中国石化供应商现场考察评价标准材料专业生产商00.docx
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中国石化供应商现场考察评价标准材料专业生产商00
中国石化供应商现场考察评价标准(材料专业)
(商品混凝土生产商)
基本信息
企业名称
中文名称
英文名称
单位简称(中文/央文)
注册国别/省份
通讯地址
企业网址
工商注册地
邮政编码
法定代表人
办公电话
传真
业务联系人
移动电话
电子邮件
供应商简介与自我评价
(不少于300字)
经营范围
专业分类
材料
目录分类
集团化采购
申请供应产品
申请准入产品物料编码
(要求到6位码)
物料编码对应
目录名称
供应商类型
生产商
企业性质
税务资质
基本信息
单位所属集团公司名称
单位下属分(子)公司名称
是否具有企业内部管理信息系统
□是□否
开户银行名称
开户银行帐号
银行开户许可证
(上传)
营业执照注册号
是否年审
□是□否
证书有效期
年月曰-年月曰
税务登记证号
是否年审
□是□否
证书有效期
年月曰-年月曰
组织机构代码证号
是否年审
□是□否
证书有效期
年月曰-年月曰
生产许可证号、特种设备制造许可证
是否年审
□是□否
证书有效期
年月曰-年月曰
质保体系证书号
是否年审
□是□否
证书有效期
年月曰-年月曰
企业信用等级证号
证书有效期
年月曰-年月曰
(公司图片)
(上传3~5张反映公司生产、检测和环境等公司运作情况的照片)
廉洁从业责任书
(上传图片)
签订日期
年月曰-年月曰
其他资质证书(API、
HSE等)
(其他)
(上传图片)
证书有效期
年月曰-年月曰
评价项目
评价内容/基本情况
评价标准
得
分
存在冋题
(一)基本资质(20分)
公司基本情况
注册信息是否属实
□是
□否(否决)
资质及资质证书是否齐全
□是□否(否决)
(标准详见附件)
财务状况
(10分)
注册资金(》1000万元)(3分)
以营业执照登记为准万元
详见附件
3
固定资产(》1000万元)(3分)
上一年度数据1720万元
详见附件
资产负债率(W50%)(2分)
上一年度数据50%
详见附件
流动比率(%)(2分)
上一年度数据220%
□>300%(2分)
□200〜300%(1分)
□<200%(0分)
1
销售业绩(5分)
产品名称及执行标准
GB/T14902-2012
(了解内容)
产品成本构成
原材料成本占总成本80%,加工成本占总成本3%,检验费用占总成本2%,服务费用占总成本2.5%,管理成本占总成本10%
(了解内容)
是否通过第三方检测认证
□是
□否
评价项目
评价内容/基本情况
评价标准
得
分
存在冋题
(一)基本资质(20分)
上年度年市场销售额(元)
(5分)
9800万
□按照“上年销售额”计算
□8000万元以上(含)(5分)
□3000万元一8000万元(含)(2分)
□3000万元以下(含)(0分)
5
健康安全环境(HSE)管理(5分)
HSE绩效考核指标体系
是否建立保障生产安全应急管理体系
□良好(2分)
□一般(0分)
2
具有保护职工健康意识,劳动保护措施到位
□良好(2分)
□一般(0分)
2
厂区环境、卫生情况
□良好(1分)
□一般(0分)
1
履行社会责任
排放和废弃物的处理是否符合国家有关规定
有关规定:
□是
□否(否决)
1
小计分(第一大项合计低于15分,判疋否决)
(二)生产检验能力
生产能力(30分)
产能(5分)
(申请)供应产品:
商品
混凝土。
上年度生产量:
16万
是否满足需要
□是
□否(否决)
5
详见附件
评价项目
评价内容/基本情况
评价标准
得
分
存在冋题
(50
分)
生产设备(20分)
生产设备1台/套,主要设备有:
搅拌站名称二一,
品牌/规格型号HZS180
是否具备必要的生产设备,详见附件
□是
□否(否决)
生产设备评分
(如同时具备多种生产工艺则按照各工艺的要求单独打分,以平均得分作为最后得分)
18
生产工艺(3分)
生产工艺描述
生产工艺先进程度,如评分为良好,考察组需作出书面说明,通用工艺得1分,较差工艺得0分,国家明令淘汰的工艺否决。
□良好(3分)
□一般(1分)
□较差(0分)□否决
3
原材料(2分)
(申请)供应产品:
商品混凝土。
生产该产品的主要原料/原料供应商数量/主要原料供应商名称
主要原料供货渠道是否稳定、可靠
□稳定(2分)
□基本稳定(1分)
□不稳定(0分)
2
检验能力(20分)
检测设备
检测设备60台/套,主要有:
名称:
水泥恒应力压力试验机等,品牌/规格型
号HYE-300,用于
检验。
是否具备必要的检测设备,详见附件
□是(5-15分)
□否(否决)
10
检测情况评分
□是(5分)□否(0分)详见附件
5
小计分(第二大项合计低于35分,判定否决)
评价项目
评价内容/基本情况
评价标准
得
分
存在冋题
(三)仓储运输能力
(5
分)
仓储设施
(3分)
生产场所面积:
120亩原材料库面积:
40亩
是否具备固定仓储设施
