报送财务工作总结报告精选6篇工作总结报告财务.docx
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报送财务工作总结报告精选6篇工作总结报告财务
报送财务工作总结报告（精选6篇）_工作总结报告财务
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第1篇：
财务报告报送管理第十五条财务报告报送管理：
㈠公司需对外报送的报表有资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表、股东权益变动表、应交税金明细表及其附注说明。
公司会计报表和相关财务资料须经公司财务总监审核、公司董事长签批后在规定时间期限内送达有关部门及单位。
㈡公司所属子公司应向公司财务部报送如下报表：
1、月报：
资产负债表、利润表、现金流量表、理费用明细表、营业费用明细表、内部单位往来表、应交税金明细表，内部销售明细表，并于次月3日前送达。
2、季报：
除月报报表外，工业企业还要报送产品成本计算表、销售利润明细表，并于次月5日前送达。
公司及各子公司均应按要求编写财务分析，报送公司有关部门及分管领导，并于次月5日前送达。
3、年报：
除季报报表外，还应报送、年度财务分析，并于次年1月10日前送达。
4、子公司对外报送的会计报表及相关财务资料，须经子公司财务负责人审核，法定代表人或授权人签字批准。
第四章资金筹集管理第十六条公司综合考虑发展战略、投资计划、资金需求、资本结构等因素，制定筹资方案，通过债务性融资、权益性融资等方式合理筹集资金。
公司财务部统一负责公司及全资子公司资金筹集的管理工作。
㈠公司的年度融资方案由公司财务负责人编制，总经理审核，经公司股东大会批准，公司董事长授权总经理在年度融资额度内，根据实际需求利尔化学股份有限公司财务会计管理制度5分次审核签订借款协议；全资子公司的年度融资方案由子公司的财务负责人编制，全资子公司董事会批准，资金具体到位计划报公司财务审核，经公司总经理审批后由公司财务拨付。
㈡全资子公司的财务负责人负责借款方案的实施，并将实施结果报公司财务部备案。
㈢公司财务部负责资金的预算与分析；负责向总经理提出最佳筹资方案；按总经理安排负责资金的筹集和调度。
㈣公司与全资子公司、全资子公司与子公司之间的相互借款，报总公司财务负责人审核，额度在500万元以内（含500万元）的，由总经理审批，额度在500万元以上、1000万元以下的报公司董事会审核通过后由公司董事长审批。
第十七条公司财务部按照法律、法规及章程、合同、协议的规定，及时筹集资本金，聘请会计师事务所验资并出具验资报告；公司根据验资报告据以发给投资者出资证明书。
企业筹集的资本金，在生产经营期间内，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。
投资者转让其出资必须遵循《公司法》和有关法规的有关规定。
第五章资产管理第十八条公司建立资产管理责任制，确保资产安全完整与保值增值。
资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、对外投资及其他资产。
第十九条公司按《企业会计准则》要求，根据不同的资产设置恰当的账户进行总分类核算和明细分类核算。
第二十条公司各种资产应根据《企业会计准则》的规定，选择适当的计价方法进行初始计价，根据资产损耗情况，计提折旧、减值准备等，并进行相应的账务处理。
第二十一条公司根据国家有关规定及业务需要，制定和实施货币资金管理办法，明确现金、银行存款及其他货币资金的使用管理要求、审批权限及审批程序等，确保公司资金的安全和有效使用。
第二十二条公司及所属子公司均应加强各种存货的管理，发出存货计价一般采用移动加权平均法。
公司应加强应收账款、对外投资、无形资利尔化学股份有限公司财务会计管理制度6产等资产项目的管理工作。
第二十三条公司各全资子公司进行资产购建及处置的管理权限为：
㈠公司货币资金支付权限，按公司制定的《货币资金管理制度》及《货币资金支付审批权限一览表》执行。
