化工领域危化品生产企业安全标准化创建资料.docx
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化工领域危化品生产企业安全标准化创建资料
1、法律法规和标准（8个文件）
1
识别和获取适用的安全法律、法规、标准和规定的管理制度
JH-AQ-001
2个月
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
★
★
★
★
★
2
适用的法律法规、标准及其它要求清单
JH-AQ-BG-001
2个月
安全管理员
F\安全生产标准化\1法律法规和标准
安全生产标准化\1法律法规和标准
★
★
★
★
★
★
3
法律文本数据库
2个月
安全管理员
F\安全生产标准化\法律法规和标准
无
★
★
★
★
★
★
4
定期更新记录
JH-AQ-BG-001
2个月
安全管理员
F\安全生产标准化\1法律法规和标准
安全生产标准化\1法律法规和标准
★
★
★
★
★
★
5
文件发放记录
JH-AQ-BG-001
2个月
安全管理员
F\安全生产标准化\1法律法规和标准
安全生产标准化\1法律法规和标准
★
★
★
★
★
★
6
培训记录、告知书、宣传材料
无
根据需要
安全管理员
F\安全生产标准化\培训记录或会议记录
安全生产标准化\安全教育培训记录
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
7
符合性评价报告和记录
JH-AQ-BG-006
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\1法律法规和标准
安全生产标准化\1法律法规和标准
★
8
不符合项整改记录
JH-AQ-BG-066
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\1法律法规和标准
安全生产标准化\1法律法规和标准
★
2、机构和职责（32个文件）
1
安全生产方针
JH-AQ-004
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
2
年度安全生产目标
JH-AQ-005
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
3
企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划
JH-AQ-BG-007
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\2机构和职责
安全生产标准化\2机构和职责
★
4
各级组织的安全生产目标责任书
JH-AQ-BG-003
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\2机构和职责
安全生产标准化\2机构和职责
★
5
各级组织年度安全生产工作计划
JH-AQ-BG-007
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\2机构和职责
安全生产标准化\2机构和职责
★
6
安全生产目标责任书的考核与奖惩记录
JH-AQ-BG-011
JH-AQ-BG-012
半年
安全管理员
F\安全生产标准化\2机构和职责
安全生产标准化\2机构和职责
★
★
7
安全生产责任制
JH-AQ-006
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
12.1本地区要求
8
安全生产责任书
JH-AQ-BG-015
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\2机构和职责
安全生产标准化\2机构和职责
★
12.1本地区要求
9
安全生产任命文件
JH-AQ-037
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
12.1本地区要求
10
安全生产管理机构组织架构
JH-AQ-012
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
12.1本地区要求
11
有关人员的资格证书
\
1个月
安全管理员
F\安全生产标准化\2机构和职责
安全生产标准化\2机构和职责
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
12
企业标准化实施方案
\
安全管理员
F\安全生产标准化\2机构和职责
安全生产标准化\2机构和职责
13
主要负责人参与安全生产标准化建设的记录
安全会议记录
安全管理员
F\安全生产标准化\会议记录
安全生产标准化\会议记录
14
安全文化建设计划或方案
JH-AQ-BG-067
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\2机构和职责
安全生产标准化\2机构和职责
★
15
主要负责人安全承诺书
JH-AQ-007
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
16
安全生产标准化资源配备情况及使用记录
\
安全管理员
F\安全生产标准化\2机构和职责
安全生产标准化\2机构和职责
17
安全会议记录
安全会议记录
1月
安全管理员
F\安全生产标准化\会议记录
安全生产标准化\会议记录
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
18
安全生产工作汇报资料
安全会议记录
1月
安全管理员
无
安全生产标准化\会议记录
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
19
领导干部带班制度
JH-AQ-008
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
20
领导干部带班记录及考核记录
JH-AQ-BG-014
1月
保安队长
F\安全生产标准化\2机构和职责
安全生产标准化\2机构和职责
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
21
安全生产责任制文件及内容
JH-AQ-006
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
22
安全生产责任制考核制度
JH-AQ-009
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
23
考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况
JH-AQ-BG-013
1月
安全管理员
F\安全生产标准化\2机构和职责
安全生产标准化\2机构和职责
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
24
安全管理机构和人员配备
JH-AQ-012
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
25
安全生产管理人员的学历、工作经历
26
管理部门设置文件
公司组织结构图
27
治安保卫部门设置及专职安保人员机构和人员
28
建立安全生产委员会，管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络
JH-AQ-012
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
29
安全生产费用管理制度
JH-AQ-013
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
30
安全生产费用管理台账
JH-AQ-BG-016
1月
安全管理员
F\安全生产标准化\2机构和职责
安全生产标准化\2机构和职责
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
31
企业为从业人员缴纳保险凭证
社会保障参保证明书
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
32
安全责任保险考核记录
3.风险管理（共24个文件）
1
风险评价管理制度
JH-AQ-014
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
2
风险评价记录（含评价报告）
JH-AQ-BG-017
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\3风险管理
安全生产标准化\3风险管理
★
3
选用的风险评价方法
JH-AQ-BG-017
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\3风险管理
安全生产标准化\3风险管理
★
4
作业活动清单、设备、设施清单
JH-AQ-BG-018
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\3风险管理
安全生产标准化\3风险管理
★
5
各级机构组织开展风险评价的有关文件
JH-AQ-BG-017
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\3风险管理
安全生产标准化\3风险管理
★
6
风险评价有关会议记录
无
安全管理员
F\安全生产标准化\会议记录
安全生产标准化\安全会议记录
★
7
重大风险清单
公司无重大风险
8
重大风险控制措施
公司无重大风险
9
风险改善后新的重新评价记录及报告
公司无重大风险
10
风险管理培训教育计划
JH-AQ-BG-020
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\3风险管理
安全生产标准化\相关工作计划
★
11
风险管理培训教育记录
1月
安全管理员
