天缘交友俱乐部项目商业计划书.docx

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天缘交友俱乐部项目商业计划书

一、企业概况

主要经营范围：

主营业务：

组织旅游出行，同城交友,网络相识.联谊派对。

业务发展：

预订酒店、餐饮,代定机、车票，为会员前往全国各地开展吃、住、行、游一条龙服务。

企业类型：

□生产制造□零售□批发√服务□农业

□新型产业□传统产业□其他

二、市场评估

目标顾客描述：

网络上活跃的年轻人，一各大高校在校生以及社会青年为主，有目的地抓住部分消费能力较高的中青年人，引入会员机制。

兼顾部分老年人、儿童，总之，抓住一切有消费潜力的人成为我们的顾客。

顾客年龄：

18—2543%26—4030%41—6015%60以上12%

文化程度：

高中以上13%大专36%本科及以上40%

市场的容量或本企业预计市场占有率

经过仔细的市场调查，目前旅行社近百家，旅游市场已基本饱和。

而新型的旅游交友俱乐部却为数不多，市场竞争力较少，市场潜力较大。

抓住机遇，迎接挑战，争取在一年时间内稳住客源，把各大高校的大部分消费者的注意力转移到我们的交友俱乐部来。

市场容量的变化趋势：

随着人们生活水平及知识水平的提高，对旅行，对于交友的需求也越来越高。

传统的填鸭式随团游对许都年轻人普遍失去了兴趣，我部正是针对这种趋势，搭建一个平台，为年轻人提供旅行，提供交友的机会。

我们将运用网络将青年旅游交友俱乐部在有条件的区域建立起来。

目标市场是针对大学生及年轻人，随着业务的不断发展，将面向普通旅游者，各层次人。

竞争对手的主要优势：

1.先进入市场，对于旅行社及交友聚会等相关的多个环节比较熟悉

2.采取无差异营销策略，节约了成本

3.已经拥有了固定的客源，一定的知名度

4.不进行市场细分，减少了市场调研、产品研发及广告费用等诸多开支。

竞争对手的主要劣势：

1.面对激烈的市场竞争，效益下降，只是一味地打价格战

2.产品相对落后传统，满足不了顾客新的消费需求只是介绍相关旅游知识和由旅行社提供的路线及景点介绍，有关涉及大学生

3.无差异营销策略虽节约了成本，却尝试了很多的新顾客消费群体

本企业相对于竞争对手的主要优势：

1.本土优势，利用自身当地的优势，会在价格上有舞客比拟的优越性

2.创新意识，采取差异化的营销策略，满足部分没有被满足意愿的顾客群体，细分市场，抓住所有顾客消费群体。

3.采取网络化经营，小面积营业场所，节约成本，可将更多资金投入产品研发、优质售后服务等方面、抓住市场空白，新的营销理念及方式。

相对于竞争对手的主要劣势：

1.市场经验不足，新企业不具备一定的知名度，还没自己固定客源。

2、市场的细分，增加了市场调研、营销及广告宣传的开支，好在营业场所租金较低，网络化的经营模式及会员机制可减少成本。

3、动资金较少，因是个人独资企业，财务能力有限

4.与相关企业旅行社、酒店、票务、各高校等业务联系待加强。

三、市场营销计划

1、产品：

产品或服务

主要特征

深圳东涌大梅沙一日游

同城交友,网络相识.联谊派对

2、价格

产品或服务

成本价

销售价

竞争对手的价格

深圳东涌大梅沙一日游

折扣销售

赊帐销售

3、地点

（1）选址细节

地址

面积（M2）

租金或建筑成本

网络召集，暂无需固定经营场所

（2）选择该地址的主要原因：

降低成本，节约开支

（3）销售方式（选择一项并打√）：

将把产品或服务销售提供给：

√□最终消费者□零售商品粮□批发商

（4）选择该销售方式的原因：

节省中间费用

a）促销

人员推广

1人、印刷品

成本预测

500/月

网络广告、广告牌

成本预测

500/月

公共关系

成本预测

营业推广

成本预测

五、企业组织结构

企业将登记注册成：

□√个体工商户口有限责任公司□个人独资企业

□合伙企业□其他

拟议的公司名称：

深圳市天缘交友俱乐部

企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：

职务月薪

业主/经理：

本人4500

员工：

1人2500

企业将获得的经营执照、许可证和特许：

类型预测费用

工商营业执照、税务登记证600

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：

类型预测费用

社会劳动保险300

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：

内姓

容名

协议

条款

出资方式

出资数额与期限

利润分配和亏损分摊

经营分工、权限和责任

合伙人个人负债的责任

协议变更和终止

其他条款

六、固定资产

a）工具和设备

