设备及设施管理程序.docx
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设备及设施管理程序
设备及设施管理程序
1目的
为保持设备设施技术状况完好，使设备设施正常安全运行，并能持续改善和提高设备的有效性，达到不断提升产品质量和经济效益的目的，特制定本程序。
2范围
本程序适用于工厂设施（建筑物、工作场所、水、电、汽、环保、安全等公共设施、IT设施、厂内运输设施）、生产设备、检验试验设备及其备件的规划、建设、采购、安装、调试、验收、维护、有效性评估。
3术语
3.1设备：
是企业中可供长期使用并在使用中基本保持原有实物形态的物质资料的总称，设备通常指生产或生产上所用的机械、装置和设施等物资资料的总称，是固定资产的主要组成部分。
3.2设施：
是指建筑物、工作场所和相应的设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（如运输和通讯）。
3.3全员生产维修（Totalproductivemaintenance，简称TPM）是指全员参与保证综合生产维护和提高产品质量、降低成本的一种科学管理活动。
TPM概括为：
T--全员、全系统、全效率，PM--生产维修（包括事后维修、预防维修、改善维修、维修预防）。
3.4预测性维护：
是以避免维护问题为目的，根据过程数据预测可能失效模式的活动。
3.5预防性维护：
是作为制造过程设计输出之一的计划性活动，以消除设备失效和对生产的非计划性中断的原因。
3.6关键设备：
是指属高精度、大型、重型、稀有设备目录内设备，以及与特殊特性直接关联的设备、“瓶颈”工序的设备。
3.7MAXIMO：
是工厂服务科用于生产设备备件、维修管理的软件。
5．程序内容
5.1工作流程
5.2工作内容
序号
工作名称
工作描述
输入
输出
责任部门（人）
01
提出新产品对设备设施需求计划
产品质量先期策划小组根据《产品质量先期策划程序》提出新产品对设备设施需求计划和新产品可行性分析审批报告，进入步骤“05”
设备设施需求计划、新产品可行性分析审批报告
产品质量先期策划小组
02
提出设备设施新增/更新需求计划
根据工厂发展和产品质量的需要由各归口管理部门每年依据工厂要求向规划控制科提出设备设施新增/更新需求计划。
计划内容应包括：
项目名称、内容、计划启动时间、计划完成时间、供应商预选、预算价格等内容。
制造技术科负责提出生产设备、生产用试验设备的新增计划。
一般规化科负责提出厂房建筑物规划。
工厂服务科负责提出生产用机械设备、动力设备、生产用试验设备的更新计划。
工业工程组负责提出厂内运输设施的新增/更新计划。
安全环保科负责提出安全环保设施的新增/更新计划。
质量保证处负责提出检验设备的新增/更新计划。
产品工程处负责提出本部门产品试验需要的新增/更新计划。
信息组负责提出IT设施新增/更新计划；人力资源处负责提出生活、医疗、消防设备设施新增/更新计划。
规划控制科负责组织相关部门进行平衡汇总，编制年度设备设施需求计划，报厂务会批准。
设备设施新增/更新需求计划
发展规划处、生产管理处、管理策划处、质量保证处、产品工程处
03
提交项目建议书
申请设备设施的责任部门依据设备设施新增/更新计划和进度要求，向规划控制科提交项目建议书。
项目建议书应包括：
项目名称、项目现状、项目目标、项目有关规划（经济性方面、配套设备、工装、环境、基本建设安环、防火、人力资源等方面）、厂家选择、项目组结构形式、预计的项目进度计划、预计的成本等要求
项目建议书
设备设施申请部门
04
组织设备设施项目评审
规划控制科根据项目要求组织由申请设备设施的责任部门、相关职能部门、维修部门依据项目建议书对项目进行评审，并通过工厂OA办公系统进入审批流程
