高速公路路基项目质量保证体系及管理制度.docx
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高速公路路基项目质量保证体系及管理制度
第一章质量保证体系的建立和运转
一、质量保证体系建立及说明
我公司进场后，即着手组建了厦成高速公路漳州段A5标项目经理部，经理部设项目经理一人、副经理两人、项目总工一人，下设工程技术部、计划合同部（含档案室）、工地试验室、安全环保部、物资管理部、财务室、综合办公室,分管各项日常事务工作，对项目经理负责。
项目经理部下设桥梁工区和路基工区。
桥梁工区包括桥一工区、桥二工区、桥三工区、拌合站、预制场；路基工区包括路基一工区、路基二工区、路基三工区。
具体人员名单详见A5标施工组织管理网络图。
“百年大计，质量第一”是A5标在厦成高速公路建设中牢牢树立的宗旨。
在建设行业竞争日益加剧的今天，没有过硬的的质量，就没有生存的空间，以质量求生存，以质量求发展。
这已成为一种共识。
我部自进场以来在质量上已建立了一套完整的质保体系，以项目经理部项目经理为第一层次，对工程质量建设全面进行管理，负质量第一责任；项目总工为第二层次，对项目施工全过程中的技术问题、方案论证审核负全面责任，其对项目经理负责，为质量第一主要责任人；工程技术部、计划合同部（含档案室）、工地试验室、安全环保部、物资管理部、财务室、综合办公室为第三层次，对工程进行全面把关，定期进行质量检查工作，协助项目经理、项目总工做好各项具体工作，其对项目经理及项目总工负责；各工区负责人、技术员为第四层次，全面负责本施工段的日常施工任务，并现场解决施工中存在的技术问题，定期进行工作情况汇总，书面上报于项目部工程技术部，其对工程技术部负责；各施工班长为第五层次，是现场施工的具体执行者，其对工区负责人负责。
我部在质量保证体系上做到层层把关、层层负责、责权明确，杜绝施工过程中存在的“只有其人在，不见其人管“的不良现象。
确保工程质量保证体系的完整性（详见A5标质量保证体系网络图）。
二、质量保证机构
厦成高速公路漳州段A5合同段施工管理网络
项目经理：
刘林
项目总工：
马金宝
项目副经理：
丰荣良
卓招辉
财务室
郑
俊
屹
安全环保部
林
永
福
试验室
王
爱
斌
物资设备部
陈
顺
开
计划
合同部
王
耀
锋
综合办公室
吴
金
山
工程技术部
韦
冽
桥梁工区
胡建兴
路基工区
卓招辉
路
一
工区
路
三
工区
路
二
工区
拌合站
预制场
桥
三
工区
桥
二
工区
桥
一
工区
厦成高速公路漳州段A5合同段质量管理网络
项目经理：
刘林
项目总工：
马金宝
项目副经理：
丰荣良
卓招辉
质检工程师
林
和
东
测量工程师
韦
冽
试验工程师
王
爱
斌
安全工程师
林
永
福
桥梁工程师
康
开
能
道路工程师
张
毅
君
计量工程师
赵
逸
群
桥队
胡建兴
路队
卓招辉
路
三
工区
路
二
工区
路
一
工区
拌合站
预制场
桥
三
工区
桥
二
工区
桥
一
工区
厦成高速公路漳州段A5合同段试验管理网络图
项目总工：
马金宝
试验室主任：
王爱斌
桥梁工区
胡建兴
路基工区
卓招辉
路
三
工区
路
二
工区
路
一
工区
拌合站
预制场
桥
三
工区
桥
二
工区
桥
一
工区
厦成高速公路漳州段A5合同段安全管理网络图
组长：
刘林
副组长：
丰荣良
专职安全员
林永福
桥梁工区
胡建兴
路基工区
卓招辉
路
三
工区
路
二
工区
路
一
工区
拌合站
预制场
桥
三
工区
桥
二
工区
桥
一
工区
三、职能部门职责
1、工程技术部职责
（1）负责施工生产统计，监督检查各施工队施工生产计划的进度执行情况，并提出整改措施及意见。
（2）负责制定施工组织和施工技术方案，负责检查工程项目施工过程的质量控制工作，监督指导各施工队的技术管理工作。
（3）贯彻执行有关国家有关技术政策施工规范规程、规定及各种技术法规。
（4）负责组织新工艺、新技术、新材料、新设备与科技成果的推广应用。
（5）负责解决施工技术中的技术难题。
（6）掌握生产过程中的质量动态，参加质量检查和分析活动，对质量改进负技术责任。
（7）负责测量控制点的复核、保护，施工测量的复核工作。
2、试验室职责
（1）牢固树立“质量第一”的观念，无论在任何情况下，把实验质量的好坏放在第一位。
执行国家规范、规程、技术标准，按照标准要求取样送试。
（2）原材料、成品质量（试压块、回弹）的检测。