根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：

名称

数量

单价

总费用（元）

电脑

5000

10000

电话

200

传真机

500

供应商名称

地址

电话或传真

b）交通工具

名称

数量

单价

总费用（元）

供应商名称

地址

电话或传真

c）办公家具和设备

名称

数量

单价

总费用（元）

办公桌椅

1000

办公用品

300

供应商名称

地址

电话或传真

d）固定资产和折旧概要

资产

价值（元）

年折旧（元）

工具和设备

17000

285

交通工具

办公家具和设备

1300

店铺

厂房

土地

开办费

600

合计

370

七、流动资金（月）

a）原材料和包装

项目

数量

单价

总费用（元）

租车

1500

4500/月

用餐

10/每人/每餐

20/每人/每日

供应商名称

地址

电话或传真

b）其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）

项目

费用（元）

备注

业主的工资

4500

雇员工资

2500

租金

营销费用

1000

公用事业费

500

物管、水电费

维修费

保险费

登记注册费

600

合计

9110

销售收入预测（12个月）

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

（1）

销售数量

300

3600

平均单价

月销售收入

24000

288000

（2）

销售数量

平均单价

月销售收入

（3）

销售数量

平均单价

月销售收入

（4）

销售数量

平均单价

月销售收入

（5）

销售数量

平均单价

月销售收入

（6）

销售数量

平均单价

月销售收入

（7）

销售数量

平均单价

月销售收入

（8）

销售数量

平均单价

月销售收入

合计

销售总量

300

3600

销售总收入

24000

288000

销售和成本计划

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

销售

含流转税销售收入

24000

288000

流转税（增值税等）

698

8,376

销售净收入

23302

279624

成本

业主工资

4500

54000

员工工资

2500

30000

租金

营销费用

1000

12000

公用事业费

500

6000

维修费

折旧费

370

4440

贷款利息

保险费

3000

36000

登记注册费

原材料（列出项目）

租车

4500

54000

餐费

6000

72000

（3）

（4）

（5）

（6）

总成本

22370

268440

利润

932

11184

税费

纳税基数

65184

个人所得税

2059.20

其他

335.04

个人净收入

62789.76

现金流量计划

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

现金流入

月初现金

3100

5100

7100

9100

11100

13100

15100

17100

19100

21100

23100

现金销售收入

24000

288000

赊销收入

销售总收入

24000

288000

贷款

其它现金流入

20000

可支配现金（A）

44000

27100

29100

31100

33100

35100

37100

39100

41100

43100

45100

47100

452100

现金流出

现金采购支出（列出项目）

租车

4500

54000

餐费

6000

72000

（3）

赊购支出

业主工资

4500

54000

员工工资

2500

30000

租金

营销费用

1000

12000

公用事业费

500

6000

维修费

贷款利息

保险费

3000

36000

登记注册费

600

设备

18300

其他（列出项目）

增值税

8376.00

附加税费

335.04

个人所得税

2059.20

现金总支出（B）

40900

22000

月底现金（A-B）

3100

5100

7100

9100

11100

13100

15100

17100

19100

21100

23100

25100

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