项目建议书
项目建议书的评审报告
规划控制科
05
审批项目建议书
相关部门及厂领导依据项目建议书和评审报告通过工厂OA办公系统审批流程进行审批
项目建议书及评审报告
项目建议书的批准报告
发展战略部
06
建立项目小组
规划控制科依据审批结果及项目要求对项目组结构、成员和责任进行策划，组建由项目管理工程师、工艺规划工程师、设备管理工程师、工业工程工程师、安全规划工程师、质量保证工程师、一般规划工程师、现场工程师、机电设备工程师、采购工程师等相关人员组成的跨职能项目小组，制定项目实施计划，负责技术、采购、安装、调试、验收等方面的工作
IT设施应有软件管理工程师参加
项目建议书的批准报告
项目实施计划
规划控制科
07
签订技术协议
项目小组依据《生产设备前期管理规定》等相关规定以及项目实施计划、项目建议书等相关要求与预选厂家进行技术交流和设备询价，签订技术协议，技术协议应包含：
项目内容、主要技术要求（包括Cpk值）、主要技术参数及配置、应满足的国家标准及技术规范要求、技术资料的提供、供货周期、安装调试、验收以及培训、三包期限、售后服务、保修期后维修承诺等要求，并向规划控制科、设备设施归口管理部门提交技术协议
项目建议书
技术协议
发展规划处、项目小组
08
组织设备设施采购/跟踪采购计划
依据《一般材料采购管理程序》、项目实施计划等相关要求，一般材料采购组组织项目小组与供应商进行谈判，签定订货合同，订货合同应包含：
供货范围及价格、交货周期及地点、运输方式、违约的处理等相关要求，并向规划控制科、财务控制处、设备设施归口管理部门提供合同副本，并督促供应商按质按时交货。
项目建议书的批准报告、技术协议
设备设施订货合同
一般材料采购组
09
组织设备设施预验收
采取在供应商处进行预验收的设备设施，由一般材料采购组根据订货合同或制造厂供货进度以书面形式通知规划控制科、项目小组。
规划控制科组织项目小组有关人员到供应商处进行预验收。
验收依据技术协议和合同要求对设备设施进行验证，包括对设备技术状况、结构合理性、安全性、维修性等方面，满足规定要求后，汇总参加验收人员的意见后，起草验收纪要，经双方签字认可。
验收纪要应经参加人员会签认可
设备设施订货合同和技术协议
设备预验收报告
规划控制科、项目小组
10
组织设备设施安装、调试
在组织设备设施采购的同时，项目小组、规划控制科依据供货进度、生产安排等制定设备设施安装计划，安装计划应包含开箱、就位、安装、调试、工艺验证、验收等内容的进度要求、负责人等
一般材料采购组得到设备设施发货到货信息后应及时通知规划控制科、项目小组，并组织供应商或运输部门将设备运抵工厂，安排卸货
一般材料采购组依据安装计划组织项目小组等相关人员进行设备设施的开箱，检查外观和依据技术协议清点技术文件及随机附件、备件、工具等
项目小组依据安装计划组织设备设施安装，并依据验收标准、使用说明书等技术文件进行调试。
具体分别见《监控和测量装置控制程序》、《生产设备前期管理规定》、《物流搬运设备管理规定》、《工业建筑物及构筑物管理规定》、《IT设施管理规定》
设备设施订货合同和技术协议、设备设施安装计划
项目小组、规划控制科
11
验收保管设备设施随机技术文件
生产设备由工厂服务科、政策研究室、项目小组依据技术协议验收设备设施随机技术文件。
进口设备由政策研究室负责翻译工作。
随机工具由设备设施使用部门接收并建帐发放，备品备件交由备件库管理，并登入MAXIMO软件
IT设施由信息组负责建档保管
厂内运输设施由工业工程组负责建档保管
检验设备有质量保证处建档保管
技术协议、装箱单
设备设施随机技术文件及备件
工厂服务科、政策研究室、项目小组
12
编制设备设施维护操作规程/点检标准
