管理制度焦化厂工艺管理制度.docx
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管理制度焦化厂工艺管理制度
焦化厂生产工艺管理制度
1、范围
本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位作业指导书、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容。
本标准适用于十壹矿劳动服务公司焦化厂生产中的工艺管理。
2、组织职责
2.1全厂工艺管理由厂技术部门管理,其他各部门配合,总工程师主管。
2.2全厂各生产车间严格执行工艺纪律,严格按作业指导书操作,车间主任对本车间工艺管理负责。
2.3对生产中工艺异常问题,由技术部门和车间共同进行分析,提出改进意见,车间进行实施,鼓励车间为提高产品质量,降低消耗所进行的QC等活动。
2.4技术部门负责全厂工艺备品备件计划的审核,对涉及生产技改工艺辅材采购计划进行审核。
3、工艺规程和岗位作业指导书、作业指导书
3.1全厂各车间各工段均应有工艺规程和生产作业指导书,操作过程复杂的工段必须有岗位作业指导书。
3.2新产品或新工艺的工艺规程和作业指导书及产品标准,由项目负责人或主
管人员组织编写试行稿,由技术部门审核,厂长批准实施。
3.3对原产品工艺规程和作业指导书的修改由技术部门组织,车间关联人员配合进行。
3.4技术部门对工艺规程和作业指导书的实施进行监控,对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。
4、工艺变更
4.1工艺变更范围包括:
生产能力变更,管线的改动,主要操作方法改变,工艺参数改变,指标测试手段改变,阀门的增减,控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。
4.2工艺变更程序
4.2.1进行工艺变更时,需由车间主任提出详细工艺方案,(必要时须有物料衡算和工艺流程图),以书面形式报技术科,且填写工艺变更审批单。
4.2.2技术部门接到工艺变更方案后,组织车间进行可行性分析和验证,且根据验证方案报厂长审批。
4.2.3工艺变更后,由技术部门负责对有关技术标准及时进行修订。
4.2.4对重大工艺变更,直接由厂技术部门制定技术方案,且由邀请专家论证,报上级部门批准后组织实施。
5、生产过程管理
5.1技术部门为不合格产品的归口管理部门。
5.2生产车间对生产过程进行管理,对生产中出现的产品质量不合格时,由技术部门负责评审处置办法,且发放产品质量跟踪单,由生产车间对不合格产品进行标识控制和跟踪。
5.3对生产中的不合格产品,车间应查明原因,且制订有效纠正和预防措施,技术部门为纠正和预防措施的管理部门。
5.4关键过程管理
5.4.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。
5.4.2质量不稳定或重要的产品于必要时由厂技术部门设置关键过程,由车间对工艺参数实行连续监控,车间定期对过程能力进行综合评价,技术部门定期检查。
5.4.3关键过程的能力达不到要求时,由技术部门和生产车间组织人员查明原因,及时建立纠正措施提高过程能力;短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关,确保过程能力处于受控状态。
6工艺事故的管理
6.1工艺事故的分级按上级有关文件规定。
6.2事故处理应遵循的三不放过原则:
事故原因不查清不放过,事故责任者及周围群众没有受到教育不放过,没有制定预防措施不放过,具体执行焦化厂安全管理制度。
6.3事故壹旦发生应立即通知厂调度室且组织抢险,重大之上事故要报上级有关领导。
6.4对工艺重大事故和特大事故应于三天内写出事故方案报上级部门。
7工艺质量记录管理
7.1工艺记录主要包括岗位操作记录,生产交接班记录,质量分析记录,巡回检查记录(工艺、设备、机修),工序能力分析记录,工艺月度总结,工艺变更文件等。
7.2工艺质量记录要求
7.2.1记录要求真实、准确、及时,无涂改、无超前和滞后现象。
7.2.2原始记录必须字体清楚,仿宋化。
723记录有误时允许及时更改,更改率W3%o。
7.2.4记录保持清洁、完整,且按要求及时装订。
7.3工艺质量记录的保管
工艺记录由车间委派专人负责收集保管,全厂工艺质量记录由技术部门保管。
8奖惩办法
8.1对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励,奖励办法按上级部门及焦化厂有关文件、规定执行。
