食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划书doc.docx
《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划书doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划书doc.docx（25页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划书doc
食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划
（刘草坡化工厂）
版本:
C
受控号:
状态：
编制：
张国波
审核：
李俊磊
批准：
代惠文
2013—07—28发布2013—08—01实施
兴发集团
刘草坡化工厂
食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划
文件编号：
Q/XF-CX-Z/C-00-08
版本/状态：
C/0
页码：
1／11
1《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》说明
1.1目的
1.1.1用于食品添加剂三聚磷酸钠产品的生产销售，以达到保证食品安全和适宜顾客使用消费的目的。
1.1.2采用食品安全管理方法作为提高食品安全性的手段。
1.1.3针对生产链某一环节需要而强化该环节的安全卫生要求，为专用规范提供指导。
1.2适用范围
1.2.1《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》是依据有关法律法规、GB/T22000-2006标准以及客户要求结合公司实际编制而成。
1.2.2《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》适用于食品添加剂三聚磷酸钠涉及的所有过程和服务，涉及原辅材料、检验、贮存、生产加工、销售等的全过程。
1.2.3本计划只适用于刘草坡化工厂食品添加剂三聚磷酸钠生产销售。
1.3《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》是公司有关公司食品安全管理纲领性和法规性文件，由刘草坡化工厂厂长批准发放，在执行中具有强制性。
1.4《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》的解释权归刘草坡化工厂厂长及所授权的厂食品安全小组。
2《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》管理
2.1《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》由刘草坡化工厂食品安全小组编制，厂长批准后发布实施。
2.2《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》的修订和发放由HACCP小组负责，厂长批准。
更改可根据工作量大小，采用换版、换页或发更改通知书方式进行。
2.3食品安全小组应确保包括产品说明、工艺流程图、HACCP计划、前提方案等文件在实施前得到确认、定期评审，并保持及时更新。
HACCP计划的正式评审由厂长主持，每年至少进行一次。
2.4《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》持有者应妥善保管，不得损坏，丢失，随意涂抹。
当持有者调离时，应将其持有计划交回HACCP小组，并办理登记手续。
2.5《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》的发放范围，由刘草坡化工厂食品安全小组提出，经厂长批准后执行。
