规章制度前言.docx
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规章制度前言
前言
为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为和职业道德。
结合《公司法》和《劳动法》的相关规定，建立一套健全的管理制度，以促使公司从经验管理型模式向科学管理的模式转变。
发展是永恒的主题。
在运作规范化的企业组织中，体现其管理模式特性的是企业的管理制度。
建立管理制度的目的是为了适应环境变化，调控企业行为，保证稳健、快速、健康运行，促进企业的发展壮大。
公司要确立企业发展信念：
凝聚力是企业得以持续发展的长久动力，作为一个晗瑞的员工要时刻充满自信，对晗瑞的未来充满必胜的信心，真正做到以公司的发展壮大为己任。
公司的发展是双方面的，达到员工的个人事业追求与公司总体目标的真正融合，使公司整体得到可持续发展。
创造员工与公司共同发展的平台，达到公司整体和员工个体的全面发展。
把企业做大做强是最终目标。
不是片面追求丰厚的收入，而是大家都有一个和谐的生活状态和工作环境，能实现自己的理想和价值，追求大众对晗瑞的认知、社会对我们的肯定。
愿我们的员工融入晗瑞公司的发展壮大，愿晗瑞公司融入创建和谐社会的似锦前程！
企业文化篇
企业宗旨：
为顾客创造价值为企业创造利益
为员工创造财富为社会创造繁荣
企业作为市场经济的主体，要正确处理社会、股东、顾客、员工的相互关系，不可失之偏颇，四者相辅相成，缺一不可。
晗瑞要做的事，就是让顾客、员工、股东、社会“四满意”。
同时，以此作为晗瑞的公开承诺，以体现出晗瑞存在的社会价值。
企业精神：
艰苦奋斗开拓创新诚实做人踏实做事
艰苦奋斗，是一种美德，没有创业、工作的艰辛和永不停息的奋斗精神，则不能成就今天的辉煌，更不能体会成功的来之不易。
晗瑞将以实际行动鼓励和呵护员工的开拓创新精神，创新精神是企业能与时俱进的动力和发展的源泉。
对一个人来说，要做到老实人，说老实话、办老实事。
对一个企业来讲，人人都要讲真话、干实事，只有这样才能认识自己、认识别人、认识社会，只有知己知彼，才会明白自己的缺点和短处，也才会虚心学习别人的优点和长处。
讲真话难，干实事更难，知难而进，既是我们的传统，更是我们要不断延续、永久保持的精神。
经营理念：
规范管理恪守诚信追求卓越务实创新
实行规范的管理制度，是一个企业做大做强所应具备的先决条件。
管理出人才，管理出效益。
没有规范的管理，要把企业做大做强则是一纸空谈。
诚信为企业立足之本，是我们做每一件事所必须遵循的最根本、最重要的行为准则底线。
是每一个晗瑞人所必备的美德，是公司对外的一种形象。
同时也是企业立足之本、生存之道。
“卓越”是一种永不妥协、一种超越自我的精神，只有不断走在时代前列，企业才能有永远的生命力。
从实际出发创建对社会、企业、员工有益的价值，是我们办企业的根本，因此一切行为都必需围绕“务实”二字，不能夸夸其谈；要讲求实效，又必须以“创新”为手段，在组织、制度、决策、管理等各方面创新，形成创新机制，才能使企业获得发展与壮大。
企业目标：
树晗瑞形象创晗瑞品牌
我们追求的目标，更多的应着眼于锤炼企业的核心竞争能力、培育企业创造价值的能力，扩大企业的影响力。
不是单纯的以利润最大化为目标。
而现代企业竞争的核心即为抢占市场，因而晗瑞诚信形象的树立和创建晗瑞品牌，则至关重要。
不是在任何一个年代都能创造现代公司，而在中国经济欣欣向荣和晗瑞事业蓬勃发展的今天，完全可以创造，机不可失。
制度篇
员工守则
1、遵纪守法遵章守制
2、爱企如家爱岗敬业
3、诚实做人踏实做事
4、服从领导服从分工
5、尽职尽责尽心尽力
6、廉洁奉公勤俭节约
7、诚实守信严守秘密
8、相互尊重互敬互爱
9、文明礼貌讲究卫生
10、待客如宾服务为本
综合部职责
1、负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作。
2、负责制定公司的各项规章制度及公司各项工作程序。
3、负责公司对内、对外文件的草拟、审核、打印，行政文件的收发、传真、档案管理。
保证重要文件、资料的保密不外泄。
4、负责会议组织，作好会议记录，并对会议精神的实施予以监督、检查。
5、负责组织公司各项会议工作。
开展年度总结评比和表彰活动。
6、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。
7、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作。
8、负责做好公司来宾的接待及会议的安排、组织、会务工作。
9、负责公司的宣传报道工作。
10、负责公司考勤工作，每月月底报总经理处审核后送交财务室。
11、负责公司后勤管理工作、维护内部治安、确保公司财产安全，对所承担的工作负责。
12、据公司战略发展制订公司培训计划、培训费用、培训总结工作。
制订公司培训制度及建立完善的培训体系。
13、负责办公场所卫生清洁工作。
14、完成领导交办的其它工作，作好与其他部门的配合工作。
综合部管理制度
一、人事管理制度
1、公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。
