煤矿自查整改方案.docx
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煤矿自查整改方案
水城燊达煤矿
自查自纠所查隐患的
整改案
二O一五三月一日
自查自纠所查隐患的整改案会审意见表
会审时间
会审地点
参加部门人员签名
生产矿长
生产部
安全矿长
安全部
机电矿长
通防部
通防副总
机运部
调度室
会审意见：
总工意见：
矿长批示：
自查自纠所查隐患的整改案贯彻学习签名表
贯彻时间：
贯彻地点：
主持人：
贯彻人：
参加学习人员签名（必须学懂后能签名）
水城燊达煤矿自查自纠所查隐患的整改案
春节前我矿依据（水）安监管责改字[2015]第（SCX-6909）号指令书及上级部门的要求及盘南公司的要求，制定了《（水）安监管责改字[2015]第（SCX-6909）号指令书所查隐患及问题的整改案》、《自查自纠所查隐患的整改案》并按要求上报公司审批并报公司及化乐安监站备案，节前我矿依照以上案对地面井下进行了全面的整改，整改工作有了初步成效但仍遗留大量问题。
由于我矿与晋辽矿业有限公司达成了合作意向，因而对我矿的管理团队进行了调整，更换了五职矿长并增加了科队级管理人员。
鉴于此及结合水安办通[2015]8号文件精神及化乐安监站的指示，我矿新的管理团队于2015年3月2日对全矿井地面、井下进行了一次全面的自查自纠工作，针对本次排查出的隐患及问题特制订本整改案及措施，望相关部门及人员认真遵照执行。
一、成立隐患整改工作领导小组
组长：
黄万胜
副组长：
董清旺、福利、列忠、贵锋、长顺
成员：
唐文成、肇安、刚、史佩华、守臣、杜向红、广文、明忠、明芳、孟利
二、自查自纠工作及隐患整改工作具体分工
1、组长黄万胜负责全面整改工作的指挥和协调，布置好各工种的具体工作，有的放矢，把整改工作安排落实到位。
2、副组长董清旺主要负责整改案、技术措施的编制及相关措施的审批，整改工作技术指导，收集整改过程中的相关技术资料。
3、副组长列忠具体整改工作的督促、落实并检查指导整改的安全工作。
4、副组长福利、长顺具体负责井巷及相关设施的维修，改造及为整改工作提供人力支持。
5、副组长贵锋具体负责整改工作的机电部分、监测监控部分、信息化平台部分、人员定位系统部分及机电设备的检修、安装。
6、成员肇安、寇志军具体负责负责自查自纠工作的一通三防、防突、探放水部分及整改工作的一通三防、防突、探放水部分。
7、其他成员主要在施工现场督查落实整改工作，施工质量的检查指挥，确保整改工程达到合格。
三、自查自纠工作及隐患整改工作的具体要求
1、自查自纠要求对采、掘、机、运、通、监控系统、人员定位、紧急避险系统、供排水系统等各大系统硬件、软件必须进行全面细致的排查不留死角。
2、所查隐患及问题的整改工作坚持谁签字谁负责的原则。
3、对存在的隐患及问题做到五定原则（定责任人、负责人、措施、完成时间、验收人），确保各隐患及问题得到落实整改。
4、整改前，先对工人进行岗前培训，确保职工在整改期间安全作业。
6、针对存在的隐患问题，制定有针对性的安全技术措施（附四份巷道维修措施），确保一工程一措施。
7、整改过程中落实好矿长带班负责制，跟班管理人员跟班制，必须管理到人，落实检查到位，禁弄虚作假，走形式。
四、整改工作人员组织
我矿决定同步启动三个维修、整改作业点，每班下井维修、整改人数不超过60人，（包括安全管理人员及特殊工种）具体人员配备情况见《施工人员、管理人员、特殊工种配置表》。
五、落实整改措施
1、做好通风工作，对通风系统进行全面检查，发现不合理的系统隐患及时进行处理，该封闭的巷道必须建闭进行封闭，不留隐患。
2、整改中，必须开好班前会，交待任务要明确，安全注意事项要讲清，让职工明白，确保整改施工中的安全。
3、整改过程中，跟班矿长必须履行好跟班职责，与工人同上同下，指挥搞好安全整改工作，妥善安排，加强本班安全工作检查力度，将本班隐患及时进行处理，末处理的要对下一班交清楚讲明白。
4、配齐特种作业人员，确保整改施工过程中有足够的特种作业人员带班，否则不得整改。
5、做好入井检身登记制度，出井清点制度，矿灯发放登记制度，确保人灯对号。
6、施工整改过程中，加强通风管理工作，检查好瓦斯浓度，只有瓦斯浓度小于0.8%可作业。
禁无风、微风及瓦斯超限作业。
7、施工过程中，格执行“敲帮问顶”制度，禁空顶作业。