8.2对违反工艺管理制度,对产品质量和消耗造成影响,违反工艺作业指导书造成损失的人员进行考核,按《专业管理考核办法》执行。
工艺管理制度及考核办法
1、目的:
为加强十壹矿焦化厂工艺管理工作,保证全厂各生产车间工艺技术的有效控制,特制定本管理制度及考核办法。
2、适用范围:
本规定适用于全厂各生产车间的工艺技术管理控制。
3、职责范围:
技术部门是工艺技术控制的归口管理单位,负责正常生产的工艺管理工作,组织工艺文件(包括生产工艺安全规程、生产原料使用标准、外购原料分类明细表、生产过程中间体标准、质量控制点方框图等)的编制、修订、发放及监督管理。
负责工艺记录的审批登记管理。
负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查和考核工作。
4、规定内容
4.1、正常生产的工艺管理
4.1.1各生产车间必须严格按工艺作业指导书执行,且如实填写原始记录。
4.1.2为确保工艺指标的严格执行,生产车间要对工艺指标执行情况进行巡回检查,且做好记录。
4.1.3技术部门对各生产车间工艺执行情况进行现场巡检,每周检查2至3个单位,每月对全厂各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报且进行相应的处罚
4.2工艺变更的管理
4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,生产单位应重新编制或修订工艺文件且按《文件控制程序》填写《文件制(修)订申请单》报技术部门。
4.2.2调度室将根据实际情况逐项进行落实审核,必要时召集有关人员评审确定,组织对修改的内容进行会签,报厂长批准,按《文件控制程序》对文件进行修订。
4.2.3工艺控制指标壹经确定,各车间必须严格执行,如因某种情况工艺指标
需进行变更,应及时书面申请报技术部门,经厂长批准,试用壹个月合格后,拿出试用方案,再按程序办理执行。
4.3、关键工序的确定及工艺指标的管理
4.3.1产品生产工艺确定后,技术部门应依据关键工序的确定原则,组织生产车间对关键工序进行确定。
4.3.2关键工序确定后,由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标
识。
4.3.3关键工序确定、标识后,技术部门到现场进行检查核实。
4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录,技术部门每月抽检覆盖率为100%;壹般工序工艺指标,可根据实际生产经验,对部分主要指标执行情况进行记录,技术部门每月抽检覆盖率要达到60%。
4.4、工艺记录的管理
4.4.1技术部门是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。
4.4.2各生产车间依据工艺规程和实际需要编制工艺记录,且填写《记录表格编
制(修订)申请表》报技术部门审核,具体程序执行《记录控制程序》。
4.4.3各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范,且按月登记存放。
超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理,做好记录。
4.5工艺文件的控制
4.5.1接收工艺文件的各单位,必须按照《文件控制程序》要求,严格进行接收登记、借阅和发放,且有具体人员负责管理。
4.5.2工艺文件不允许复印和外借,各生产车间工艺文件管理人员要对本车间的工艺文件定期进行检查,防止文件的外流和丢失。
4.5.3技术部门将对发放到各生产车间的工艺文件进行检查监督管理。
如发现文件保管不好,将对责任单位进行相应处罚。
4.5.4工艺文件应保持完整,不允许随意涂改乱画及缺页现象。
4.5.5因文件丢失或工作需要,要求补发工艺文件的单位,应提交申请,写明原因,
经技术部门确认后,报厂长批准,方可发放。
5工艺纪律处罚规定
为了使工艺管理工作能够有效的运行,不流于形式,对于违犯工艺管理制度
的单位,将根据如下规定进行处罚:
a.对于违犯工艺管理制度,不按工艺安全作业指导书严格进行操作的,发放整
改通知单后,不按通知单要求及时进行整改的,除通报批评外,且处50-200元罚款。
b.关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象,壹次罚款50元。
c.因工艺文件管理不善造成丢失的,丢失壹本罚款100元;私自复印的,发
现壹次罚款500元。
6本规定由技术部门归口管理且负责解释。
本文自发放日执行。