总经理由董事会聘任。
副总经理、总经理助理、部门经理由总经理聘任。
部门副经理、员工经部门经理提名由总经理聘任。
2、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期为三个月，试用期满经各部门经理及总经理汇总意见，考察合格者可正式录用，双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度，在平等自愿，协商一致的基础上签订《劳动合同书》，同时签订《岗位聘任书》。
3、在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除和终止，《劳动合同书》的相关条款将对以上情形予以明确。
4、在聘任期内，根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度，有权解聘、换岗直至解除劳动合同。
对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪移送司法机关处理。
5、劳动合同期和聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。
二、学习及培训制度
公司鼓励员工积极参加相关业务学习，以提高自身业务水平和工作能力。
通过学习取得相应的资格、职称后，公司将按级别给予提高待遇的奖励
三、工资管理制度
为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度：
公司员工工资实行：
基本工资+职称、岗位工资+效益工资制度。
1、员工工资每月1日准时发放，遇节假日顺延。
2、基本工资标准为：
总经理：
元/月
副总经理：
元/月部门经理：
元/月
部门副总经理：
元/月职员：
元/月
试用期：
元/月
3、职务工资：
总经理：
元/月
副总经理：
元/月部门经理：
元/月
职员：
元/月
4、职称工资标准：
高级职称：
元/月
中级职称：
元/月
5、防腐倡廉风险金的扣除。
每月每人扣除基本工资的20%作为防腐倡廉风险金，于下年第一个季度末发放工资时，结合与公司签署的《防腐倡廉协议》执行情况退还。
6、其他奖惩按公司有关制度执行业绩工资另定。
四、奖罚制度
（一）公司员工在工作中有以下贡献，公司将给予相应的奖励：
1、工作中的改革、创新被采纳并给公司带来效益的；
2、发现重大问题并及时解决，为公司减少不必要损失的；
3、工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司利益，而不计较个人得失的；
4、发现有损公司形象和利益行为检举揭发的；
（二）公司员工在工作中有以下行为，公司将给予相应的处罚：
1、对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的；
2、对公司及公司的职工（包括管理者）的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的；
3、私做交易而谋求非法收入的；
4、有意怠慢工作或工作不努力的；未能完全履行自己的职责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的；
5、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的职工采取不理智的态度、泄私愤或打击报复时；
6、在汇报工作时报喜不报忧，对同事及上级进行隐瞒的；
7、员工在工作时无意中犯了错误企图隐瞒错误的。
五、考勤制度
1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。
2、公司执行国家有关工作时间的规定，原则上每周正常工作时间不超过42小时，每日正常工作不超过8小时。
3、上下班认真填写考勤记录，考勤记录由办公室负责统计，并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为支付工资和发放补助的依据。
4、迟到、早退超过一个小时的视为旷工一天，每月旷工五天当自动离职。
5、上班外出办事需要向办公室或部门经理讲明所去地点、时间、所需办事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理，上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事。
六、卫生制度
为规范员工日常行为，营造一个舒适、健康和谐的办公环境，维护公司对外整体形象，特制定本制度。
1、每天上班后应将各自负责的区域打扫干净，并整理好各自办公桌上的文件及材料；
2、每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除，
3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。
4、保持洗手间卫生，用后必须认真冲洗，否则会是对他人的不尊重，从而影响工作。
5、应保持楼梯、走廊等公共区域的卫生，
6、作为公司的员工应注意个人卫生。
否则会给他人带来不好的情绪。
进而影响工作