2.6《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》的管理具体按集团公司《文件/记录控制程序》执行。
3食品安全小组三聚磷酸钠产品安全小组职责
人员
岗位职务
组内职务
食品安全管理体系的职责
代惠文
厂长
组长
全面负责食品安全管理体系的策划、建立和运作，负责生产系统HACCP计划的审核，负责生产系统HACCP计划及前提方案的实施。
生产卫生方面保证食品添加剂的安全，产品召回计划的实施等。
兴发集团
刘草坡化工厂
食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划
文件编号：
Q/XF-CX-Z/C-00-08
版本/状态：
C/0
页码：
2／11
王兴亚
副书记
副组长
负责生产厂HACCP计划的实施，产品召回计划的实施，食品添加剂安全日常的监督检查，潜在不安全产品处置等。
张国波
车间主任
组员
负责生产厂HACCP计划的实施，车间生产系统HACCP计划及前提方案的实施。
生产卫生方面保证食品添加剂的安全，产品召回计划的实施等。
李俊磊
质管科科长
组员
负责HACCP计划实施的监督和验证、制定纠偏措施。
产品在生产过程中的质量控制监控。
《HACCP计划》及是前提方案的更新等。
刘绍尚
销售经理
组员
负责客户信息收集与反馈，产品召回计划的实施。
陈海山
工艺员
组员
负责产品生产工艺管理。
《HACCP计划》及《前提方案》的实施及更新。
负责日常执行的监督检查及纠偏措施的实施效果验证，产品召回计划的实施等。
邹志丹
设备员
组员
负责食品添加剂安全设备设施的管理。
设备清洁维护，设备、设施日常监督检查及纠偏措施的实施及效果验证，产品的储存管理及产品防护，协助产品召回计划实施等。
范延定
安全员
组员
负责CCP的验证和产品检验的监督检查，负责内部信息的沟通等。
简超
仓库主任
组员
负责仓库的日常监督检查及纠偏措施的实施及效果验证，产品的储存管理及产品防护，协助产品召回计划实施等。
谭子春
仓库主管
刘爱民伍卫品
杨光权
值班长
执行人员
负责日常的生产过程中的HACCP计划及操作性前提方案的实施，对操作人员的执行情况进行检查，执行纠偏措施，验证实施效果。
郭卫勇刘朝辉
屈德胜李美先
黄忠朝牛明堂
班长
执行人员
姚双孙玉兰
孙宜凤王光菊
李小琼冯芹芹
化验员
执行人员
生产系统中CCP点的检测，原材料、中间产品、成品的指标检验，协助进行纠偏措施，验证实施效果。
4原材料、产品描述
4.1食品添加剂三聚磷酸钠原料及产品描述
4.1.1原料：
食品添加剂磷酸
名称或类似标志：
食品添加剂磷酸
1、产地
湖北兴发化工集团股份有限公司
2、重要的产品特性
（化学、生物、物理）
项目指标
磷酸含量%75.0—86.0
砷（As）%≤0.00005
重金属（以Pb计）%≤0.0005
氟化物（以F计）%≤0.001
易氧化物（以H3PO3计）%≤0.012
3、组成（包括配料、辅料、添加剂等）
磷酸、水
兴发集团
刘草坡化工厂
食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划
文件编号：
Q/XF-CX-Z/C-00-08
版本/状态：
C/1
页码：
3／11
4、生产方法
工业磷酸，再经脱砷纯化制得。
5、交付方式
管道输送至不锈钢储罐
6、包装类型
无
7、贮存条件或方式，保质期
贮存在不锈钢储罐，一般当天使用
8、使用或生产前预处理
无
9、接受准则或规范
GB3149-2004《食品添加剂磷酸》
4.1.2工业碳酸钠
名称或类似标志：
工业碳酸钠
1、产地
重庆宜化化工有限公司
2、重要的产品特性
（化学、生物、物理）
项目指标
砷（As）%≤0.00005
重金属（以Pb计）%≤0.0005
氟化物（以F计）%≤0.001
3、组成（包括配料、辅料、添加剂等）
碳酸钠
4、生产方法
氨碱法
5、交付方式