“敲帮问顶”工作由班长负责落实。
8、每次入井进入工作地点都要对沿途巷道进行认真的检查，发现隐患及时采取措施进行处理。
9、进入停风的掘进工作面进行整改工作时，必须先编制排放瓦斯措施进行瓦斯排放后，可进入作业。
10、局扇停送电必须由瓦检员进行，其它人员不得随意停开。
11、每班跟班人员必须向矿调度室整改情况，确保矿上领导了解、掌握施工进度。
12、格执行跟班带班作业人员的交接班工作，班与班交清交明白，确保整改期间的安全。
13、对各整改的施工组织措施，必须向职工贯彻传达签字后，可落实整改工作，禁冒险蛮干。
六、自查隐患及整改措施
（一）、建立健全安全管理机构及建章建制
一）、安全生产组织机构、人员配备情况及建章建制排查出的问题及处理计划
1、五职矿长配备情况
节前五职矿长全部更换，新任五职矿长现已配齐，但其均持省的安全资格证且未办A证。
整改措施：
1、由盘南公司重新下发任命文件；2、等上级部门考核A证时，五职矿长进行A证考试。
2、工程技术人员配备情况及配备计划
技术职务
需配人数
实配人数
配备时间
备注
总工
1
1
2015．2.26
已配
通防副总
1
1
2015．2.26
已配
地测工程师
1
0
采掘工程师
1
1
2015．2.26
已配
机电工程师
1
2
小计
5
差1人
3、各科室、区队人员配备情况及配备计划
1）、调度室人员配备情况及配备计划
职务
需配人数（人）
实配人数（人）
配备时间
备注
调度主任
1
1
2015.2.26
已配备
调度员
2
2
2015.2.26
已配备
小计
3
3
2）、生产部人员配备情况及配备计划
职务
需配人数（人）
实配人数（人）
配备时间
备注
部长
1
1
2015.2.26
已配备
跟班人员
2
2
2015.2.26
已配备
小计
3
3
3）、安全部人员配备情况及配备计划
职务
需配人数（人）
实配人数（人）
配备时间
备注
部长
1
1
2014.10
已配备
安全员
9
6
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.15日前
小计
10
差3人
4）、通风部人员配备情况及配备计划
职务
需配人数（人）
实配人数（人）
配备时间
备注
部长
1
1
2014.10
已配备
瓦检员
13
5
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.15日前
小计
14
差8人
5）、机电队人员配备情况及配备计划
职务
需配人数（人）
实配人数（人）
配备时间
备注
队长
1
1
2014.10
已配备
电工
10
10
2014.10
已配备
小计
11
已配备齐全
6）、运输队人员配备情况及配备计划
职务
需配人数（人）
实配人数（人）
配备时间
备注
队长
1
1
2014.10
已配备
运输工、打点工、挂钩工
24（包括皮带司机）
24
2015.2.26
已配备
小计
25
25
7）、采掘区队人员配备情况及配备计划
职务
需配人数（人）
实配人数（人）
配备时间
备注
掘一队
25
0
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.20日前
掘二队
25
0
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.20日前
采一队
30
0
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.20日前
小计
80
差80人
8）、抽采、探放队人员配备情况及配备计划
职务
需配人数（人）
实配人数（人）
配备时间
备注
队长
1
1
2015.2.26
已配备
副队长
1
1
2015.2.26
已配备
打钻、管路安装工
10
0
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.20日前
预测预报工
3
0
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.20日前
小计
15
差13人
9）、办公室人员配备情况及配备计划
职务
需配人数（人）
实配人数（人）
配备时间
备注
主任
1