㈡各全资子公司非经营性固定资产的购置（指购置小汽车、电脑、办公设施、办公室装修、职工宿舍）按各子公司上年当年留存利润5%的比例控制使用，亏损子公司原则上不得进行非经营性固定资产的购置，特殊情况需按程序报公司总经理批准后方可购置。
㈢各全资子公司20万元以内（含20万元）的固定资产出售、盘亏、报废方案应经公司审计部门审计，报公司财务部审核，经子公司董事长审批后方可办理；超过20万元的，须将出售、盘亏、报废预案报公司总经理审批。
㈣各全资子公司固定资产相互调拨，按固定资产处置权限管理。
第二十四条公司及子公司固定资产的折旧一般采用平均年限法，净残值率为5％，折旧年限为：
房屋建筑物及构筑物20年，机器设备10年，运输设备4年，电子设备3年，其他设备5年。
需采用其他折旧方法及调整折旧政策的，应按程序报公司财务总监审批。
第二十五条公司在建工程的竣工决算，根据需要可聘请中介机构进行审计，财务部依据审核后的金额按有关规定代扣所涉及的税款后支付其款项。
第二十六条公司及所属子公司应定期开展财产清查工作，出现盘盈、盘亏及资产毁损等情况的，在查明原因后及时进行账务处理，确保账账相符、账卡相符、账实相符。
第六章成本费用管理第二十七条公司及各子公司应按《企业财务制度》的基本要求，结合本单位实际，制定切实可行的成本费用管理实施办法，明确允许列支费用的项目、标准、归集分配方法、审批权限及审批程序等，确保成本费用真实、有效。
公司根据会计核算的要求，分设生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、财务费用科目对成本和费用进行归集和核算。
加强对产品生产成利尔化学股份有限公司财务会计管理制度7本费用的控制，建立产品生产成本考核制度，编制年度产品生产成本费用计划，按月或季度分析产品生产成本波动的原因，努力降低成本。
第二十八条公司及各子公司各项费用支出控制及审批应严格执行本制度及配套管理制度。
公司财务部、审计部要督促、检查各子公司成本、费用预算的执行情况，做到成本、费用的精细化管理。
第七章收入管理第二十九条收入的确认原则：
㈠产品一经发出或劳务及他人使用本企业资产一经提供，同时收到货款或取得收取价款的权利证据时，应确认收入；㈡采用分期收款销售时，可按合同约定的各期应收款项或以本期实际收到的销售价款确认收入；㈢采用预收货款销售时，商品发出即可确认收入；㈣委托代销销售时，当代销单位将售出商品代销清单送到时，不论代销单位是否将货款汇到，即可确认收入；㈤在交款提货时，如货款已收到，提货联送交财务部门，无论商品是否发出，即可确认收入；㈥出口商品，陆运以取得承运货物收据或铁路联运单；海运以取得出口装船单；并向银行办理交单后即可确认收入；出口的商品确认收入一律以离岸价（ＦＯＢ）为记帐基础，如按到岸价（ＣＩＦ）对外成交，在商品离境后所发生的应由企业负担的外汇支付的国外运费、保险费、佣金和财务费用等，以红字冲减收入。
公司财务部门应明确实现收入的条件和标准，对已实现的销售要及时入账，并正确反映相应的税金。
第三十条各子公司应根据本企业的生产经营特点和《企业会计准则》，明确主营业务收入和其他业务收入的界限，并分别核算和管理。
第三十一条公司及各子公司所有的收入必须进行如实入帐，禁止设置“帐外帐”或小金库。
第八章利润及分配管理利尔化学股份有限公司财务会计管理制度8第三十二条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
经股东大会决议，可从税后利润中提取任意公积金。
公司发生的年度亏损，可以用下一年度税前利润弥补，下一年度利润不足弥补时，可在五年内延续弥补，五年不足弥补时，应由税后利润弥补。
第三十三条公司通过现金或股票方式分配股利。
公司用法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第三十四条各子公司应按公司《全面预算管理制度》的规定，编制年度利润计划，确定目标利润及其构成。