项目小组按照供应商提供的设备操作维护说明书等技术资料编制设备设施操作维护规程，生产用设备须制定点检标准
设备操作维护说明书
设备设施操作维护规程和点检标准
发展规划处、项目小组
13
确定设备设施维护保养周期
项目小组按照供应商提供的设备操作维护说明书等技术资料确定设备设施维护保养周期
设备操作维护说明书
设备设施操作维护规程和点检标准
发展规划处、项目小组
14
培训设备设施操作/维修人员
按照《人力资源开发和培训程序》和技术协议，依据设备说明书等进行设备设施操作/维修人员的技术培训
设备操作维护说明书
发展规划处、项目小组
15
制定设备设施易损件更换周期
项目小组按照供应商提供的设备操作维护说明书等技术资料制定设备设施易损件更换周期
设备操作维护说明书
项目验收报告
发展规划处、项目小组
16
制定关键设备备件更换周期
生产用关键设备项目小组需按照供应商提供的设备操作维护说明书等技术资料制定关键设备备件更换周期
设备操作维护说明书
项目验收报告
发展规划处、项目小组
17
组织设备设施验收
由项目小组提出设备设施验收申请，规划控制科组织项目小组及相关部门依据《监控和测量装置控制程序》、《生产设备前期管理规定》、《物流搬运设备管理规定》、《工业建筑物及构筑物管理规定》、《IT设施管理规定》、技术协议等相关要求对设备设施进行验收
技术协议
项目验收报告
发展规划处、项目小组
18
固定资产移交
由一般材料采购组依据项目验收报告填写“固定资产验收单”办理移交，由设备设施归口管理部门对验收设备进行设备分类和资产编号，财务控制处核准，采购工程师将固定资产验收单返回设备设施归口管理部门列入固定资产管理，开始提取折旧。
设备设施归口管理部门、设备设施使用部门建立设备登记总帐
在办理移交的同时将合同附件、技术协议、项目验收报告等一同移交设备设施归口管理部门归档管理，并完善相关的技术资料
项目验收报告、固定资产验收单
设备登记总帐等
一般材料采购组、设备设施归口管理部门
19
标识关键设备设施
生产用设备需按照《生产设备服役期管理规定》、“过程流程图”确定关键设备，并对关键设备设施进行挂牌标识，建立关键设备台帐
关键设备标识
设备设施归口管理部门、质量保证处
20
设备设施使用人员资格确认
按照《人力资源开发和培训程序》，设备设施使用部门、工业工程组首先根据新置设备及设施的要求，提出人员需求及培训需求，并与人力资源处和设备设施归口管理部门一起依据设备设施操作说明书等对设备设施操作人员的进行技术培训
设备设施操作人员必须经过培训方可使用设备设施
生产用设备、厂内运输设施需持证上岗，对合格人员颁发设备操作证。
涉及特殊设备及设施的，其操作人员需持特种岗位证书上岗，见《环境与安全管理程序》、《生产设备服役期管理规定》、《物流搬运设备管理规定》
设备设施操作说明书
设备操作证
设备设施使用部门、工业工程组、安全环保科、培训中心、设备设施归口管理部门
21
设备设施预防维护
工厂设施、IT设施、生产设备、检验试验设备应进行预防性维护，制订设备设施预防性维护计划,提交设备备件需求计划
厂房建筑物有一般规划科负责组织实施
IT设施由信息组负责制定维护计划并组织实施
检验试验设备由质量保证处负责制定维护计划并组织实施
安全环保设备由安全环保科负责制定维护计划并组织实施
厂内运输设施由工业工程组负责制定维护计划并组织实施
生产设备由工厂服务科负责制定维护计划并组织实施
按照《生产设备服役期管理规定》生产设备设施预防维护计划一般在“四大节日”放假期间或工厂夏季检修时间实施
设备设施预防维护计划、设备备件需求计划、项目验收报告、MAXIMO系统设备维修工单报表
质量保证处、规划控制科、工厂服务科、一般规划科、信息组、安全环保科、工业工程组、一般材料采购组、设备设施使用部门
22
设备设施预测性维护