F\安全生产标准化\培训记录
安全生产标准化\培训教育记录
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
12
隐患治理制度
JH-AQ-015
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\管理制度
★
13
隐患治理台账（包含整改通知、整改记录、整改确认）
JH-AQ-BG-022
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\3风险管理
安全生产标准化\隐患治理台账
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
14
重大危险源
公司不是重大危险源区
15
变更管理制度
JH-AQ-017
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\管理制度
★
16
变更管理记录
JH-AQ-BG-028
JH-AQ-BG-029
1月
安全管理员
F\安全生产标准化\3风险管理
安全生产标准化\3风险管理
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
17
变更风险分析记录、变更风险控制措施、变更实施验收报告
JH-AQ-BG-028
JH-AQ-BG-029
1月
安全管理员
F\安全生产标准化\3风险管理
安全生产标准化\3风险管理
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
18
非常规活动或危险性作业活动风险分析记录
JH-AQ-BG-047
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\安全生产文件表格
安全生产标准化\7作业安全
★
19
作业许可证
JH-AQ-026
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\管理制度
★
20
年度风险评价结果及控制效果
JH-AQ-BG-017
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\3风险管理
安全生产标准化\3风险管理
★
21
工艺风险评价
JH-AQ-BG-045
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
★
22
供应商管理制度
JH-AQ-026
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\管理制度
★
23
供应商档案
24
与采购有关的风险信息
JH-AQ-BG-070
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\3风险管理
安全生产标准化\3风险管理
★
4、管理制度
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\管理制度
★
5、培训教育（共16个文件）
1
安全培训、教育制度
JH-AQ-021
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\管理制度
★
2
安全培训、教育需求记录
JH-AQ-BG-033
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\5培训教育
安全生产标准化\5培训教育
★
3
安全培训教育计划
JH-AQ-BG-034
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\5培训教育
安全生产标准化\5培训教育
★
4
安全培训、教育记录
JH-AQ-BG-004
1月
安全管理员
F\安全生产标准化\培训记录
安全生产标准化\培训教育记录
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
5
安全生产费用台账
JH-AQ-BG-016
1月
安全管理员
F\安全生产标准化\2机构和职责
安全生产标准化\2机构和职责
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
6
从业人员培训教育档案
JH-AQ-BG-035
1月
安全管理员
F\安全生产标准化\培训记录
安全生产标准化\培训教育记录台账
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
7
培训教育效果评价记录
JH-AQ-BG-004
1月
安全管理员
F\安全生产标准化\培训记录
安全生产标准化\培训教育记录
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
8
载明企业从业人员岗位标准的文件
JH-AQ-010
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\5培训教育
安全生产标准化\5培训教育
★
9
从业人员招聘资料、员工台账、档案
人事员工库、员工入职申请表
10
主要负责人和安全管理人员资格证书
1年
安全管理员
F\公司资料\证件2
安全生产标准化\资格证书原件
★
11
特种作业人员及特种设备作业人员管理台账
JH-AQ-BG-019
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\培训教育
安全生产标准化\5培训教育
★
12
特种作业操作证
1年
安全管理员
F\公司资料\证件2
安全生产标准化\资格证书原件
★
13
特种作业人员培训计划
JH-AQ-BG-034
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\5培训教育
安全生产标准化\5培训教育
★
14
危险化学品驾驶及押运
JH-AQ-BG-034
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\5培训教育
安全生产标准化\5培训教育
★
15
安全活动计划
JH-AQ-BG-037
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\5培训教育
安全生产标准化\5培训教育
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
16
管理部门和班组安全活动、基本功训练记录
JH-AQ-BG-038
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\5培训教育
安全生产标准化\5培训教育
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
6、生产设施及工艺安全
1
生产设施建设项目设计相关资料
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
安全生产标准化\生产设施及工艺安全
★
2
安全设施管理台账
JH-AQ-GB-039
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
安全生产标准化\生产设施及工艺安全
★
3
安全设施管理制度
JH-AQ-022
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
安全生产标准化\4管理制度
★
4
安全设施维护保养检查记录
JH-AQ-BG-041
1月
安全管理员
F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
5
设备检修计划
JH-AQ-BG-042
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
★
6
检维修记录
JH-AQ-BG-041
1月
安全管理员
F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
7
安全设施撤除资料
JH-AQ-025
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
8
监视和测量设备管理制度
JH-AQ-023
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
9
监视和测量设备台账
JH-AQ-BG-043
1月
安全管理员
F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
10
监视和测量设备检验报告
11
监视和测量设备维护校验记录
JH-AQ-BG-044
1月
安全管理员
F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
12
特种设备管理制度
公司无特种设备
13
特种设备台账和定期检验报告
公司无特种设备
14
工艺安全员工培训记录
1月
安全管理员
F\安全生产标准化\培训记录
安全生产标准化\培训记录
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
15
压力容器附件检验报告
6个月
安全管理员
F\公司资料\证件2\巨海公司压力表检验
★
★
16
风险评价记录
JH-AQ-BG-045
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
安全生产标准化\6生产设施及工艺安全
★
17
岗位操作规程
JH-AQ-011
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
18
重大危险源、关键装置、重点部位安全管理制度
JH-AQ-042
1年
安全管理员
F\安全生产标准化\4管理制度
安全生产标准化\4管理制度
★
19
关键装置、重点部位台账
公司没有
升级会员 