七、档案管理制度
1、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司办公室设立文件收文登记簿、签发意见簿，逐日逐项登记清楚。
2、收到的文件应及时交总经理或部门分管经理阅示，对不按制度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。
3、要建立健全的档案管理体系，档案的分类应科学合理，各归档的资料应收集齐全，装订成册，鉴定准确。
4、对档案要实行科学管理以保证档案资料的保管安全。
八、公文办理制度
为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照“明确分工、各负其责、加强协作、统一管理”的原则，对公司的收发文进行规范管理。
一、收文办理：
1、凡是收文，一律由办公室登记，并根据文件内容，由办公室签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关科室办理，急件及时送办。
2、承办科室应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不属于本科室职权范围或不适宜本科室办理，应当迅速退回办公室并说明理由；总经理签批由具体科室或个人负责办理，则必须按总经理要求办结。
3、对已办结的公文，各科室均应及时送交办公室归档。
密级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件的办法备用。
4、签收登记后批办的文件，由办公室负责催办。
领导批示限期办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果。
5、未按办文程序直接送总经理的公文有关科室在接到总经理交办的公文时应到办公室进行补办登记、签收手续。
二、发文办理：
1、根据本规章制度确定的科室职责，各科室在职责范围内需要对外发文的，由各科室拟定文稿，经总经理批示后发文。
2、公文送总经理签发前，应交副总经理及办公室审核。
在不改变原意的情况下，核稿人可对文稿进行删节和文字加工，需对文稿进行较大修改时应提出意见由经办人（主办科室）修改。
3、对外发文一律由办公室发文字号，确定文种、发放范围、打印份数及时间要求。
九、办公室会务制度
1、为保证办公室工作高效协调、顺畅运作，建立办公会制度；
2、办公会由公司员工轮换主持召开。
3、会议按规定每周六早召开，有特殊情况可临时召开。
4、参加会议人员为公司全体人员，必要时通知有关人员参加。
5、办公会主要内容为汇报讲评上周工作，布置下周及近期主要工作，商议、协调、解决工作中遇到的矛盾和问题。
6、参会人员做好会议记录，由综合部负责详细会议记录，校对后相关人员签字并发文。
十、车辆管理制度
车辆是公务活动的主要交通工具，为更好的履行服务作用，保证公务用车，节约降低费用，特制定本制度。
1、公司的机动车辆由办公室统一管理和调度，设专职司机驾驶。
2、因工作必须的用车提前与综合部联系，说明用车时间、事由和地点，综合部根据车辆情况和工作轻重缓急做出具体安排，并进行登记，填写“派车单”后方可出车。
领导调用车辆，由驾驶员向综合部通报用车情况：
用车领导和人员，对行车安全负有监督责任。
3、驾驶员动用车辆一律听从综合部派遣调度，严禁私自开车外出（尤其是节假日和八小时以外），否则造成的安全事故或车辆损失责任，由驾驶员负全部责任，并将给予相应处罚；驾驶员出车期间，严禁饮酒，确保行车安全。
4、驾驶员需购置车辆配件和维修车辆时，应事前申请，经综合部审查，公司领导审批同意后，方可购置或到指定的地点修理。
5、驾驶员不遵守《道路交通法》、《道路交通管理条例》而造成的违章，承担全部责任。
十一、公司印章管理制度
1、行政印章由综合部经理进行管理，管理者应严格履行审批手续，并做好登记，以备考查。
2、公司一般性工作需要使用行政印章的，使用前须向综合部经理进行汇报并获得批准。
3、公司因重要工作需要使用行政印章的，须经总经理批准。
4、外部人员及公司人员使用行政印章的，须经总经理批准，并做登记以备考查。
5、严禁利用印章谋私和开具空白介绍信。
6、印章使用出现原则性问题的，应追究综合部及其保管人员的责任。
十二、电脑及打印管理制度
为保证公司办公电脑网络的合理利用，特制定本制度。
电脑：
1、为适应市场经济和信息化时代的需求，公司的网络保持畅通，以便查阅和学习相关资料、文件。
2、不得在上班时间在网上进行与工作无关的事情。
3、不得利用公司的网络在网上进行非法操作。
打印：
1、打字员对送交的文件、材料应逐一登记、校核，并签字后打印。
对于没有形成最后文件的内容，如需打印后修改，应在节约纸张的前提下打印。
2、电脑等打印设备要经常维护。
打印设备出现故障应及时分析，查找原因，并及时予以解决。
3、严格控制为个人或与公司无关的业务打印或复印。
4、严格遵守保密规定，禁止无关人员翻阅打印资料。
财务部职责
1、认真贯彻落实《会计法》，严格按照财务制度进行公司会计核算，及时准确地编制、上报财务报表及统计资料。
2、按公司经营计划，提出年度财务计划，作为资金运用的依据，并积极筹措资金，确保计划的执行。
3、提出财务、会计及预算等制度，经批准发布后并负责贯彻执行。