汽车、火车运输或船运，防止日晒雨淋，防止与酸混运，运输工具干燥清洁
6、包装类型
复合塑料编织袋单层包装或集装袋包装
7、贮存条件或方式，保质期
贮存在干燥、通风良好的场所，防止雨淋、受潮，防止日晒、受热，不得与有毒、有害、有异味、易挥发的物品同时贮存，不得与酸混贮。
8、使用或生产前预处理
无
9、接受准则或规范
《原材料技术指标》
4.1.3包装材料：
聚乙烯塑料薄膜包装袋
名称或类似标志：
聚乙烯塑料薄膜包装袋
1、产地
具有国家食品生产许可证的指定生产企业
2、重要的产品特性
（化学、生物、物理）
蒸发残渣，mg/L
4%乙酸，60℃，2h≤30
65%乙醇，20℃，2h≤30
正己烷，20℃，2h≤60
高锰酸钾消耗量，mg/L
60℃，2h≤10
重金属（以Pb计），mg/L
4%乙酸，60℃，2h≤1
脱色试验
乙醇、冷餐油或无色油脂、浸泡液阴性
兴发集团
刘草坡化工厂
食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划
文件编号：
Q/XF-CX-Z/C-00-08
版本/状态：
C/1
页码：
4／11
3、组成组成（包括配料、辅料、添加剂等）
聚乙烯
4、生产方法
聚乙烯吹塑
5、交付方式
汽运或火车运输，防日晒雨淋，不得与有毒有害有异味易挥发易腐蚀物品混运，运输工具干燥清洁，应有遮篷
6、包装类型
塑料编织袋或牛皮纸袋
7、贮存方式，保质期
贮存在干燥、通风良好的场所，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品同时贮存
8、使用或生产前预处理
使用前检查
9、接受准则或规范
GB9687-88《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》
4.1.4成品：
食品添加剂三聚磷酸钠描述
产品类型：
食品添加剂三聚磷酸钠
1、产品定义
食品添加剂三聚磷酸钠
2、成分（主要配料）
三聚磷酸钠
3、重要的产品特性
（化学、生物、物理）
项目：
指标：
三聚磷酸钠%≥85.0
总磷酸盐%56.0－58.0
水不溶物%≤0.1
砷含量（As）mg/Kg≤3
氟化物（以F计）mg/Kg≤50
铅（Pb）mg/Kg≤4
重金属（以Pb计）mg/Kg≤10
4、预期用途
（主要消费对象等）
果味型饮料、肉制品及薯类淀粉的水分保持剂
销售对象主要是食品生产厂家，其他无特殊规定
5、食用方法
不能直接食用，作为食品添加剂用做食品生产的原料。
6、包装类型
25公斤内衬食品级聚乙烯薄膜，外包装为牛皮纸袋或塑料编织袋；内衬食品级聚乙烯薄膜吨袋包装。
7、保质期
两年
8、标签说明、制备及使用说明
标签说明具体按GB7718-2011《预包装食品标签通则》执行，使用说明具体按GB2760-2011《食品添加剂使用卫生标准》执行
9、销售要求、分销方式
无特殊销售限定
10、储存、搬运和特殊运输要求
运输过程中，防止雨淋，不得受潮且包装不受污损，禁止与有害、有毒物质及其他污染物品混贮、混运。
贮存于干燥通风的库房内，并需下垫垫层，防止受潮。
兴发集团
刘草坡化工厂
食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划
文件编号：
Q/XF-CX-Z/C-00-08
版本/状态：
C/1
页码：
5／11
5食品添加剂三聚磷酸钠工艺流程图
5.1工艺流程简述
原材料食品磷酸、纯碱按照一定的配比加入中和锅，加入自来水，加热搅拌反应，检测K值和比重，合格后经过滤器去除杂质打入料浆储罐，再通过高压泵匀速打入聚合炉，在煤气燃烧提供热能的情况下，雾状料浆发生聚合反应生成三聚磷酸钠。
大部分三聚磷酸钠从聚合炉尾部出口进入绞笼，小部分粉状三聚磷酸钠抽至除尘器被吸附在布袋上，定时清理。
从绞笼出来的三聚磷酸钠进入冷却滚筒冷却，再经提升机提升至旋振筛进行筛选，符合粒度要求的产品经磁力棒除去铁屑后进入料仓，然后再次经磁力棒除铁之后进行包装，过金属探测仪检测无误后码放至待检区，再经成品化验员取样检测合格后转入仓库发货。