生产设备按照《生产设备服役期管理规定》、《生产设备完好标准》，由设备操作人员每天按设备点检卡要求完成设备点检工作，对生产用关键设备进行定期检查，由工厂服务科、设备设施使用部门依据《生产设备服役期管理规定》、过程能力图、“过程能力研究报告”及相关的安全体系要求，以及《生产设备完好标准》定期检查关键设备设施，关键设备依据过程能力图的要求的频次进行检查，形成设备定期检查记录
厂内运输设施依据《物流搬运设备管理规定》由工业工程组负责组织实施
检测设备依据《监控和测量装置控制程序》由质量保证处负责组织实施
设备日点检卡
设备定期检查记录
质量保证处、制造技术科、工厂服务科、一般规划科、信息组、安全环保科、工业工程组、设备设施使用部门
23
进行设备设施保养/现场“5S”
设备设施操作人员必须按规定对设备设施进行日常保养工作
生产用设备按照《生产设备服役期管理规定》、《现场“5S”管理规定》开展TPM全员生产维修活动，设备设施操作人员完成设备日保养工作，设备设施周围工作区域的清洁，使设备在最佳状态下移交给下一班操作人员
其他设备设施依据《物流搬运设备管理规定》、《工业建筑物及构筑物管理规定》、《IT设施管理规定》、《现场“5S”管理规定》开展设备设施维护工作
设备交接班记录
设备设施使用部门
24
突发设备设施故障修理
IT设施发生故障立即上报信息组，信息组制定维修计划，报一般材料采购组联系维修单位进行维修或由信息组派员维修
厂内运输设施发生故障立即上报工业工程组，工业工程组制定维修计划，报一般材料采购组联系维修单位进行维修
生产设备按照《生产设备服役期管理规定》设备设施发生故障立即上报，维修人员依据设备维修工单修复故障设备，通过MAXIMO系统填写设备维修工单报表，设备维修过程中要做好现场防护和标识
MAXIMO系统设备维修工单
MAXIMO系统设备维修工单报表（或维修计划）
设备设施使用部门、工厂服务科、信息组、工业工程组、一般材料采购组
25
组织对现有设备设施进行评价
工业工程组每年七月组织制造技术科、工厂服务科、整机质量保证组、安全环保科、使用部门组成跨职能小组对工艺流程、场地平面布置的布局、物料流向、工作环境等以及设备综合利用率指标进行一次评价，最大限度的利用场地空间；并本着“持续改进”的宗旨，不断的优化工艺流程，降低非有效工作和提高安全性，以便设备设施管理有的放矢地为生产更好地服务
设备设施评价报告、设备综合效率
工业工程组
26
设备设施故障统计分析
工厂设施、IT设施、生产设备、检验试验设备应由设备设施归口管理部门、设备设施使用部门进行故障统计分析
设备定期检查记录、设备故障维修工单
分析报告
质量保证处、制造技术科、工厂服务科、一般规划科、信息组、安全环保科、工业工程组、设备设施使用部门
27
设备备件管理
IT设施由信息组提交设备备件需求计划（采购申请）
物流搬运设备按照《物流搬运设备管理规定》提出设备备件需求计划（采购申请）
生产设备、检验试验设备由设备设施使用部门按照《生产设备服役期管理规定》通过MAXIMO系统提交设备备件需求计划（采购申请）
按照《一般材料采购管理程序》、《生产设备服役期管理规定》等规定一般材料采购组采购员依据设备备件采购计划，完成设备备件采购，并对采购过程进行跟踪反馈，进行备件入库办理入库手续，生产设备备件需对MAXIMO系统进行维护
依据设备备件采购周期评估关键设备件安全库存
设备备件采购计划
采购产品入库验收单
一般材料采购组工厂服务科、设备设施使用部门、信息组、工业工程组
28
闲置设备设施管理
设备设施使用部门按照《资产管理制度》对闲置设备提出设备停用申请，经设备设施归口管理部门、财务控制处审批，因工作需要恢复使用时填写恢复使用申请。
生产设备须经制造技术科审核同意
判断结果
固定资产停用（恢复使用）申请单
