安全隐患专项排查整治检查指引表.docx

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安全隐患专项排查整治检查指引表

房屋和市政工程建设项目安全隐患专项排查整治检查指引表

（部门检查用表）

项目所在地市：

项目基本情况

受检项目名称

项目管辖类别

□一般□开发区或园区□厂区□重点□其他

工程地址

建筑面积

结构

形象进度

建设单位

监理单位

资质等级

施工单位（总包）

资质等级

项目负责人

级别

项目总监

资格

项目检查情况

检查内容

检查结果

检查情况描述

基本建设程序履行和人员情况

工程项目是否取得施工许可证（办理安全监督备案）

□是

□否

项目部是否按规定足额配备专职安全生产管理人员，主要管理人员是否取得安全生产考核合格证书

□是

□否

项目特种作业人员是否满足生产要求并持证上岗

□是

□否

项目现场监理人员是否具有相应资格

□是

□否

落实专项行动和危大工程管理情况

项目部是否组织开展落实安全专项整治三年行动

□是

□否

现场起重机械设备、深基坑、高支模等危大工程安全专项施工方案编制、审核、专家论证程序是否符合规定，相关单位和人员是否按要求签字盖章

□是

□否

专项施工方案方案内容是否齐全有效，是否具有针对性

□是

□否

是否在危大工程实施前按规定进行安全技术交底

□是

□否

施工过程中，施工单位是否按照规定组织相关人员进行验收，验收内容与现场实际情况是否相符

□是

□否

是否对土方开挖、基坑支护、临边防护、变形监测等实施情况进行检查监控

□是

□否

监理单位是否将危大工程列入监理规划和监理实施细则是否参加危大工程施工验收

□是

□否

监理单位对于发现的隐患是否督促施工单位整改到位

□是

□否

施工现场基坑、脚手架、高支模架、起重设备等危大工程是否存在重大安全隐患未落实整改

□是

□否

起重设备管理情况

起重设备安拆单位是否具有相应资质和安全生产许可证

□是

□否

监理单位是否按规定审核建筑起重机械安装单位资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的操作资格证书

□是

□否

起重机械产权备案、安装验收、使用登记、使用、维修保养记录及检测报告等是否齐全有效

□是

□否

使用单位是否擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置

□是

□否

施工现场是否使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的设备

□是

□否

双重预防体系建设情况

是否有工作保障机制，建立有双重预防体系建设领导机构，制定有体系文件并分专业、分层次、分阶段对全员进行双重预防体系培训

□是

□否

是否编制项目隐患排查标准清单和隐患排查计划并严格实施；现场隐患排查记录表、整改通知书、整改反馈单等隐患治理台账信息是否齐全对应；重大隐患是否及时向企业和主管部门报告

□是

□否

项目内部是否有双重预防体系信息管理平台，并正常运行；是否与企业信息平台对接；实现数据交换和互联互通

□是

□否

是否建立由项目部双重预防体系运行激励约束制度并落实兑现，有奖惩记录。

□是

□否

综合评价、意见建议：

检查人员（签名）：

受检单位负责人（签名）：

检查日期：

附件2

房屋和市政工程建设项目安全隐患排查整治记录表

（项目自查用表）

工程项目名称

规模结构

建设单位名称

监理单位名称

施工企业名称

施工单位法定代表人姓名

联系电话

安全生产许可证编号及

有效期

资质类别及资质证书编号

项目经理姓名

资格证书编号

项目总监姓名

资格证书编号

序号

检查项目

检查内容及要求

检查结果

检查情况描述

安全行为

施工

单位

施工单位应当取得安全生产许可证

□合格□不合格

建立健全安全生产责任制度，并按要求进行考核

□合格□不合格

设立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员，施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员应当取得安全生产考核合格证书