5.2食品添加剂三聚磷酸钠工艺流程图
返工点
煤气
至烟气管道
回收点
“Ο”代表过程检验“◇”代表关键工序
兴发集团
刘草坡化工厂
食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划
文件编号：
Q/XF-CX-Z/C-00-08
版本/状态：
C/1
页码：
6／11
6食品添加剂三聚磷酸钠危害分析
食品添加剂三聚磷酸钠产品危害分析表
（一）
1
2
3
4
5
6
加工步骤
可能存在的潜在危害
潜在危害是否显著危害
对3栏的判断依据
防止显著危害的措施
是否为关键控制点
食品磷酸验收
生物性危害：
无
否
酸性不宜微生物生长
是CCP1
化学性危害：
砷、重金属及氟化物含量不合格
是
后续工序没有对酸中砷、重金属及氟化物含量超标的控制措施
每批检测砷、重金属及氟含量，拒收检验不合格产品《中间检验指导书》
物理性危害：
杂质
否
食品磷酸已经过过滤处理，可去除物理杂质。
纯碱验收
生物性危害：
无
否
物料的强碱性不宜微生物生长
是CCP1
化学性危害：
无
是
后续工序没有对碱中砷、重金属及氟化物含量超标的控制措施
每批检测砷、重金属及氟含量，拒收检验不合格产品《原材料检验指导书》、
物理性危害：
杂质
否
后续工序有过滤措施可去除物理杂质
《岗位操作规程》
包装验收
生物性危害：
致病菌
否
包装物料在运输贮存过程中可能污染致病菌，外包装完好可能性较低
使用前紫外灯消毒；《操作性前提方案》
是CCP2
化学性危害：
来自包装物材质的有害物质
是
如不是从有资质食品包材生产厂家采购，材质可能混有有害化学物质
对供应商资质和管理状况进行评估《采购控制程序》；每批验收供方合格检测报告《包装物验收管理办法》
物理性危害：
无
否
包装袋都有外包装，不易混入固体杂质
化学性危害：
无
否
验收时确保外包装完好，贮存时不易污染有害化学物质
《包装物验收管理办法》
物理性危害：
杂质
否
验收时确保外包装完好，贮存时不易混入固体杂质
通过包装前每袋打开检查排除
兴发集团
刘草坡化工厂
食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划
文件编号：
Q/XF-CX-Z/C-00-08
版本/状态：
C/1
页码：
7／11
食品添加剂三聚磷酸钠产品危害分析表
（二）
中和
生物性危害：
无
否
物料的酸碱性不宜微生物生长
否
化学性危害：
有
否
设备润滑维修，使用食品级润滑油，无有害化学物质
《操作性前提方案》
物理性危害：
杂质
否
操作时可能混入异物杂质；后续有过滤工序
《操作性前提方案》
《岗位操作规程》
中和用水
生物性危害：
无
否
水质通过反渗透装置处理能有效去除微生物
《操作性前提方案》
否
化学性危害：
砷、重金属、氟化物超标
否
水源使用自来水
《操作性前提方案》；每半年委托当地卫生防疫站对水质进行检测
物理性危害：
无
否
水质通过过滤装置处理能有效除去物理杂质
中和
蒸汽加热
生物性危害：
无
否
高温不宜微生物生长
否
化学性危害：
无
否
蒸汽由软水汽化生成，成分是纯净的水，不含有害成分
物理性危害：
无
否
蒸汽由锅炉软水产生，固体杂质在100℃不会挥发窜入蒸汽管道
袋式
过滤料浆
生物性危害：
无
否
物料的酸碱性不宜微生物生长
否
化学性危害：
无
否
该步骤极少污染化学危害的可能性
物理性危害：
破损
否
系统为封闭系统
料浆
储罐
生物性危害：
无
否
物料的酸碱性不宜微生物生长
否
化学性危害：
无
否
贮槽有盖，该步骤引入化学危害的可能性很小
物理性危害：
杂质
否
贮槽有盖，系统为封闭系统，
聚合
生物性危害：
无
否
物料的酸碱性不宜微生物生长
否
化学性危害：
无
否
该步骤极少污染化学危害的可能性
物理性危害：
无
否
系统为封闭系统