第三十五条各子公司应根据国家法律、法规和公司《章程》的规定，确定具体的利润分配及弥补亏损的办法，报公司董事会审议通过后实施。
第九章会计电算化管理第三十六条公司财务部负责安排各子公司会计电算化工作的进程，负责软件的选用、硬件的配备和专业人才的聘用。
第三十七条公司及子公司采用统一的会计电算化软件，并执行统一的《会计电算化管理制度》，确保会计电算化下产生的会计信息的质量，提高会计信息资源共享的经济效益。
第十章附则第三十八条本制度由公司董事会负责解释。
第三十九条本制度自公司董事会审议通过之日起执行。
第2篇：
财务报告的报送与披露第1章总则第1条为规范本企业的财务报告审核批准工作，确保所有财务报告使用者同时、同质、公平地获取企业的经营信息，特制定本制度。
第2条本制度适用于财务报告报送与披露工作的控制。
第2章审计财务报告第3条企业财务部根据董事会审计委员会对上年度会计事务所的评价、选聘意见，确定本年度会计事务所选聘标准和程序，报董事会及审计委员会审议，需经股东大会决议的，报经股东大会批准。
第4条根据审议通过后的选聘标准和程序，确定进行财务报告审计的会计事务所。
第5条会计事务所制定审计工作方案，经财务总监、总裁审核后，提交董事会审计委员会审议。
第6条企业本部、子公司、分公司财务部及有关部门，按照企业的相关规定和财务报表审计工作方案，配合会计事务所做好审计工作，及时研究审计查出的问题。
第7条会计事务所出具初步审计意见，并将意见交企业财务总监和总裁审阅。
财务总监及总裁及时与负责审计的注册会计师就有关意见进行沟通。
沟通情况及初步审计意见交经财务总监、总裁签字确认后，提交董事会及审计委员会审议。
第8条审计委员会审议会计事务所正式出具的审计报告，评价本年度会计事务所的审计工作情况，提出下一年度会计事务所的选聘意见，审议、评价及选聘意见报送董事会审批。
第3章报送、披露财务报告第9条经审计后，企业月度财务报告于月度终了后6日内对外提供；季度财务报告于季度终了后15日内对外提供；半年度中期财务报告于年度中期结束后60日内对外提供；年度财务报告与年度终了后4个月内对外提供；各子公司的各类报表均于次月4日内完成并报送财务部。
第10条年度财务报告发布方式。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，企业在规定时间内向国务院证券监督管理机构和证券交易所提交记载以下内容的年度报告，并予公告。
1．企业概括。
2．企业财务会计报告和经营情况。
3．董事、监事、经理、有关高级管理人员的简介及其持股情况。
4．已发行的股票、债券情况，包括持有本企业股份最多的前10名股东的名单和持股数额。
5．国务院证券监督管理机构规定的其他事项。
第11条企业对外提供的财务会计报告依次编订页数，加具封面，装订成册，加盖公章。
封面上注明企业名称、企业统一代码、组织形式、地址、报表所属年度或者月份、报出日期，并由总裁、财务总监、会计事务所负责人签名盖章。
第12条企业向有关各方提供的财务报告，其编制基础、编制依据、编制原则和方法一致。
不得提供与上述事项不一致的财务报告。
第13条企业内部财务报表属于本企业的商业秘密，非经财务总监批准，一律不对外提供；企业内部的使用人员由财务总监确定名单。
第4章附则第9条本制度由财务部制定，解释权、修订权归属财务部。
第10条本制度自总裁审批之日起实施，修订时亦同。
第3篇：
报送工作总结昆明市科学技术协会通知关于报送202X年企事业科协工作总结及202X年企事业科协工作计划的通知各企事业科协：
为总结202X年企事业科协工作情况与经验，更好地谋划202X年企事业科协的工作。
现就报送企事业科协工作总结等有关材料的要求通知如下：
一、材料内容
（一）工作总结。
包括202X年11月1日至202X年10月31（为企事业科协工作总结年度）的主要工作成绩、综合数据、典型事例、经验体会和存在问题。
（二）工作计划。
包括202X年工作的指导思想、主要思路、计划和重点项目。
二、具体要求
（一）实事求是，突出重点。
主要工作应有数据体现，所取得的工作成绩、效益及有关数据要翔实可靠，确保准确无误；典型事例要有导向意义；对存在问题的分析要客观。