4、负责公司的银行往来帐户的管理工作。
5、依据税法规定，处理公司各项税务事宜。
6、做好本部门内的行政管理工作。
7、做好领导授权的其他工作。
财务部管理制度
一、财务工作制度
1、会计年度自1月1日至12月31日止。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度规定。
3、财务工作人员应根据账簿记录定期编制财务报告上报总经理及有关科室、部门。
财务报告包括会计报表和财务情况说明书。
a、会计报表
（1）、会计报表应根据《企业会计准则》和财政部颁发的制式报表格式进行编制。
包括资产负债表、损益表、现金流量表。
做到数字真实、内容完整、上报及时、说明清楚、字迹清晰、手续齐备。
表表之间数字相互衔接。
（2）、会计报表分月报、年报。
（3）、会计报表中出现负数的项目，应在数字前以“－”号表示。
（4）、会计报表上报前，必须按照要求进行审核，并经单位领导审阅签字后上报，各种会计报表印章必须齐全。
b、财务情况说明书包括以下内容：
（1）、资产负责总量、增（减）量、结构、质量、增减变动及原因。
（2）、各项收入、成本、费用增减变动及原因。
（3）、利润实现，税金缴纳情况。
（4）、对本期和下期财务状况发生重大影响的事项。
（5）、重大损失及其它要说明情况。
（6）、资金增减情况分析及预测未来资金使用情况。
4、公司财务收支计划应根据公司的业务发展，综合计划、和其它计划，按照实事求是和积极、稳妥的原则进行编制；财务收支计划经公司总经理审核批准后，方可执行；财务收支计划的具体内容每年另行制定。
二、银行往来帐户管理制度
1、一切业务收支必须在按规定开立的帐户中核算，严禁公款私存和设小金库搞帐外帐经营。
2、收到外单位的转帐支票，必须在18小时以内交开户行入帐，逢节假日必须在休假前交存开户银行。
3、遵守银行结算纪律，除合理的现金库存外，现金要及时送银行，不得坐支。
严禁出租、出借帐户。
4、每月按银行通知的时间到银行核对本公司帐户的收支记录、剩余金额和利息。
5、公司现金由出纳管理，保险柜钥匙只限壹把，由出纳保管，保险柜密码口传心记，不准写于纸上或输入计算机中备忘。
保险柜只许放置备用金、有价证卷、发票、紧要的财务资料及未及时交存银行的营业款，不准存放私人物品及与自身工作无关的物品。
三、税收及利润分配
1、公司依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。
税金是指企业按照规定支付的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。
2、税后利润的分配按章程的规定执行。
四、财务行政管理
一、支票管理
1、支票由出纳员专人保管，领用支票时，加盖印章，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
支票填写失误，即作废，应登记号码后，妥善保管。
2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字会计核对（购置物品由保管员签字），授权人审批填写金额无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
3、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小须总经理签字。
二、现金管理
1、公司可以在下列范围内使用现金：
⑴职工工资、津贴、奖金；
⑵个人劳务报酬；
⑶出差人员必须携带的差旅费；
⑷结算起点以下的零星开支；
⑸总经理批准的其他开支。
结算起点由总经理确定。
2、除本规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
3、日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。
4、财务人员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
因特殊情况需坐支的，应事先报总经理批准。
5、公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，并写明用途和金额，经总经理批准后方可借用。
超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
6、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证方可付款。
7、差旅费有各种补助单（包括领款单），由部门负责人签字，会计审核时间、天数无误后报送总经理签字，填制记账凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
8、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。
账目应当日清月结，账款相符。
三、会计档案管理
1、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表和其它有关保存价值的资料，均应归档。
