公司人力资源部2015年人力成本分析报告.ppt

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2010年度生产人力成本分析,2010年1-10月生产人力成本分析,人力资源部xxx,2009与2010年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,2009年与2010年1-10月产值对比,单位：

万元,2009与2010年1-10月产值同期对比,2023/6/10,5,数据分析,与2009年同期对比，2010年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了26.57%，人均产值增加了17.52%。

四大车间人均产值均有增加，其中粉针车间增幅最明显，达23.75%，其次液体车间、固体车间的增幅也在7-8%之间，而水针车间则无明显变化，只有1.73%。

2009年与2010年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,2010年1-10月各车间产值,单位：

万元,2010年110月份出勤工时与产值对比,2010年1-10月四大车间工时效率对比,单位：

元/小时,2010年1-10月各车间工资,单位：

元,2010年1-10月四大车间人均工资,单位：

元/月,人均产值同比变化,人均工资同比变化,2023/6/10,13,数据分析,以工时效率对比，粉针车间最高，人均达847元/小时，其次是固体车间，人均达407元/小时，液体及水针车间则相近，人均达186元/小时及183元/小时。

以人均收入分析，粉针车间最高，人均工资为1532元/月，其次是固体车间，为1260元/月，水针车间与液体车间则相近，分别为1192元/月及1183元/月。

与2009年同期相比，人均产值提高了17.5%，人均收入则提高了14.3%。

2009年与2010年同期产值对比分析,1,人力效率情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及建议,5,明年生产工资成本预算,单位：

万元,2010年1-10月各车间加班费占加班工资比例,2010年1-10月各车间加班费与总工资对比,2010年1-10月加班原因分析,2023/6/10,18,数据分析,从加班密度分析，水针车间最高，占出勤工时的14.1%。

其次是固体车间，占出勤工时的9.9%，粉针车间为8.9%，液体车间为6.8%。

从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占总工资的11.8%。

其中粉针车间最高，其次是水针车间，最后分别为固体车间及液体车间。

从加班原因分析，周末排产为主要因素，占74%，其次是平日加产，占10%。

其中水针车间由于设备老化，尤其是灌封机基本上每月都坏，因机器故障延时生产造成的加班占12%，比其他车间都高，因此加班密度最高。

2009年与2010年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,总体评价,工时效率与工人收入不成正比。

例如：

粉针车间工时效率为847元/小时，而液体车间只有183元/小时，两者效率相差3.63倍，但粉针车间员工平均工资为1532元/月，液体车间为1182元/月，两者收入相差只有30%。

这说明目前的工资体制没有很好的体现效率越高，收入越高的原则，导致工人积极性不高，需要进行改革。

1,2010年度各月人均产值很不平衡，最高的5月份人均产值15.8997万元，最低的7月份却只有6.8508万元（8、9、10月粉针车间停产除外），相差2.32倍，这说明工时效率有很大的提升潜能。

2,3,由于我公司实行以销定产，导致每月人均产值不稳定。

加上近期粉针车间改造停工，工人收入明显下降，今年1-10月普工平均工资只有1320元/月，扣除社保及饭费，到手的只有1100元左右，明显低于市场水平，这也是人员近期严重流失的主要原因。

下一步工作目标,建立有效的绩效管理体系,解决公司人力资源管理中的核心问题，同时进行工资体制改革，体现多劳多得。

引进专业人才,根据公司发展需要持续引进各类型专业的经营管理人才，尤其是一些关键岗位的管理人才，提高公司人力资源的素质。

完善规章制度,通过修订各种管理制度，堵塞目前存在的一些管理漏洞，节省成本，提高效率。

改善建议,2009年与2010年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,备注：

（1）预计2011年与2010年产值基本持平。

由于今年11月、12月产值尚未能统计，因此以2009年11月、12月产值数据作参考，将今年1-10月总产值相加，作为2011年度的预计产值。

（2）2010年普工的平均工资是1320元/月。

根据xx市人力资源和社会保障局日前发布关于公布2010年我市企业工资指导线的通知，xx市区范围内的企业职工工资增长上线为16%，下线为4%，基准线为12%。

随着居民消费价格指数的不断升高，为防止普工继续严重流失，人力资源部因此以基准线作参考，为2011年度普工预留了涨薪12%的空间作预算。

2011年生产工资成本预算,