□合格□不合格

施工单位应当建立完善危险性较大的分部分项工程管理责任制，落实安全管理责任。

□合格□不合格

一线作业人员应按照相关行业职业标准和规定经培训考核合格，特种作业人员应当取得特种作业操作资格证书

□合格□不合格

在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志和安全风险告知牌

□合格□不合格

按规定开展双重预防体系建设，开展风险分级管控和隐患排查治理，达到五有标准。

□合格□不合格

按规定制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练

□合格□不合格

按规定及时、如实报告生产安全事故

□合格□不合格

按规定及时开展安全生产专项整治三年行动和近期安全生产隐患排查治理活动

□合格□不合格

安全生产现场控制

基坑

工程

基坑支护及开挖符合规范、设计及专项施工方案的要求

□合格□不合格

基坑施工时对主要影响区范围内的建（构）筑物和地下管线保护措施符合规范及专项施工方案的要求，有相关安全保护措施资料

□合格□不合格

基坑周围地面排水及地下水控制措施符合规范及专项施工方案的要求

□合格□不合格

基坑周边荷载符合规范及专项施工方案的要求

□合格□不合格

基坑监测项目、监测方法、测点布置、监测频率、监测报警及日常检查符合规范、设计及专项施工方案的要求

□合格□不合格

基坑坡顶地面无明显裂缝，基坑周边建筑物无明显变形

□合格□不合格

有日常检查及整改记录

□合格□不合格

安全生产现场控制

脚手架工程

作业脚手架底部立杆上设置的纵向、横向扫地杆符合规范及专项施工方案要求，架体步距、跨距搭设符合规范及专项施工方案要求

□合格□不合格

连墙件、剪刀撑的设置符合规范及专项施工方案要求

□合格□不合格

架体基础符合规范及专项施工方案要求

□合格□不合格

安全生产现场控制

架体材料和构配件符合规范及专项施工方案要求，扣件按规定进行抽样复试，有架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告

□合格□不合格

脚手架上严禁集中荷载

□合格□不合格

架体的封闭符合规范及专项施工方案要求

□合格□不合格

有日常检查及整改记录

□合格□不合格

起重

设备

起重机械安装、拆卸符合要求，有起重机械安装单位资质及安全生产许可证、安装与拆卸合同及安全管理协议书、生产安全事故应急救援预案、安装告知、安装与拆卸过程作业人员资格证书

□合格□不合格

起重机械验收符合要求，有安装（包括附着顶升）后安装单位自检合格证明、检测报告及验收记录

□合格□不合格

按规定办理使用登记，有使用登记标志

□合格□不合格

安全生产现场控制

起重机械的基础、附着符合使用说明书及专项施工方案要求，有起重机械基础验收资料

□合格□不合格

起重机械安全装置灵敏、可靠；主要承载结构件完好；结构件连接螺栓、销轴有效；机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求