2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成岫，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管）由财务负责人指定专人保管，归档前应加以装订。
3、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案须经财务分管经理或总经理批准。
4、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
会计出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
5、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向有关部门和领导书面报告，并请求查明原因，作出处理。
6、公司财务工作建立内部稽核制度和定期岗位轮换制度。
各岗位每两年轮换一次，并根据具体情况补充、配备合格人员，不断提高会计业务素质和职业道德水平。
7、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
8、公司财务工作人员对来报账的所有凭证必须有经总经理签字确认，否则拒收。
9、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理接交手续，由总经理负责监交。
四、差旅费、招待费管理制度
1、差旅费管理
出差是指员工因公赴外地办理与工作有关事宜。
公司及各部门应严格控制员工出差，确需出差必须考虑完成任务期限。
（1）借款：
出差人持总经理签字的凭证，按财务管理制度交予财务部办理。
（2）报销：
出差人员返回后，应及时整理好报销凭据，填好报销单，经总经理签字后到财务部办理。
（3）差旅费待遇标准：
按总公司有关制度执行。
2、业务招待费
（1）公司及各部门应严格控制招待费用，确实需要的，必须根据事由计对象确定档次、标准。
（2）尽可能实现申请并取得部门负责人及总经理同意后方进行招待活动。
（3）招待费用报销必须经总经理审核并签字。
（4）严禁报销与公司业务无关的招待费用。
五、处罚办法
出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并酌情扣发月薪：
⑴超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的。
⑵用不符合财务会计制度规定的凭证，顶替银行存款或库存现金的。
⑶未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项的。
⑷利用账户为其它单位个人套取现金的。
⑸未按规定或未经批准坐支现金的。
⑹保留账外款项或将公司款项以个人储蓄方式存入银行的。
⑺违反本制度规定认定应予处罚的。
工程部职责
1、参与公司开发项目可行性研究、投资发展等工作，为公司项目开发提供决策依据。
2、参与公司项目开发、前期勘察、设计工作，负责与设计院的具体技术沟通工作。
3、负责建设项目的规划、设计等事项的审批及有关手续的办理。
4、负责工程项目施工全过程管理工作，负责项目施工计划的编制，并监督执行；参与招标、予决算的编制，工程质量和现场安全管理，负责工程竣工验收及资料收集、管理、存档等工作。
5、负责施工现场的管理工作，签发有关技术文件，处理有关技术问题等。
6、负责已完项目的回改和维修工作，做好售后服务。
7、负责建立、健全本部门的规章制度，经批准后，并监督执行，做好本部门的行政管理工作。
8、完成领导授权的其他工作。
总经理职责
1、主持公司日常各项经营管理工作，团结和带领公司全体员工认真贯彻执行党和国家的方针、政策和法规。
2、组织制定公司年度经营发展计划，经董事会批准后，并负责组织实施。
3、负责全面执行和检查落实董事长会议精神。
遇特殊事件向董事会汇报解决方案，并请求授权，解决后向董事会进行汇报。
4、根据公司发展的需要，拟订公司的机构设置，人员定编、定岗等事宜。
负责拟订公司所属机构的设置、聘用或解聘工作人员及人员安排的具体事宜。
以人为本，深入做好员工的思想政治教育工作，关心员工生活，充分调动员工的工作积极性和创造性。
5、主持审定建立安全的公司基本管理制度，并监督各部门认真贯彻落实。
6、负责公司营销，工程建设等重要项目的全局工作。
7、签发本公司发布的各种公告、决议、决定通知等重要文件。
8、负责处理公司重大突发事件。
9、认真执行国家廉正建设的有关规定，并把廉正工作贯穿于各项经营管理的全过程。
10、完成董事长或董事会授权处理的其他事项。
营销策划发展部职责
1、负责公司监察、审计工作；对公司开发项目的楼盘销售情况实施监管。
2、根据公司的发展规划和部署，进行项目储备，负责通过土地交易取得土地使用权。
3、根据公司有关经营发展战略，制订年度、季度、月度推广方案，呈报总经理。
4、掌握与房地产相关的政策法规，作好房地产市场调查与分析，及时反映，为公司领导决策提供参考依据。
5、聘用前期物业管理公司，会通物业公司作好房屋交接工作；定期或不定期的与综合部
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