MHWJW28IT设备安全管理制度V11网络安全等级保护等保20管理制度模板系统运维管理Word下载.docx
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说明
文件名
IT设备安全管理制度
XX单位
1总则
1.1目的
为加强对XX单位IT设备的统一管理，规范XX单位IT设备的采购、使用、保管和维修管理，保证各科室正常办公，更好地发挥计算机作用，促进办公自动化、信息化的发展，制定本制度。
1.2范围
本制度适用于XX单位各科室全体职工。
1.3职责
信息中心负责对XX单位所有IT设备的统一采购管理。
各科室负责采购前申请和领用后的保管、使用、维修申请、报废申请等。
2管理细则
2.1定义解释
IT设备包括计算机、计算机网络设备和计算机外围设备，及相关配件。
本制度所指IT设备包括：
1、计算机包括台式计算机、笔记本电脑、平板电脑、自助类电脑设备。
2、计算机网络设备包括存储、服务器、网络安全设备、路由器、交换机等。
3、计算机外围设备包括打印机、摄像、扫描仪、投影仪、大屏幕显示器、不间断电源、稳压电源、万用插座、鼠标、光驱、移动硬盘、条码枪、刷卡类设备、U盘、多媒体套件等。
2.2IT设备的采购、入库和结算
（1）IT设备采用随时需要、随时申请、随时采购、随时领用的方式办理。
（2）当各科室需要购置IT设备及其外围设备时，由科室主任提出申请，填写《IT设备采购申请单》，交信息中心及XX单位领导审核。
IT设备的性能等技术指标须由信息中心提出。
（3）批准后的《IT设备采购申请单》一式三份，申请科室、信息中心、财务管理部各执一份。
（4）涉及重大IT设备的选购，须邀请专业公司招标或咨询，确保IT设备的功能升级，以及维修服务的承诺。
（5）信息中心负责IT设备的催货、供货跟踪、到货确认、入库协调、借款和采购报销工作。
如IT设备涉及安装、调试、培训和技术指导等售后服务的，信息中心应负责上述售后服务工作的协调和安排工作，做好硬件的验收工作，确保IT设备系统的可行性。
（6）信息中心根据批准后的《IT设备采购申请单》和《IT设备领用申请单》办理入库、库存管理和领用发放手续。
（7）IT设备采购后所附带的原始技术资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）统一由信息中心保存，以利于日后维护与维修。
2.3IT设备的领用和管理
（1）申请科室需要领用所采购的IT设备时，由申请科室填写《IT设备领用申请单》，报本科室主任审批、信息中心批准后，凭批准后的《IT设备领用申请单》到信息中心办理领用手续。
（2）对于新采购需要安装、调试的或体积较大的IT设备，可以将货物直接交付申请科室，信息中心在通知申请科室到货时，应同时办理出入库手续；
同时由申请科室填写并办理《IT设备领用申请单》的审批手续。
（3）信息中心应建立XX单位各科室IT设备台帐，填写《XX单位IT设备台帐》，详细登记各科室各项IT设备的名称、数量、配置和购置时间等。
各科室应建立本科室IT设备台帐，填写《科室IT设备台帐》。
（4）如IT设备属于固定资产的，信息中心应负责固定资产的统一编号、登记和挂牌工作，为每一台IT设备建立固定资产档案卡片，并报信息中心和各使用科室各一套。
（5）未经信息中心批准，任何人不得擅自移动或调拨IT设备。
如IT设备发生科室之间移动或调拨时，移出科室应填写《IT设备移动记录》，经本科室主任和移入科室主任审批、信息中心复核、信息中心批准后，方可移动IT设备。
否则由此造成财产不符的追究移出科室的责任。
（6）批准后设备移动产生的《IT设备移动记录》一式三份，移出科室、移入科室、信息中心各执一份。
（7）如移动或调拨的IT设备属于固定资产，发生科室之间移动后，IT设备的固定资产档案卡片也同时随同IT设备由移出科室移交移入科室。
移出科室、移入科室、信息中心应相应调整本人管理的《科室IT设备台帐》、《IT设备台帐》和信息中心固定资产台帐。
（8）任何人不得擅自拆卸IT设备。
否则造成配置不符或设备损坏等后果由拆卸人承担，同时按本制度规定给予处罚。
确需拆卸IT设备时，须有信息中心安排进行拆卸，任何人不得随意拆卸所使用的IT设备。
（9）各科室使用人应按操作规范要求使用IT设备，注意用电安全，爱护IT设备，不得随意损坏。
如发生IT设备及其配件丢失、违规操作或人为损坏发生损失的，由使用人负责按价赔偿或承担相应维修费用。
（10）当各科室因为维修需要借用IT设备时，由借用科室向信息中心申请，由信息中心统一安排。
在借用过程中由于借用科室操作不当造成设备的损坏，由借用科室负责按价赔偿或承担相应维修费用。