□合格□不合格

起重

设备

按规定在起重机械安装、拆卸、顶升和使用前向相关作业人员进行安全技术交底，有安全技术交底以及使用过程作业人员资格证书、生产安全事故应急救援预案资料

□合格□不合格

定期检查和维护保养符合相关要求，有日常检查（包括吊索具）与整改记录、维护和保养记录、交接班记录

□合格□不合格

模板支

撑体系

模板支撑体系的搭设和使用符合规范及专项施工方案要求

□合格□不合格

安全生产现场控制

混凝土浇筑时，必须按照专项施工方案规定的顺序进行，并指定专人对模板支撑体系进行监测

□合格□不合格

模板支撑体系的拆除符合规范及专项施工方案要求，有拆除申请及批准手续

□合格□不合格

有日常检查及整改记录

□合格□不合格

临时

用电

按规定编制临时用电施工组织设计，并履行审核、验收手续，有临时用电施工组织设计及审核、验收资料、电工特种作业操作资格证书和临时用电安全技术交底资料

□合格□不合格

施工现场配电系统符合规范要求，并有配电设备、设施合格证书

□合格□不合格

配电设备、线路防护设施设置符合规范要求

□合格□不合格

漏电保护器参数符合规范要求，并有接地电阻、绝缘电阻测试记录

□合格□不合格

有日常安全检查、整改记录

□合格□不合格

安全

防护

临边、洞口、有限空间防护符合规范要求、有限空间作业审批手续

□合格□不合格

大模板作业防护符合规范要求

□合格□不合格

安全生产现场控制

有安全帽、安全带、安全网等安全防护用品的产品质量合格证

□合格□不合格

有日常安全检查、整改记录

□合格□不合格

钢结构、网架和索膜结构安装作业符合规范及专项施工方案的要求

□合格□不合格

装配式建筑预制混凝土构件安装作业符合规范及专项施工方案的要求

□合格□不合格

危大工程

管理资料

有危险性较大的分部分项工程清单及相应的安全管理措施

□合格□不合格

有危险性较大的分部分项工程专项施工方案及审批、变更手续

□合格□不合格

有专家论证相关资料

□合格□不合格

有危险性较大的分部分项工程方案交底及安全技术交底

□合格□不合格

有危险性较大的分部分项工程施工作业人员登记记录，项目负责人现场履职记录

□合格□不合格

有危险性较大的分部分项工程现场监督记录

□合格□不合格

有危险性较大的分部分项工程施工监测和安全巡视记录

□合格□不合格

有危险性较大的分部分项工程验收记录

□合格□不合格

综合评价意见及处理措施建议：

建设单位代表：

项目经理：

项目总监：

专职安全员：

检查日期：

附件3-1

环卫行业安全隐患排查整治记录表-生活垃圾焚烧厂

项目所在地市：

项目检查情况

序号

检查内容

检查结果

检查情况描述

生

活

垃

圾

焚

烧

厂

垃圾卸料方面：

车辆厂内行驶、地称设施、卸料平台等

□安全

□存在隐患

垃圾仓运行：

渗滤液收集池作业、渗滤液收集沟道作业；渗滤液输送；除臭系统运行；垃圾吊运；临边作业；高处作业等

□安全

□存在隐患

锅炉焚烧：

焚烧炉启动、运行、停运操作；锅炉液压站油系统；辅助燃烧系统操作；焚烧炉与辅助系统检修；运行中锅炉堵灰处理、放渣作业；运行中锅炉打焦、打积灰作业；高空巡视检查等。

□安全

□存在隐患

汽机系统：

承压部件和辅机检修；吊装作业；密闭空间作业；高温高压容器泄露；投运及停运作业等。

□安全

□存在隐患

电气系统：

临时用电、电气照明、电气停送电过程；电气检修；电气试验；高压设备区域巡视检查等。

□安全

□存在隐患

烟气处理：

脱硝药剂SCR催化剂处理；脱酸药剂、活性炭装卸作业；除尘器内作业；反应塔内作业；检修作业等。

□安全

□存在隐患

飞灰固化：

灰渣耦合药剂装卸、吊装、运输作业等。

□安全

□存在隐患

渣坑运行：

除渣机除渣；渣吊抓渣；渣车运输等。

□安全

□存在隐患

渗滤液系统：

渗滤液调节池清淤作业；渗滤液厌氧系统、生化池、脱泥池等密闭空间作业；管道清淤；冷却塔高空作业；高浓度有毒有害气体巡视巡查等。

□安全

□存在隐患

化水运行：

除盐设备启动、停运；水处理药品配置、使用；酸碱系统操作；化学炉、锅炉、循环水加药；酸碱储藏间操作等。

□安全

□存在隐患

油罐区：

注油；储油；供油管道与阀门运行管理与检修等。

□安全

□存在隐患

是否组织开展安全生产综合检查和隐患排查工作

□安全

□存在隐患

消防器材、设备配备；

□安全

□存在隐患

综合评价、意见建议：

检查人员（签名）：

受检单位负责人（签名）：

检查日期：

附件3-2

环卫行业安全隐患排查整治记录表-生活垃圾填埋厂

项目所在地市：

项目检查情况

序号

检查内容

检查结果

检查情况描述

生活垃圾填埋场

填埋气导排：

填埋场设置了有效的填埋气导排设施，严防填埋气体自然聚集、迁移引起的火灾和爆炸。

□安全

□存在

隐患

库区消防：

填埋库区周围设安全防护措施及一定宽度的防火隔离带，设有防飞散设施。

严禁堆放易燃易爆物品，严禁将火种带入填埋库区。

□安全

□存在

隐患

堆体及作业：

堆体临时道路稳定、压实，分单元、分层实施填埋作业，合理控制填埋作业面面积；每一单元的生活垃圾高度不得超过6m，坡度不宜大于1:

□安全

□存在

隐患

库区防洪：

配套建设防洪系统，防洪系统可根据地形设置截洪坝、截洪沟等构筑物。

□安全

□存在

隐患

防渗处理：

填埋场进行防渗处理，防止对地下水和地表水的污染，同时还应防止地下水进入填埋场。

□安全

□存在

隐患

综合评价、意见建议：

检查人员（签名）：

受检单位负责人（签名）：

检查日期：

附件3-3

环卫行业安全隐患排查整治记录表-厨余（餐厨）垃圾处理厂

项目所在地市：

项目检查情况

序号

检查内容

检查结果

检查情况描述

厨余（餐厨）垃圾处理厂

预处理系统：

杂质分选设备、破碎浆化设备、油脂提取设备的配置情况，设施设备的校验、检查等运行维护情况。

□安全

□存在

隐患

厌氧消化（好氧生物、饲料化）处理系统：

厌氧消化（好氧生物、饲料化）装置、贮气柜等设施设备的定期校验、检查，确保运行平稳安全。

□安全

□存在

隐患

电气系统：

各设备、部件、装置的完整完好，定期开展检查检测，按规程操作运行电气系统。

□安全

□存在

隐患

综合评价、意见建议：

检查人员（签名）：

受检单位负责人（签名）：

检查日期：

附件3-4

环卫行业安全隐患排查整治记录表-公厕

项目所在地市：

项目检查情况

序号

检查内容

检查结果

检查情况描述

公厕

采取有效措施防止化粪池爆炸。

□安全

□存在

隐患

化粪池盖牢固稳定，防止行人坠落。

□安全

□存在

隐患

清污清淤严格按规程规范实施，确保安全。

□安全

□存在

隐患

综合评价、意见建议：

检查人员（签名）：

受检单位负责人（签名）：

检查日期：

附件3-5

环卫行业安全隐患排查整治记录表-环卫清扫清运

项目所在地市：

项目检查情况

序号

检查内容

检查结果

检查情况描述

环卫

清扫

清运

车辆按时进行年检，车辆设备完整、性能完好。

□安全

□存在

隐患

严格按交通法规行驶，确保安全文明驾驶。

□安全

□存在

隐患

严格按规程操作车辆及附属设备，避免造成人员伤害和车辆损害。

□安全

□存在

隐患

制定极端天气、特殊天气工作预案。

综合评价、意见建议：

检查人员（签名）：

受检单位负责人（签名）：

检查日期：

附件4

建筑垃圾消纳场安全隐患排查整治记录表

项目名称：

检查时间：

检查人员：

序号

检查重点

检查结果

改进情况

每单元堆填的边坡坡度不应大于45°

□是□否

是否按层压实堆放

□是□否

坡体有无滑坡痕迹

□是□否

设置安全警示标志标牌和警戒线

□是□否

制定相应的应急处置预案

□是□否

消纳场有1人以上专职安全员

□是□否

装载、压实、覆盖等作业设备操作人员应持与所驾车型相符的驾照持证上岗

□是□否

现场人员佩戴反光标识

□是□否

设置高光效、防潮的照明光源，并可设置落地投光灯，满足车辆冲洗作业及现场管理要求。

□是□否

消纳场内应安装专业照明设施

□是□否

消纳场应配备数量充足的安全防护器材、消防设施

□是□否

综合评价、意见建议：

检查人员（签名）：

受检单位负责人（签名）：

检查日期：

附件5

公园、动物园安全隐患排查整治记录表

序号

检查项目

检查内容

检查结果

检查情况描述

大型活动

应急预案是否齐全

□是□否

安保措施是否完备

□是□否

消防器材是否完备

□是□否

大型游乐设备

操作人员是否持证上岗

□是□否

大型游乐设备是否年检

□是□否

操作人员是否定期培训

□是□否

设备维修人员是否持有维修证

□是□否

大型游乐设备是否每年进行一次演练

□是□否