（二）以科学发展观为指导，适应新形势发展要求，提出202X年工作的指导思想、工作要点和重点项目。
202X年工作要在现有工作基础上有所创新、发展。
（三）企事业科协有典型事例的，可单独上报。
三、材料报送时间务请各企事业科协于202X年11月20日前报送市科协企事业科协管理服务中心，电子版即可。
联系人：
张宪敏联系电话：
XX邮箱：
XX昆明市科协企事业科协管理服务中心二Ο一一年十月二十四日第4篇：
关于报送纠风工作总结的报告关于202X年纠风工作情况的报告我局党委高度重视纠风工作，将今年作为卫生系统“作风建设年”，深入开展了治理医药购销和医疗服务中不正之风工作，现将工作情况汇报如下：
一、领导重视，组织有力年初，我局牵头召开了联席会，与经开区纠风办、监察局、经信局、人力社保局、工商分局、食药监分局等部门共同研究部署了全年的纠风工作，制定下发了《万盛经开区深入治理医药购销和医疗服务中不正之风工作实施方案》，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长的工作领导小组。
同时，我们把抓好纠正医药购销和医疗服务中不正之风工作作为群众路线教育实践活动的重要内容，建立和完善监管措施，按照教育，制度、监管并重的要求，实行标本兼治、综合治理，确保医药市场秩序规范，降低药品虚高价格和提高医疗服务质量。
二、目标清晰，责任明确按照各部门职能职责，牵头对医药购销领域和医疗服务中不正之风工作进行了分解部署，突出加强医药领域诚信建设、严肃查处医药购销和医疗行为服务中的各种违法违纪案件、严厉打击虚假违法医药广告和不正当竞争行为、完善医疗保障制-12案、迅速整改落实。
二是解决突出问题。
对群众反映强烈的收受回扣、开大处方、乱收费等问题，采取积极的态度和有效的措施，加大力度整改，增强整改的针对性和有效性。
三是措施落实到位。
对有错不纠、整改不到位的，追究相关人员责任。
对群众举报投诉案件，做到事事有回音、件件有着落。
四是建立长效机制。
把整改与完善机制结合起来，进一步完善卫生系统党风廉政建设和行业作风建设各项规章制度，从制度和机制上杜绝行业不正之风的滋生。
（四）规范药品采购和招投标秩序，防范破绽环节违规违纪行为今年，我局深入落实药品*上集中采购制度，建立健全了药品交易平台，明确各医疗机构必须通过指定的药品集中采购交易监督管理平台进行药品集中采购，有效降低了药品价格，减轻群众看病负担。
坚决实施政府集中招投标采购大型设备和器械机制，杜绝药品购销环节中一切违规、违纪现象的发生。
加强医药购销和医疗服务市场的监管，严厉杜绝商业贿赂、串通投标等不正当竞争行为的发生。
截止目前，13个医疗卫生单位共集中采购药品万元，参加参加以市为单位医用耗材集中采购的医院数11个，共集中采购医用耗材万元。
（五）开展专项行动，全面清理打击不正之风行为一是开展医药购销领域商业贿赂自查自纠专项行动，在全系统进行了清理整顿，10家医疗卫生单位和5家职能站所以及机关工作人员共466人开展了自查自纠，共收到清退款75430元。
同时开展打击无证行医和非法采供血重点监督检查，与公安部门开展联合检查5次，重点检查农村、城乡结合部、集贸市场、早市等地区的无证行医行为，共查处非法行医14户，取缔城区的非法行医摊点4个，取缔乡镇场镇游医摊点5户；没收了各类诊疗用品，罚款3050元。
二是工商分局组织开展了专项整治行动，以打击生产、经营假冒伪劣药品违法行为、医药购销领域商业贿赂行为、严查医疗广告类非法报刊的委印者承印者等为重点，着力清理制售假冒伪劣药品违法行为、医药购销领域的商业贿赂行为、严查医疗广告类非法报刊的委印者承印者。
截止目前共开展集中执法行动9次，出动执法车20车次，执法人员60人次，检查了药品生产者、销售者、医疗机构、印刷厂等共80余户。
三是食药监局结合日常监管和GSP认证及跟踪检查，扎实开展药品“两打两建”专项行动，对辖区内药品生产、经营、诊所实现了全覆盖检查。