1
2014.10
已配备
文书
1
1
2015.2.26
已配备
卫生工
5
5
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.20日前
保安
12
12
已配备
司机
1
1
已配备
食堂
3
2
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.20日前
锅炉工
2
1
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.20日前
烘干房
1
0
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.20日前
磅房
2
0
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.20日前
环保
2
2
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.20日前
铲车司机
2
1
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.20日前
仓库管理
3
3
已配备
煤坪管理
2
0
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.20日前
小计
37
差8人
4、各车间人员配备情况及配备计划
车间
需配人数（人）
实配人数（人）
配备时间
备注
监控室
4（其中维护、安装工一名）
3
绞车司机
7
3
约2015.3.15日前
主扇房
3
2
抽放泵房
3
0
配电房
3
0
检身工
3
3
灯房
3
3
炸药库
7
0
计划于申报复产验收前配备
约2015.3.20日前
水泵司机
3
3
电车司机
3
0
木工房
1
1
小计
40
差22人
二）、针对以上安全生产组织机构、人员配备情况及建章建制排查出的问题的整改措施
1、现距复产验收的人员定额还差185人。
2、各分管负责人根据以上组织机构设置要求及人员配备要求，制定出机构设置及人员配备的报告交由唐总批复后可进行机构的设置及人员的配备。
3、以上问题整改期限应格按以上计划进行。
4、各分管负责人应从我矿实际出发结合相关法律、法规制定切实可行的管理制度及考核办法交由总工办进行整理、印发，由安全矿长组织学习贯彻。
5、要建立各领导、科室、部门、车间的岗位责任制、操作规程、交接班制度等相关制度、记录，此项工作由各分管负责人具体负责，整改期限在2015年3月10日前完成。
（二）一通三防面存在的问题及整改措施
一）、风门、密闭存在的问题及整改措施
1、10100回风巷联络风门墙体垮塌，风门变形重需重新构建。
整改措施：
由通风部门用风筒布及板皮对漏风处进行暂时封堵，以暂保设施有效，等1580进风巷修复可以进行运料时再重新构建，由技术部门制定有针对性的安全技术措施。
（安全技术措施附后）
责任人：
明忠负责人：
海州
验收人：
袁颢晨整改期限：
2015年3月20日前
落实资金:
4000元
2、1580进风巷1＃联络巷联络风门（四叉门处）墙体垮塌，风门变形重需重新构建。
整改措施：
由通风部门用风筒布及板皮对漏风处进行暂时封堵，以暂保设施有效等1580进风巷修复可以进行运料时再重新构建，由技术部门制定有针对性的安全技术措施。
（安全技术措施附后）
责任人：
明忠负责人：
海州
验收人：
袁颢晨整改期限：
2015年3月20日前
落实资金:
4000元
3、井下大部分风门未连锁且无风门传感器及语音报警器。
整改措施：
由机电部门制定材料计划，由采购部购买，由机电与通风部门配合安装
责任人：
瑾、明忠负责人：
海州
验收人：
志林整改期限：
2015年3月20日前
落实资金:
3000元
4、10100回风巷联络风门两组密闭墙破损重有漏气的情况
整改措施：
通风部门制定材料计划，由采购部购买，由通风部门按技术部门制定的密闭构筑、整改安全技术措施进行整改。
（安全技术措施附后）
责任人：
明忠负责人：
海州
验收人：
志林整改期限：
2015年3月20日前
落实资金:
1000元
5、10112采面回风侧联络风门外密闭墙破损重有漏气的现象
整改措施：