消防器材是否完备

□是□否

设备日常运行保养记录登记情况是否完整

□是□否

健身设备

螺丝是否松动

□是□否

零部件是否变形

□是□否

外表是否平整光滑

□是□否

器材是否稳固

□是□否

警示标志是否完好

□是□否

动物安全

操作人员是否按规程操作

□是□否

饲养人员是否定期培训

□是□否

动物脱笼逃逸是否每年进行一次演练

□是□否

饲养记录是否完整

□是□否

消防器材是否完备

□是□否

门锁是否正常

□是□否

笼网是否锈蚀、破损

□是□否

栏杆是否松动、破损

□是□否

高压电网电压是否正常

□是□否

动物是否健康

□是□否

动物饲养环境是否消毒

□是□否

防寒保暖设施是否能正常运行

□是□否

动物馆舍屋顶是否漏水

□是□否

上水是否漏水

□是□否

下水是否堵塞

□是□否

电路是否异常

□是□否

消毒设备是否能正常使用

□是□否

饲料是否有异物

□是□否

饲料是否发霉变质

□是□否

水质是否符合要求

□是□否

综合评价、意见建议：

检查人员（签名）：

受检单位负责人（签名）：

检查日期：

附件6

物业管理区域内安全隐患排查整治记录表

项目所在地市：

项目基本情况

受检项目名称

项目检查情况

序号

检查内容

检查结果

检查情况描述

消防安全

物业服务企业按照《河南省物业管理条例》、《河南省消防安全责任制实施办法》等有关规定，严格落实消防安全责任，明确消防安全责任人、管理人

□符合

□不符合

制定消防安全制度、消防安全操作规程、制定灭火和应急疏散预案并定期组织演练

□符合

□不符合

物业服务企业是否按照规定施划消防车通道标识并设置警示标志，定期开展消防通道巡查检查，及时清理消防通道障碍物

□符合

□不符合

张贴禁止“飞线充电”“人车同屋”“进楼入户”等警示标识，是否对在共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或者电动车入户充电的行为予以劝阻和制止

劝阻和制止无效的，及时向消防救援机构或公安机关报告

□符合

□不符合

□符合

□不符合

共用设施设备情况

物业服务企业按照合同约定定期对物业共用部位、共用设施设备使用情况进行检查

□符合

□不符合

委托的专业机构定期对消防、电梯、压力容器等专业设施设备的维修保养。

□符合

□不符合

督促房屋产权人认真落实安全管理责任，做好共用设施设备和共用部位的养护管理。

□符合

□不符合

高空坠物

物业服务企业张贴禁止高空抛物和防范坠物的宣传警示，发现高空抛物行为第一时间向公安机关报告

□符合

□不符合

对建筑外墙、玻璃幕墙、搁置物、悬挂物以及共用部位门、窗、附属设施的巡查，发现问题及时整改。

暂时无法整改，设置警示标示和围蔽设施

□符合

□不符合

防汛安全

制定可操作性的防汛防雷应急预案，明确项目防汛防雷工作责任人，建立防汛防雷值班制度

□符合

□不符合

积极组织开展防汛应急演练，确保各项目负责人和一线工作人员能够熟练应对防汛应急情况。

□符合

□不符合

对地下车库出入口、地下室及人防、首层出入口、雨水排放系统、防雷设施等安全隐患点重点排查

□符合

□不符合

及时补给防汛沙袋、防汛照明灯等物资

□符合

□不符合

现场检查问题备注：

检查人：

检查日期：

年月日

附件7

园林绿化工程安全隐患排查整治记录表

项目基本情况

受检项目名称

项目地址

形象进度

结构

形象进度

建设单位

监理单位

施工单位

项目负责人

级别

项目检查情况

检查项目

序号

检查内容及要求

检查结果

检查情况描述