目前共抽检药品91批，医疗器械10批；立案查处8件，罚没款万元，没收假劣中药公斤，假药三七伤药片11盒；当场处罚2件，罚款50元；下达责令整改通知书3份；约谈3家药品经营企业。
食药监局与公安部门联合开展了医疗机构特-56-第5篇：
财务工作报告总结财务部门工作总结竭诚为您提供优质的服务，优质的文档，谢谢阅读/双击去除财务工作报告总结|财务部门工作总结财务工作报告总结|财务部门工作总结篇1：
20XX年财务处依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务。
简要总结如下：
一、做好日常核算工作在全校教职工的共同努力下，20XX年事业性收费上缴财政专户达到3497万元，超出年初预算293万元。
年末学校总收入预计达到5285万元，收支平衡，财务运转情况良好。
在资金进、出两个环节上有超过亿元的工作量，主要有：
1、向财政结报票据16750份。
学校票据的申购、开票、缴款、结报等工作都必须通过财政专*，上缴财政专户，一张都不能少，管理很规范。
2、完成241名教职工和离退休人员的工资奖金、160多名外聘教师劳务费、部分县级电大教师科研奖励、大量学生奖助学金和补贴等费用的发放，累计发放13000多笔，无差错。
3、完成20XX年度财务年终决算工作。
决算是一项比较复杂和繁重的工作，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，并编制大量报表。
对一年来的经济活动撰写财务报告，为校领导决策提供参考。
4、科学合理编制20XX年度财务预算。
部门预算是学校的大事，坚持“一要吃饭，二要建设”和“集中精力办大事”的原则，坚持厉行节约，控制和降低运行成本，提高绩效。
上级主管部门逐步加强对预算执行情况的考核，预算执行不到位，将影响6、完成对县级电大和学习中心管理费的收取和催款工作。
督促各单位按时交款，做到及时回笼资金，该收的钱及时收取。
7、审核、记录、核算、反映收支业务，每月编制各类财务报表报送主管部门。
8、做好三学院、四系校内成本核算及教职工年终奖金分配计算工作。
年底一关账，所有数据必须在短时间内计算出来，时间紧，更不能出差错影响各部门利益。
9、完成人事局、教育局分别在年初、年末布置的我校20XX年绩效工资基础数据的两次统计，为20XX年绩效工资的顺利实施提供准确数据，做好充分准备。
10、配合完成教育局对我校绩效工资人员经费的专项审计工作，审计部门对我校提供的工资总额数据无异议;配合完成财政局对新综合楼基建工程的专项审计工作。
11、做好寒假、暑假期间的学生报名收费工作和基建、设备等经费的支付工作。
只要招生工作一开始，双休日、节假日、寒暑假都要收费，处内人员轮流值班，共同完成收费工作。
12、做好与财政、物价、税务、银行、审计等有关部门的联系、沟通工作。
二、工作中的亮点1、加强对学费的收缴管理。
经过几年来的重点管理，学生收费工作已很规范。
每学期在学生收费结束后进行一一核对，查到漏缴的费用7118元，已补缴。
至今年7月，在校生无一人欠费。
新学期开始后，有30多个高职学生欠费，财务处在多次催款无效的情况下把欠费学生一一叫来询问原因，根据学生不同情况采取相应措施来解决，避免学生毕业时负债累累，文凭也不要，造成学校经济上的损失。
2、20XX年9月实施新个人所得税法，国家税法的调整与每个教职工利益密切相关，及时向校领导汇报，预先调整20XX年奖金发放办法，并给每一位教职工发邮件告知，使教职工能及时了解相关知识。
3、制定《宁波广播电视大学公务卡管理暂行规定》，进行大力推广和宣传，使教职工逐步养成公务消费刷卡的习惯，以便进一步规范财政资金管理。
财政部门已发文，20XX年1月1日起预算单位公务开支中的16个项目列入公务卡强制结算目录。
4、堵塞漏洞，防止浪费。
在对开放教育本科生收取学位申请费中发现，有多名学生未来交清我校垫付的学位申请费。
经了解，原先相关部门是这样操作的：
申请学位的学生提出申请，我校垫付资金向中央电大申办，证书拿来后再向学生收费。
但部分已毕业学生尽管申请了学位又不来领证，造成学校资金损失。
近年来学位申请学生增加较多，每学期有约100人，每人450元。