（11）借用设备需及时归还，不得无故拖延使用，信息中心有权回收设备。
（12）任何人不得擅自将本科室的IT设备借给外单位使用。
2.4IT设备的保养、维修和报废
（1）各科室应指定专人负责本科室IT设备的外观保洁、保养和维护等日常管理工作。
指定管理人员必须经常检查所管IT设备的状况，保持设备的清洁、整齐，及时发现和解决问题。
（2）IT设备使用者应保持设备及其所在环境的清洁。
严禁在计算机旁存放易燃品、易爆品、腐蚀品和强磁性物品。
严禁在计算机键盘附近放置水杯、食物，防止异物掉入键盘。
（3）各科室指定管理人员要定期对计算机进行维护。
发现病毒或发生故障时，使用者应及时与信息中心联系，但设备使用人首先确保对数据、信息自行备份。
（4）当IT设备无法自行维修时，如设备在保修期内出现故障时，由信息中心直接与供应商联系维修事宜。
外请人员对IT设备进行维修时，信息中心指派人员陪同，若的确需要将含有XX单位敏感信息设备送至XX单位以外的地方进行维修，需要信息中心审批，如产生维修费用需信息中心审批，经信息备份与清除处理后方可将设备带出XX单位。
（5）当IT设备无法自行维修且设备已过保修期需要报请外修时，信息中心要及时查明原因，由信息中心设备管理人员填写《IT设备维修申请单》，提出故障原因，提交到信息中心主管审批。
（6）如IT设备经鉴定无法维修，或修理费用相当于或超过购置相同或相似规格的新产品时，对无法维修的IT设备作报废处理，未到报废期限的设备，经信息中心批准后做待报废处理，设备由使用科室妥善保管。
（7）当IT设备需要报废时，由申请报废的科室填写《IT设备报废申请单》，先报科室主任初审，经信息中心技术审核后交信息中心主管领导复核。
（8）批准后的《IT设备报废申请单》一式三份，申请科室、信息中心和财务管理处各执一份。
（9）申请科室凭批准后的《IT设备报废申请单》将报废设备交由信息中心进行信息资源回收处理，含有机密信息的存储介质需要信息中心进行销毁，避免信息泄露。
处理完毕后的IT报废设备交由信息中心办理退库手续和报废处理。
2.5IT设备操作使用规范
（1）计算机主机的放置必须与音箱、打印机等设备保持适当距离，以防止信号相互干扰及过热现象。
（2）计算机及其外部设备必须放置在干燥、通风凉爽、避免阳光直晒的地方，以防止潮湿引起电路短路。
（3）计算机及其外部设备必须定期进行清洁除尘工作，以保持其干净清洁。
（4）开机时应该先给外部设备加电，然后才给主机加电。
（5）在电脑运行过程中，机器的各种设备不得随便移动，严禁带电插拔各种接口卡（USB接口除外），严禁带电装卸外部设备和主机之间的信号电缆。
如有上述动作，则必须关机断开电源进行操作。
（6）不得频繁开关机。
关机后如果需要重新启动设备，则应该在关闭计算机主机后等待10秒钟以上后重新开机。
（7）计算机病毒防治。
计算机病毒一般通过数据交换的途径传播，尤其盗版软件与网络是病毒传播的重要途径。
因此，计算机的防病毒应做到以下几点：
Ø
使用统一防病毒软件进行查杀。
定期进行更新病毒库。
不得使用未经信息中心批准的软件。
避免与可能有病毒的计算机交换数据
不打开未知邮件，计算机出现提示时应看清内容、弄清原因再确认
（8）发现计算机病毒应当及时清除；
无法清除的，应当及时通知信息中心，并采取断网等隔离措施，防止再次对有毒数据进行访问。
（9）其它
定期对计算机重要数据进行备份，防止因计算机故障及其它原因造成的数据丢失。
严禁在计算机上安装游戏软件。
严禁在计算机上安装非法盗版软件，凡在计算机上安装非法盗版软件造成版权问题的，属于个人侵权问题，与公司无关。
严禁随意对单位计算机软件或其它数据进行更改、删除、卸载。
3附件
附1：
IT设备台账（按信息中心现有格式执行）
附2：
IT设备采购申请单
IT设备采购申请表
申请人
申请部门
联系电话
邮箱
采购说明
用途
型号
数量
报价
其它
申请部门领导意见
年月日
信息中心领导意见
XX单位办领导意见
附3：
IT设备领用申请单
领用人
领用部门
电话
设备名称
设备型号
设备数量
领用人签字
领用部门领导意见
附4：
IT设备维修申请单
故障现象
信息中心领导审批
XX单位办领导审批
附5：
IT设备报废申请单
报废设备
报废原因
附6：
IT设备移动记录
移出部门领导意见
移入部门领导意见
附7：
设备线路的维护记录
设备线路维护记录
维护对象
维护内容
维护人员
日期
附8：
设备带离审批记录
设备带离审批记录（用现有的外修单）
带出原因
带出人员：
年月日
科室领导审批
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