由通风部门暂用水泥及黄泥灌缝，待等1580进风巷修复可以进行运料时，通风部门制定材料计划，由采购部购买再按技术部门制定的密闭构筑、整改安全技术措施进行整改。
（安全技术措施附后）
责任人：
明忠负责人：
海州
验收人：
志林整改期限：
2015年3月20日前
落实资金:
500元
6、1580运巷局扇往前约3米处密闭墙体垮塌需重建。
整改措施：
先由生产部门将密闭前巷道进行修复，然后由通风部门制定材料计划，由采购部购买再按技术部门制定的密闭构筑、整改安全技术措施进行整改。
（安全技术措施附后）
责任人：
杜向全、明忠负责人：
海州
验收人：
志林整改期限：
2015年3月20日前
落实资金:
1500元
7、10100运巷专用回风平巷末端密闭墙体开丝、墙面脱落。
整改措施：
由通风部门制定材料计划，由采购部购买再按技术部门制定的密闭构筑、整改安全技术措施进行整改。
（安全技术措施附后）
责任人：
明忠负责人：
海州
验收人：
志林整改期限：
2015年3月20日前
落实资金:
1000元
8、1580运巷与1580回风巷联络风门墙体开裂，无裙边。
整改措施：
由通风部门按技术部门制定的风门构筑、整改安全技术措施进行整改。
（安全技术措施附后）
责任人：
明忠负责人：
海州
验收人：
志林整改期限：
2015年3月20日前
落实资金:
200元
二）、隔爆水袋存在的问题及整改措施
安装
地点
存在问题
整改措施
及期限
责任人/负责人
落实资金（元）
验收人
10100
运输巷
水袋有50个损坏或腐朽
由通风部门做材料计划，更换50个，3月10日前
明忠/
海州
300
志林
1550
运输
门
水袋有26个损坏或腐朽
由通风部门做材料计划，更换16个，3月10日前
明忠/
海州
160
志林
1580
运输
门
水袋有12个损坏或腐朽
由通风部门做材料计划，更换12个，3月10日前
明忠/
海州
70
志林
1580
回风
门
水袋有16个损坏或腐朽
由通风部门做材料计划，更换12个，3月10日前
明忠/
海州
100
志林
10100
回风巷
水袋有20个损坏或腐朽
由通风部门做材料计划，更换20个，3月10日前
明忠/
海州
120
志林
回风
大巷
水袋有15个损坏或腐朽
由通风部门做材料计划，更换15个，3月10日前
明忠/
海州
90
志林
1522
运输巷
水袋有40个损坏或腐朽
由通风部门做材料计划，更换40个，3月10日前
明忠/
海州
240
志林
小计
更换179个
1080
三）、压风自救系统存在的问题及整改措施
安装
地点
存在问题
整改措施
及期限
责任人/负责人
落实资金（元）
验收人
1550运输门避难硐室
需更换5个闸阀、5个减压阀
由通风部门做材料计划，全部更换，3月12日前
明忠/
海州
200
志林
1580运输门避难硐室
需更换8个压风自救袋
由通风部门做材料计划，全部更换，3月12日前
明忠/
海州
50
志林
10100运输巷压风自救点
需更换15个压风自救袋,10个减压阀
由通风部门做材料计划，全部更换，3月12日前
明忠/
海州
300
志林
10100回风巷压风自救点
需更换10个压风自救闸阀,12个减压阀
由通风部门做材料计划，全部更换，3月12日前
明忠/
海州
240
志林
小计
790
四）、抽放钻场存在的问题及整改措施
安装
地点
存在问题
整改措施
及期限
责任人/负责人
落实资金（元）
验收人
10100
运巷
缺钻场管理牌板5块，防突控制牌1块
由通风部门做材料计划，加工增设，3月13日前
明忠/
海州
100
志林
10100
运巷
缺防突管理牌板1块
由通风部门做材料计划，增设，3月13日前
明忠/
海州
50
志林
10100
回巷
缺防突管理牌板1块，防突控制牌1块
由通风部门做材料计划，加工增设，3月13日前
明忠/
海州
100
志林
10100
回巷
缺钻场管理牌板5块
由通风部门做材料计划，加工增设，3月13日前
明忠/
海州
100
志林
小计
350
五）、各类牌板存在的问题及整改措施
牌板
位置
存在问题
整改措施
及期限
责任人/负责人
落实资金（元）
验收人
1522
运巷
缺1块隔爆水袋管理牌板
由通风部门做材料计划，增设，3月13日前
明忠/
海州
20
志林
10100
运巷
缺1块瓦斯检查管理牌板
由通风部门做材料计划，增设，3月13日前