对接收的原材料、试件验收质量、数量、规格，及时对试件做好标记并有效保存，填写试验报告，分类保管。
（3）按操作程序做好现场试验工作，试验资料做到准确、真实、可靠。
（4）在规定时间内完成各种材料试验项目并及时反馈试验结果。
（5）做好试验设备的管理工作。
3、安全环保部职责
（1）贯彻劳动保护法规制度和上级有关安全环保生产的指标，协助项目经理抓安全环保和推动生产中的安全环保工作。
（2）深入施工现场，协助解决问题，遇到紧急不安全情况时，有权先停止生产，并立即报上级领导研究处理。
（3）组织好每月一次的安全环保大检查和季节性专业性安全环保检查。
（4）总结、研究、分析安全环保生产状况，提出改进安全环保生产的意见和建议，推广安全环保生产先进经验。
（5）对员工进行安全环保宣传教育，对新工人进行三级教育。
（6）指导工区、分队、班组安全员工作。
（7）搞好现有车辆的安全行驶管理和车辆证件管理。
（8）参加重大伤亡事故，未遂事故的调查、分析、处理、上报和伤亡事故的统计工作。
（9）督促有关部门按照规定发放使用劳动保护用品。
（10）负责对违犯安全环保规章的人员提出处理意见。
（11）完成领导交办的其他工作。
4、计划合同部职责
（1）负责编制年度、季度、月度生产计划、负责施工生产统计及工程量的盘点，监督检查各施工队进度计划的执行情况，并提出整改意见。
（2）贯彻执行国家有关工程劳动合同法的各项政策、规定及相关合同法规。
（3）负责组织工程的内业竣工验收移交，负责工程资料的收集、整理及归档工作。
（4）负责工程的计量工作，按时向业主申报工程计量并及时跟踪，按期分割各工区的工程量。
（5）负责项目的合同编制、收集、归档工作，监督指导各施工队的合同管理工作。
（6）及时收集和申报相关变更、索赔的资料，负责项目的工程变更、索赔工作。
（7）收集相关的成本核算资料，并负责对本项目的标后预算、核算工作。
（8）积极配合其它部门的相关工作，完成项目部领导交办的各项工作任务。
5、综合部（办公室）职责
（1）负责组织协调工程项目的行政管理工作，执行总公司有关行政管理规章制度。
（2）负责传达督办政府和公司的指令，并收集和反馈执行情况。
（3）负责工程项目内外接待事宜。
（4）负责工程项目人事、档案、资料、信件等的使用管理。
（5）负责工程项目人事、劳务的管理工作，贯彻执行国家、地方及总公司有关劳动工资的方针政策。
（6）负责制定工程项目内部分配制度，负责劳动合同管理及工资管理。
（7）组织职工和各类专业技术人员的培训和考核。
（8）负责工程项目会议工作，检查会议决定事项的落实情况。
6、财务部职责
（1）贯彻国家有关财经工作的方针、政策和会计制度，负责工程项目的会计核算和财务管理。
（2）定期做好财务旬报、月报工作，及时向领导汇报。
（3）及时核对、清理债权，避免坏帐、呆帐。
（4）参与机械设备报废、报损审核，并及时进行帐目处理。
（5）负责工程项目的经营统计工作，并提出工程项目经营活动分析报告。
（6）负责工程项目财务资信管理、税务管理等事宜。
（7）负责工程项目信贷管理工作。
（8）及时向业主申领工程计量款。
四、主要管理人员及专业工程师、技术人员职责
1、项目经理职责
（1）负责履行合同对建设单位的工程建设合同，承担目标责任，制定项目质量保证计划，全面负责工程项目的管理。
（2）健全项目经理部的组织机构，制定人员岗位职责，完善内部管理规章制度。
（3）定期召开质量例会，及时组织不合格产品的质量分析会，提出纠正措施，向总公司工程部反馈各种质量信息。
执行质量管理制度和控制程序，对一般质量问题组织分析和处理。
（4）督促检查各部门人员做好生产过程中原始记录，保证资料的完整性、准确性和可追塑性。
（5）加强施工现场管理，定期检查安全生产实施情况，发现问题及时纠正。
（6）负责组织工程竣工验收工作。
2、项目副经理职责
（1）参与制定施工组织设计和质量计划、各项施工方案及质量安全的保证控制措施，负责编制总体进度计划，并组织实施。
（2）认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及公司的各项规章制度，协助项目经理进行施工组织管理和施工质量管理，了解和掌握工程承包合同，依照施工项目总体管理规划，严格履行合同。
（3）参与施工项目内分部分项目工程和专业项目对内、对外的分包，并对工程进度、质量安全、成本和文明施工等实施监督、协调、管理。