□是
□否
仓储条件
□优秀(3分)□良好(2分)□一般(1分)□较差(0分)
2
运输能力
(2分)
□自营运输
□委托第三方物流单位
运输能力是否满足需要
□良好(2分)□一般(1分)
□较差(0分)
2
小计分(第三大项合计低于3分,判定否决)
(四)技术能力(5分)
部门情况(3分)
是否有技术中心或实验室
实验室级别:
□省级、口行业级、□企业级
□有省级或行业级技术中心或实验室(3
分)
□企业级实验室(1分)
□其它(0分)
1
资金情况
(2分)
技术资金投入
年投入技术资金20万元
□>10万元(2分)
□5万兀至10万兀(1分)
□<5万兀(0分)
2
小计分
评价项目
评价内容/基本情况
评价标准
得
分
存在冋题
(五)质量保证体系
(15
分)
质量体系建立
是否建立质量管理体系,质量方针和目标是否明确
□是
□否(否决)
是否明确各部门相关职责
□是
□否(否决)
是否定期进行质量体系内部审核
□是
□否(否决)
采购过程
(5分)
是否对供应商进行评审(1分)
□是(1分)
□否(0分)
1
是否有合格供方名录(1分)
□是(1分)
□否(0分)
1
是否有原材料检验标准(1分)
□是(1分)
□否(0分)
1
是否对原材料进行必要的复检(1分)
□是(1分)
□否(0分)
1
是否对原材料不合格品进行处理与控制(0.5分)
□是(0.5分)□否(0分)
0.5
是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认
(0.5分)
□是(0.5分)□否(0分)
0.5
生产现场管理情况(有无分区域,有无标识)(1分)
□有(1分)
□无(0分)
1
评价项目
评价内容/基本情况
评价标准
得
分
存在冋题
(五)质量保证体系
(15
分)
生产过程
(8分)
是否有作业指导书(1分)
□有,内容完备,工人按照作业指导书规范操作(1分)
□有作业指导书,但内容不完备,或在现场发现工人未按作业指导书进行操作的行为
(0.5分)
□无作业指导书,或在现场发现严重违反操作指导书进行操作的行为(否决)
1
疋否有工序流转卡(工乙单)
□有
□无(否决)
主要设备运转是否良好(1分)
□满足生产需要(1分)
□大部分设备不能正常运转(否决)
1
是否有不合格品检验、处理记录(1分)
□是(1分)
□否(0分)
1
是否建立了完备的成品检验标准体系(1分)
□标准体系完备(1分)
□基本完备,但有部分欠缺(0.5分)□不完备(否决)
1
是否按检验标准对成品进行有效检验(1分)
□完全按照检验标准进行检验(1分)
□基本按照检验标准进行检验(0.5分)□未按标准进行检验,或发现质量保证书造假的现象(否决)
1
各流程记录是否保存完好,保证可追溯(1分)
□是(1分)
□否(0分)
1
生产设备是否经过验证部门检验,在有效期内,是否有监控记录、检维修记录(1分)
□是(1分)
□否(0分)
1
评价项目
评价内容/基本情况
评价标准
得
分
存在冋题
(五)质量保证体系
(15
分)
人力资源
(2分)
职丄总数:
230,其中:
管理人员:
60人,财务人员:
3人,技术人贝:
10人,质检人员:
10人,售后服务人员:
7人
(了解内容)
专业技术人员、检验人员等是否有必要的上冈证书,有证书
比例100%;其中:
财务人员:
3人,取证3人;质检人员10人,取证10人(2分)
□全部(2分)
□70%以上(含)(1分)
□小于70%(0分)
2
是否对员工定期进行培训
□是
□否(否决)
是否有内部绩效考核评价办法
□是
□否(否决)
小计分(第五大项合计低于10分,判定否决)
(六)售后服务体系
(5
分)
相关制度
(1.5分)
是否设置独立的售后服务部门(1分)
□是(1分)
□否(0分)
1
是否制定售后服务管理办法(0.5分)
□是(0.5分)□否(0分)
0.5
服务质量
(3.5分)
客户投诉记录及处理档案完备情况(1分)
□记录及档案完备,有据可查(1分)
□记录及档案基本完整(0.5分)
□无记录及档案(0分)
1
客户满意度调查和统计情况(1分)
□情况良好(1分)
□情况基本良好(0.5分)
□未进行调查和统计(0分)
1
评价项目
评价内容/基本情况
评价标准
得
分
存在冋题
是否有客户现场服务记录(1分)
□是(1分)
□否(0分)
1
接到用户质量和服务要求后响应时间(0.5分)
□及时(24小时以内)(0.5分)□不及时(24小时以上)(0分)
0.5
小计分(第六大项合计低于3分,判疋否决)
合计
合计分(合计总分低于70分,判疋否决)
主要产品现场抽样
(非必填项)
产品名称
规格型号
抽样数量/抽样基数
检验机构
抽样时间
检测结果
现场考察小组评价意见
许可供应产品
许可供应产品物资类别/物料编码
物资名称
结论
(概括说明供应商资质情况,质量保证体系运行情况、售后服务情况、产品抽检结果情况及综合意见)
供应商改进建议
评价小组成员
确认
姓名
职务
所属单位
联系电话
签名