兴发集团
刘草坡化工厂
食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划
文件编号：
Q/XF-CX-Z/C-00-08
版本/状态：
C/1
页码：
8／11
食品添加剂三聚磷酸钠产品危害分析表（三）
绞笼
生物性危害：
无
否
物料的酸碱性不宜微生物生长
否
化学性危害：
无
否
该步骤极少污染化学危害的可能性
物理性危害：
破损混入杂质
否
后续有筛网筛选及金检控制
冷却滚筒
生物性危害：
无
否
物料的酸碱性不宜微生物生长
否
化学性危害：
无
否
该步骤极少污染化学危害的可能性
物理性危害：
杂质
否
后续有筛网筛选及金检控制
提升机
生物性危害：
无
否
物料的酸碱性不宜微生物生长
否
化学性危害：
无
否
该步骤极少污染化学危害的可能性
物理性危害：
破损混入杂质
否
后续有筛网筛选及金检控制
旋振筛
生物性危害：
无
否
物料的酸碱性不宜微生物生长
否
化学性危害：
无
否
该步骤极少污染化学危害的可能性
物理性危害：
破损混入杂质
否
该步骤是主要控制物理危害的过筛工序
每班检查一次，发现筛网破损立即更换，固定每3天必须更换一次
料仓
生物性危害：
无
否
物料的酸碱性不宜微生物生长
否
化学性危害：
无
否
该步骤极少污染化学危害的可能性
物理性危害：
杂质
否
料仓封闭材质不锈钢混入杂质可能性较少。
除铁器
生物性危害：
无
否
物料的酸碱性不宜微生物生长
否
化学性危害：
无
否
封闭料仓，极少污染化学危害的可能性
物理性危害：
含铁金属杂质
否
该步骤是控制含铁金属杂质
每班2次检查并清理
包装
生物性危害：
致病菌
否
包装材料或操作人员可能带有致病菌；
包材使用前紫外线消毒《操作性前提方案》、《岗位操作规程》
否
化学性危害：
无
否
食品内包装袋，混入有害化学物质可能性很低。
兴发集团
刘草坡化工厂
食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划
文件编号：
Q/XF-CX-Z/C-00-08
版本/状态：
C/1
页码：
9／11
食品添加剂三聚磷酸钠产品危害分析表（四）
包装
物理性危害：
车间杂物
否
包装材料或车间卫生环境不干净
《操作性前提方案》
《岗位操作规程》
否
金属检测
生物性危害：
无
否
已包装密封好成品，物料化学特性不宜微生物生长
是CCP3
化学性危害：
无
否
已包装密封好成品，该步骤不可能产生化学危害
物理性危害：
产品中金属异物
是
产品中有金属异物
每袋产品过金探检查；《岗位操作规程》
产品贮存
生物性危害：
无
否
物料化学特性不宜微生物生长
否
化学性危害：
有
否
若和有害化学品混放，包装破损有污染化学危害的可能性
《操作性前提方案》
《产品防护管理办法》
物理性危害：
无
否
已包装好成品，不易混入外来杂质
产品
运输发货
生物性危害：
无
否
物料化学特性不宜微生物生长
否
化学性危害：
有
否
若和有害化学品混合运输，或被有害化学品污染车辆，有污染化学危害的可能性
《操作性前提方案》
《产品防护管理办法》
物理性危害：
无
否
外包装完好成品，不易混入外来杂质
7过敏原评估
7.1食物过敏：
食物中某些物质（通常是蛋白质）进入了体内，被体内的免疫系统当成入侵的病原，发生了免疫反应，对人体造成不良影响。
7.2过敏原的识别
“八大样”：
蛋类、牛奶、花生、黄豆、小麦、树木坚果、鱼类和甲克类食品；
“八小样”：
芝麻籽、葵花籽、棉籽、罂粟籽、水果、豆类（不包含绿豆）、豌豆和小扁；
其它：
柠檬黄、亚硫酸盐、胶乳等。
主要致敏物指南（参考GB7718-2011、美国、欧盟、加拿大、日本等国卫生标准）
成分
例如
含有麸质的谷物及其制品
小麦、黑麦、大麦、燕麦、斯佩耳特小麦或它们的杂交品系
甲壳类动物及其制品
小虾、螃蟹、龙虾、小龙虾
鱼类及其制品
狼鲈、鲣鱼、比目鱼、金枪鱼、凤尾鱼、鳕鱼、鲑鱼、鱼油、鱼明胶、鱼粉、鱼肉