明忠/
海州
20
志林
1550
运输
门
缺1块风门管理牌板
由通风部门做材料计划，增设，3月13日前
明忠/
海州
20
志林
1580
运输
门
缺1块测风管理牌板、1块隔爆水袋管理牌板
由通风部门做材料计划，增设，3月13日前
明忠/
海州
40
志林
1580
运输
门
缺2块局扇管理牌板
由通风部门做材料计划，增设，3月13日前
明忠/
海州
40
志林
1580
回风
门
缺1块测风管理牌板
由通风部门做材料计划，增设，3月13日前
明忠/
海州
40
志林
回风
大巷
缺1块测风管理牌板、隔爆水袋管理牌板1块
由通风部门做材料计划，增设，3月13日前
明忠/
海州
40
志林
轨道
大巷
缺1块测风管理牌板
由通风部门做材料计划，增设，3月13日前
明忠/
海州
20
志林
10100
回巷
缺2块瓦斯检查管理牌板
由通风部门做材料计划，增设，3月13日前
明忠/
海州
40
志林
密闭管理牌板
缺10块
由通风部门做材料计划，增设，3月13日前
明忠/
海州
200
志林
小计
480
六）、密闭、风门编号管理
1、井下所有密闭、风门均需编号管理并建立台账。
整改措施：
由通风部门对井下所有密闭、风门进行全面排查，编号管理并建立台账。
责任人：
明忠负责人：
海州
验收人：
志林整改期限：
2015年3月20日前
落实资金:
200元
七）、光学瓦检器、便携式报警仪、风表排查情况及整改措施
名称
现有
数量
需增加台数（台）
校检
情况
落实资金（元）
责任人/负责人
验收人
便携式报警仪
26
4
未校
700
明忠/
海州
志林
光学瓦检器
36
0
已送17台校检
200
明忠/
海州
志林
风表
3
（高、中、低速风表）
500
明忠/
海州
志林
小计
1400
八）、瓦斯、风速、CO、温度、负压等探头排查情况及整改措施
名称
现有
数量
需增加台数（台）
校检
情况
落实资金（元）
责任人/负责人
验收人
备注
瓦斯
探头
所有探头均未校检
小计
整改要求：
由机电部门进行排查现使用各种探头数量及备用探头情况并进行登记造册，对未校检的探头及时送校检，对备用探头不足的情况，造材料计划报批采购。
（三）、监控系统存在的问题及整改措施
1、瓦斯监控系统不能显示瓦斯抽采数据
整改措施：
购买1个管道瓦斯传感器和1个管道流量传感器，完善瓦斯抽放泵房监控系统，同时在井下安装10100回巷和10100运巷二套瓦斯抽采监控系统
责任人：
龙中华杰隐患整改负责人：
海洲
所需资金：
5万元验收人：
袁顥晨
整改期限：
3月20日前
（四）、人员定位系统存在的问题及整改措施
1、人员定位系统不能正常使用
整改措施：
联系厂家修好数据传输接口和整个人员定位系统，更换上锂电池的标识卡，直接卡到矿灯线上，使每个下井职工都必须带人员定位标识卡下井。
责任人：
龙中华隐患整改负责人：
海洲
所需资金：
13万元验收人：
袁顥晨
整改期限：
3月20日前
（五）、信息化平台存在的问题及整改措施
1、信息化平台未正常录入企业相关管理档案
整改措施：
由总工程师海洲提供我矿相关管理材料，龙中华负责录入信息化平台。
责任人：
龙中华隐患整改负责人：
海洲
所需资金：
5万元。
验收人：
袁顥晨
整改期限：
3月20日前
（六）、机电面存在的问题及整改措施
我矿由于受煤炭市场的影响，从二0一四年二月停产到现在已有一年时间，井下1580水平多处巷道垮塌，机电运输设备受潮锈蚀重，为了确保矿井恢复正常生产，必须对矿井机运设备进行一次全面检修，为保证检修安全顺利进行，特制订如下整改案：
一、人员组织：
1.在井下巷道修理期间，矿成立机运设备检修小组：
组长：
贵锋副组长：
林超年
成员：
祝才学曾美华军杜瑾杜向仁林敬
杜向云杰
2.机电队人员安排：
共27人
队长1人，电钳工7人
瓦斯泵房3人，主扇房3人，配电房3人，充灯房2人，井下绞车2人，主排水泵3人，中央变电所3人
3.运输队人员安排：
两个班开皮带共15人
队长1人，运输班长2人，皮带运输机维护2人
每班开皮带5人：
主井皮带1人，1522皮带1人，1522放煤仓1人，1550皮带1人，1550放溜煤眼1人
二、机运设备检修整改项目
1）、
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