财务处跟相关部门协商后规定，凡是申请学位的学生必须先缴费，后办证，及时堵塞漏洞。
三、以“创先争优”“三思三创”活动推进部门工作。
根据学校党委“创先争优”“三思三创”活动的总体部署，处内党员和其他同志积极参加相关活动，并结合部门工作实际进行实施，做好各类服务工作。
时刻牢记为广大教职工、学生服务的宗旨，耐心解答教职工有关财务报销规定的咨询;录入教职工工资查询系统11000多条内容，为教职工查询及核对收入提供方便;为其他部门查阅原始单据300余份;接待80多名毕业学生，为他们查找并复印读书期间丢失的学杂费票据352份，给学生回单位报销提供方便，获得学生好评。
此外，财务处承担全校近万名学生一年两次的收费工作，除了高职和脱产学生，大部分为成人业余学生，有近1的学生不能在学校规定时间内报到，我们的工作时间他们也要工作。
为给广大学生提供方便，也为了能尽早收齐学费，在每学期的开学二个月内，放弃中午休息时间，学生可以随时来缴费，提供优质服务。
处内人员团结和谐，任劳任怨，在各自的工作岗位上尽职尽责，较好地完成了年度工作计划和领导交办的其他任务。
多次被中央电大表彰为“全国广播电视大学先进财务集体”。
我们在工作中还存在很多不足，在今后的工作中将予以改进。
篇2：
20XX年，我在院领导的关心和同事们的帮助下顺利完成了各项工作，现将本年度的工作总结如下：
一、加强理论学习，增强政治理论水平作为一名中国共产党党员，我积极参加学校及学院组织的各项思想政治学习活动，认真学习党的路线、方针和政策，时刻与党中央保持一致，坚决拥护中国共产党的领导。
通过多种途径学习政治理论，不断提升自己的政治理论水平。
10月18日，中国共产党作为一名管理服务人员，既要面对日常工作中的小事，也会接触到关涉学校利益的重大事件，甚至有些时候，各种琐事纷繁复杂，看起来毫无头绪、无从入手。
在此方面我积极锻炼自己，提高工作能力。
1.协助办公室主任做好学院各类信息、通知的接收、上报、下发等工作。
根据人事处要求，顺利完成我院在编人员养老保险参保登记信息核对工作;为积极稳妥地推进部分教职工职务、职称岗位设置、工资待遇等遗留问题的解决，组织全员教职工开展新一轮岗位设置工作前期摸底工作;根据教学实际和学科、专业发展需求，组织教师报送20XX年度教师进修和实践锻炼计划;开展我院教职工教师资格证持证情况、留学人员基本信息等统计工作;组织全院教师参加河南省专业技术人员继续教育信息管理系统的填报，并组织教师参加专业技术人员继续教育公需课培训等。
2.统计上报学院全体人员每月的考勤及开学报到情况，并在十九大进行期间，组织上报全员教职工每天出勤情况。
3.组织教师进行20XX年专业技术职务任职资格预报名。
4.组织开展20XX年在兼任研究生秘书期间，通过与郭福利老师相互配合，先后完成了以下工作：
1.我院20XX年学术型研究生及会计硕士的复试、录取、开学报到工作。
2.组织进行20XX年硕士研究生招生简章及招生专业目录的修订工作。
3.做好20XX级硕士研究生的论文查重、送审及答辩工作。
4.配合学院及学科进行工商管理学科的博士点申报工作。
5.完成了20XX-20XX学年6.参与了我院硕士学位授权点自评估和全日制硕士研究生培养方案修（制）订工作。
回首20XX，工作紧张而有序。
在院领导和同事们的帮助下，我完成了新员工的转型，深知自己还有很多不足，在新的一年中，我将不断学习，提升自己的工作能力，更好的为学院及教师服务。
最后，作者希望文章对您有所帮助，如果有不周到的地方请多谅解，更多相关的文章正在创作中，希望您定期关注。
谢谢支持！
第6篇：
信息报送工作总结在各部门领导的高度重视下，各位信息员认真负责、积极主动报送信息，我院校园*站越来越具有可读性和影响力，同时在大家的齐心协力之下，我院在市教育系统中信息报送工作蝉联第一，取得可喜成绩。
具体来讲，我院在过去的半年中，信息报送工作有以下特点。
1、信息报送较及时，能主动配合办公室提供相
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