进行操作

●由客户退回之不合格产品、合格产品进行核对客户名称、成品名称、规格、数量无误后，办理相关的退货手续。

●成品仓管员通知QA检验后录入仓库销售出货总账，及时告知销售部打印“销售单”交予各相关部门进行作业。

●客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

●货物的品质维护：

物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒、防压等安全措施。

●每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

●保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

●货物的进仓单据、出仓单据由仓库主管复核后每天早上9点前统一交到财务。

每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。

做到帐、物、卡一致。

6、货物的盘点

●仓库货物盘点由财务、仓库主管指定盘点计划时间表和盘点流程。

●仓管员在月末结账盘点前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

●必须正确及时报送规定的各类报表，《盘点月报表》每月8日前上交财务及相关部门，并确保其正确性。

●盘点过程中需要其他相关部门给予配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

●盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。

盘点过程中严禁更换不同的盘点人员或盘点物料，以免少盘、多盘、漏盘、混盘等。

●盘点中发现问题及数据差异应及时查明原因，并进行相关处理，如属少数及需报废处理的，必须上报上级领导审核批准后方可进行处理，否则一律不准自行调整，如发现物料少数或质量问题的（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时用书面形式交由上级领导处理。

●盘点分初盘、抽盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

●仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

●对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

●仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

●仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

●仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

●仓库内的规划区域要有明确标识（如：

待检区、不良品区、报废区、备料区、物料存放区、安全通道、消防设施摆放区、办公区等），其中物料存放区内要分类分小类存放，且有清楚的标识。

●下班关闭所有的窗户及所有电源锁上仓库门。

●做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

●仓库内需要高空作业时做好安全防范。

八、仓库人员的工作态度及作风

●仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

●仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

●对于上级下达的任务要按时按质完成。

九、严格遵守仓库保管、纪律及规章制度：

（1）上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间、不得大声喧哗、玩闹、睡觉、斗殴、长时间聊天、不得随意私人理由会客等违反行为。

（2）仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器、按移交手续项目逐项一一核对，经双方确认无误后签字确认。

（3）严禁无关人员进入仓库。

在上班规定时间内不得有迟到、早退、窜岗、离岗等违反行为。

（4）对在工作中使用的办公设备，仪器、工具必须妥善保管，细心维护如有造成遗失或直接人为损坏，者按照公司规定进行赔偿。

（5）严禁在仓库堆放杂物、废品、私领私分违反行为。

（6）事假超过三天（含三天）以上的必须提前三个工作日逐步申请批准方可有效。

病假必须有正规医院出示病例证明书签字方可有效。

（7）严禁上班在仓库内上网、聊天、玩游戏等违反行为。

（8）严禁随意动用仓库消防器材。

（9）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

（10）严禁拉帮结派，作风败坏，不积极不乐观无团队合作意识。

扰乱仓库正常工作次序灌输不良思想人员一经发现或举报严加处罚重者立即开除。

十、仓管员考核制度

严格按照《仓管员绩效考核制度》

●其他的工作制度和行为准则依厂部总规定为准则。