蛋类及其制品
蛋清、蛋黄、卵蛋白质、乱白蛋白、溶菌酶、卵粘蛋白、蛋磷脂
花生及其制品
烘烤花生、花生酱、花生粉、花生油、落花生
豆及其制品
大豆蛋白、组织化或水解植物蛋白、大豆零食、大豆粉、大豆磷脂、大豆油、酱油（大豆制）、日本豆面酱、豆腐、生育酚（维生素E）、植物淄醇类
乳及乳制品（包括乳糖）
脱脂乳、奶油、乳脂肪、酪乳、干酪素、酪蛋白酸盐、乳清、凝乳、干酪、稀奶油、酸奶、乳白蛋白、乳糖
坚果及其果仁类制品
杏仁、榛子、胡桃、腰果、山核桃、巴西坚果、阿月浑子坚果、澳大利亚坚果、及昆士兰坚果、坚果油
二氧化硫及亚硫酸盐
亚硫酸钠代谢物、酸式亚硫酸钠、二氧化硫
芹菜及其制品
芹菜籽、块根芹、芹菜油、芹菜叶、芹菜浸提香油精
芝麻籽及其制品
芝麻籽、芝麻油、芝麻酱
芥末及其制品
芥末籽、芥末油、芥末浸提树脂油、芥末粉
软体动物及其制品
蛤、扇贝、牡蛎、蚌类、章鱼、蜗牛等
兴发集团
刘草坡化工厂
食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划
文件编号：
Q/XF-CX-Z/C-00-08
版本/状态：
C/1
页码：
10／11
7.3过敏原的判定
食品添加剂三聚磷酸钠采用食品添加剂磷酸和碳酸钠、液碱作为原材料，辅料为去离子水，采用高温聚合的方式生产，生产装置与原材料和产品接触的设备材质采用不锈
钢，不含以上识别的过敏原，同时禁止员工将食物带入车间休息室以外的地方。
8食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划书
序号
项目
CCP1原材料验收
CCP2
CCP3
1
关键
控制点
1食品磷酸验收
2工业碳酸钠验收
3包装袋验收
4金属检测机
2
显著危害
砷、重金属和氟含量超标
砷、重金属和氟含量超标
不是食品包装袋，含有有害物质
包装产品中有金属异物
3
关键限制
控制
砷含量≤0.5ppm
重金属≤5ppm
氟化物≤10ppm
控制
砷含量≤0.5ppm
重金属≤5ppm
氟化物≤10ppm
按照GB9687-88控制，内袋中无异物无破损。
产品：
无（FeΦ≥2.0㎜，非铁金属Φ≥2.5㎜，不锈钢Φ≥3.0㎜）
兴发集团
刘草坡化工厂
食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划
文件编号：
Q/XF-CX-Z/C-00-08
版本/状态：
C/1
页码：
11／11
4
监控
对象
食品磷酸
工业碳酸钠
聚乙烯包装袋
金属异物
5
方法
抽样检验
验收供方检测报告；
抽样检验
验收供方检测报告；外观检查；抽样检验
产品过金检机，若有金属异物报警
6
频率
每批
每批
每批
每袋
7
人员
检验员
仓管人员
原材料检验员
仓管人员
包装岗位操作人员
8
纠正措施
不符合时拒收或退货
1、不符合时拒收；
2、必要时取消合格供应商资格
1、不符合时拒收或退货
2、必要时取消合格供应商资格
如金检机有警示：
1、应立即校验设备
2、可疑品重新通过金探检测
3、再报警到中和工序返工
9
记录
供方和自测的检测报告；
纠偏行动记录
供方和自测的检测报告；
纠偏行动记录
供方检测报告和进货验收记录；
纠偏行动记录
1、《包装岗位运行记录》
2、《不符合处置记录》
10
验证
检验班长每日审核检验记录
1、检验班长每批审核检验记录
2、每年验证供方提供第三方权威机构检测报告
1、仓库原材料班长每周审核进货验收记录
2、每年验证供方提供第三方权威机构检测报告
1、生产班长每班审核《包装岗位运行记录》金检一栏
2、每年由厂家或检测机构对金检机校验
9文件更改记录表
序
号
更改时间
文件更改通知单编号
批准人
更改页
更改原因
1
2013.11.10
20131110
代惠文
3/11、4/11、5/11、6/11、7/11、8/11、9/11、10/11、11/11
对ccp点进行补充识别
升级会员 