（4）根据公司的年、季、月度施工生产计划，协助编制施工项目的年、月、旬计划以及劳动力、材料（周转工具）、构配件、机具、设备、资金等需用量计划。
（5）科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，及时解决施工中出现的问题，确保施工项目管理目标的实现。
（6）协助办理各种项目，建立施工项目核算制度，加强成本管理，预算管理，注重成本，信息反馈，发现问题及时采取措施，了解项目收入和支出情况，使各项目开支按计划进行有效控制。
（7）协助办理各种签证和向建设单位、其它有关单位办理结算和索赔。
（8）项目经理不在岗时，代行项目经理职责。
3、项目总工程师职责
（1）实施公司的质量方针，实现质量目标，协助项目经理达到项目质量目标。
组织编制项目质量保证计划，负责项目的技术工作。
（2）贯彻执行国家各级技术标准、规范、规程、规定，对项目的技术、质量、计量、试验工作负全责。
（3）组织编写施工组织计划，确保项目达到设计要求的各项技术指标。
（4）主持施工技术会议，研究处理施工中重大的技术问题，排除施工过程中的技术问题。
安排工程技术文件资料的分配、签发、保管及日常处理。
（5）负责质量日常检查，定期召开质量例会，及时组织不合格产品的质量分析会，对纠正、预防措施进行审批。
（6）拟订提高工程质量的技术措施，积累技术经验资料，并向公司反馈各种质量信息。
（7）负责承建项目履约期内的合同管理工作。
4、道路工程师职责
（1）协助项目总工程师解决本专业施工中出现的技术问题。
（2）制定施工总体计划、阶段计划，并督促施工队贯彻落实。
（3）负责分项、分部工程施工方案和施工作业指导书的编制，办理设计变更洽商工作。
（4）严格执行技术规范，加强施工过程的质量检查和控制，确保分项、分部工程质量达到规定标准。
（5）准备做好施工过程的测量工作，及时记录、整理有关的测量数据。
根据实际完成工作量，按月向业主、监理统计上报。
（6）做好施工图纸的收发工作及现场施工技术资料的收集、整理、保管和归档工作。
（7）编制本项目试验方案的设计，做好试验员的技术交底和指导，科学管理项目的试验设备。
（8）负责材料进场检验工作。
（9）负责编制工程项目的设备使用计划，提高工程机械使用效率，督促施工队做好机械设备的维护、保养工作。
5、质检工程师职责
（1）保持高尚的道德修养和业务素质，认真领会和贯彻上级有关方针、政策。
（2）建立项目质量管理网络，建立、健全项目内部质量保证体系。
（3）掌握施工现场质量动态，制定质量预控措施，做好施工现场的巡视、督查工作。
（4）制订质量创优计划，制订质量保证措施和质量考核办法，并层层落实开展。
（5）坚持“质量第一”的原则，配合监理、业主、质检站做好质量抽查、督查工作；配合材料部门做好原材料的质量控制。
（6）制定分项工序质量控制职责表，下发施工队并督促、检查其执行落实情况。
（7）做好每月的质量月报表，定期和不定期开展质量自检和互检工作，并将检查结果进行通报。
（8）注重施工现场，及时发现和纠正质量隐患。
（9）充分依靠试验室，强抓以真实的数据说话。
6、测量工程师职责
（1）负责做好施工协调，质量检查，测量放样等工作。
（2）对上级下达的设计文件、设计资料进行现场核对，发现错误立即上报，并作有关方面补充，进行测量技术交底。
（3）根据设计图纸及上级布置复核导线点，放出中线及界桩，并及时进行导线、水准点加密复测工作，成果及时上报指挥部及监理组。
（4）测量放样必须经常复核，做到勤测、勤复，防止偏差。
（5）爱护测量仪器和试验设备，并做好仪器保养和校验工作。
7、计量、计划工程师职责
（1）对上级下达的设计文件、设计资料进行技术核对，发现问题立即上报，并作有关方面的补充，进行技术交底证明。
（2）搞好施工图表化，及时掌握进度，为工程监理和费用支付提供基础。
（3）认真、全面、准确地按业主、监理组的要求做好各种原始资料的收集、记录、统计、归纳、整理，力求施工资料完善，并按业主要求和方式及时间范围内上报计量。
（4）认真填写计量申请报表，要求写明计量的原因，计量的工程部位和计量的时间。
（5）严格按照业主关于质量控制单元划分规定，认真做好及资料申报的编号工作，月度报表等各项报表工作。
（6）及时申报并追送工程计量资料，为工程资金的周转时间和数量创造有利环境。
8、试验工程师职责
（1）认真执行试验检测的有关标准及规程，按部颁标准及相关规范进行试验工作。