设备设施使用部门
29
设备设施报废
设备设施使用部门按照《资产管理制度》（FD12）、《生产设备服役期管理规定》、《工业建筑物及构筑物管理规定》提交设备报废申请单，设备设施归口管理部门审核形成设备报废审批单，进行审批，财务控制处依据设备报废审批单处理回收的报废设备的残值。
生产设备车间提出申请时须经制造技术科等部门审核同意
车间设备报废申请单
设备报废申请单
设备设施使用部门、设备设施归口管理部门、财务控制处、主管厂长
6相关文件
7质量记录
序号
记录名称
记录编码
保存期
记录保存部门
1
IT设备维修记录登记表
JL120-022
1年
管理策划处信息服务组
2
IT设备台帐
JL120-023
长期
管理策划处信息服务组
3
固定资产调拨单
JL150-007
5年
工厂服务科
4
固定资产增值单
JL210-007
5年
政策研究室
5
车间固定资产报废申请单
JL210-046
5年
工厂服务科
6
固定资产报废申请单
JL210-047
5年
设备设施归口管理部门
7
固定资产内部迁移单
JL210-048
长期
政策研究室
8
交接班记录簿
JL210-049
1年
设备使用部门
9
设备操作证申请单
JL210-050
1年
工厂服务科
10
设备出售申请
JL210-051
5年
工厂服务科
11
设备登记总帐
JL210-052
长期
设备设施归口管理部门、设备设施使用部门
12
设备定期检查记录
JL210-053
1年
设备设施归口管理部门
13
设备定人定机台帐
JL210-054
随机
工厂服务科、设备使用部门
14
固定资产停用（恢复使用）申请单
JL210-055
长期
政策研究室
15
设备及设施评价报告
JL210-056
长期
政策研究室
16
设备日点检卡
JL210-058
1年
设备设施使用部门
17
设备事故报告单
JL210-059
长期
政策研究室
18
设备维修工单
JL210-060
1年
工厂服务科
19
维修工作日记
JL210-061
1年
设备使用部门
20
项目建议书
JL210-062
长期
政策研究室
21
项目验收报告
JL210-063
长期
政策研究室
22
主要生产设备维修综合情况报告表
JL210-064
3年
工厂服务科
23
设备操作证
JL210-078
长期
操作者
24
设备定期保养任务书
JL210-079
1年
工厂服务科
使用部门
25
外委外协维修计划
JL210-080
1年
工厂服务科
26
设备预检修计划
JL210-081
1年
工厂服务科
27
设备状态鉴定簿
JL210-082
1年
工厂服务科
28
外委外协完工确认单
JL210-083
1年
工厂服务科
29
设备大（项）修理纪要
JL210-084
长期
政策研究室
30
物流运输车辆赔偿损坏记录单
JL410-55
2年
工业工程组
31
物流运输车辆报修单
JL410-56
2年
工业工程组
8衡量本过程有效性和效率的指标
序号
衡量指标
量化办法
好处
监控频次
负责监控部门
1
设备完好率
设备完好的台数/总的设备台数
确保设备处在可工作状态
2
设备综合效率（OEE）
指三项指标的乘积：
可利用率×运行效率×成品率，其中
可利用率是机器可用时间的百分比；运行效率是机器或设备相对其设计循环运行的速率；成品率是生产满足质量规范要求产品的百分比
提高设备设施的有效性和生产能力；促进团队建设；降低成本
3
平均故障修复时间
故障维修的时间和/故障次数
提高生产效率；提供设备可维护性的依据
4
平均故障间隔时间
设备的工作时间/故障次数
提高生产效率；提供设备可靠性的依据
8本程序文件更改记录
更改条款
更改内容
更改标记
更改日期
更改人
更改通知单号
升级会员 