（2）全面负责工程试验的各项任务，安排落实试验检测工作，签发测试报告；试验报告应按照规范格式填写，内容应填写完整；数据应真实可靠；结论正确公正。
（3）按照相应的国家专业标准，或试验规范、规程，进行取样试验；严格控制工作所需的多种原材料的规格和要求，对不合格产品应坚决拒收。
（4）紧密联系施工现场的进度，及时做好各种结构层次的检测工作；对发现的问题应实事求是地向项目经理部汇报，并及早确定处理方法。
（5）安排专人负责各种混合料配合比的试验，正确计量。
（6）对各种计量仪器进行周期性检测。
（7）对所有原始数据、技术资料、试验检测报告，要做好台帐登记。
9、工区负责人职责
（1）执行项目质量目标，参加生产例会。
（2）按照施工生产进度，负责协调各作业组之间关系，对班组实施监督、检查、指导。
（3）配合有关部门做好施工准备工作，确保图纸与施工有效衔接。
发现问题及时采取措施，并向上级反馈信息。
（4）对所承担的分项工程的质量、安全、生产负责，负责其作业指导书的交底，按施工计划组织施工，保证施工过程符合图纸、规范、规程要求，使分项工程质量达到标准。
（5）负责按施工进度和施工预算提出材料需用计划，做好进场材料的使用与管理。
（6）参与材料进场的检验和分项工程的产品标识、工序的标识工作。
（7）做好本队的成本核算工作。
10、工区施工技术负责人职责
（1）认真做好施工组织设计，安排和调整好施工进度计划。
（2）收集和整理好施工中的各种原始资料，提交各种工程报表，工程量的计算、计量资料的汇总、整理和及时上报。
（3）负责好工程中的各种测量、放样工作。
（4）做好工程中的各项质量检验工作；根据工程需要提供各种工种材料进场计划。
（5）正确处理好和施工员之间的关系，以保证施工技术方案的落实，并应经常深入现场指导施工。
（6）处理好和监理工程师的关系，并尽快传达上级单位各种指导，做好工区长参谋。
11、质检员职责
（1）执行质量标准、协助工程负责人做好施工过程的质量控制，发现质量问题及时解决，消除不合格因素。
（2）检定工程质量，并负责核定分部分项工程的质量等级。
（3）积极参与到施工一线，在施工中发现问题，及时向项目经理、技术负责人提出工程质量存在的问题和改进建议。
（4）参与进场材料的质量审核、把关。
12、安全员职责
（1）贯彻执行项目质量目标，定期参加各种安全检查和文明施工检查。
（2）负责现场安全防护及各种设备的检查验收，发现隐患，及时解决，做好检查记录。
（3）负责安全场容和文明施工工作的部署和实施。
（4）对突发性工伤事故及时上报，参加事故调查。
（5）协助上级搞好特殊工种的技术培训。
13、材料员职责
（1）执行各项材料的管理制度，严把材料使用关。
（2）负责对进场的原材料及厂家提供的成品、半成品等质量、数量进行验收，负责提供材质证明，做好材料的标识和检验试验状态的标识。
（3）做好物资分承包的分析工作，向上级领导提供情况。
（4）负责按项目规定的程序做好物资的搬运、贮存和保管。
（5）执行项目质量目标，协助其他部门严格控制产品质量。
14、资料员职责
（1）贯彻执行有关的法律、法规和国家有关的方针政策。
（2）负责档案资料的管理，负责工程施工中资料的收集、整理、存档、保证项目档案的完整、准确、系统。
（3）严格按照有关规定，认真履行职责，对达不到要求的原始文件资料有权责令返工。
（4）对全项目档案进行清点、编目、并编制项目档案卷目录及档案整理情况说明。
依据项目档案分类编号大纲对全部项目档案进行统一的分类和编号。
（5）负责项目档案的管理，所有档案资料、文件材料及时归档，确保所提交的档案资料、材料全面、真实、完整。
（6）项目档案验收合格后，按合同规定的要求，在正式通过竣工验收后三个月内，向有关单位办理档案移交。
五、质量保证机构的运作
一、工程质量保证措施
1、工程质量方针和质量目标
为实现厦成高速公路漳州段A5合同段质量总体目标，我项目部在施工中坚持“质量第一”的原则，科学组织施工，强化质量管理，从工序抓质量入手，保证各分项工程质量达到优良标准，从而实现竣工验收达优良工程的总体目标，重点部位工程优良率达到100%，一次检查通过率达到95%以上，桥梁作到内优外美，道路工程保证平整度，使行车顺畅。
我们的质量方针是：
筑桥铺路，每人每岗每工序，按规范作业；
保精创优，全心全意全过程，让业主满意。
2、抓质量体系的有效运行
深入贯彻执行GB/T19001-2000质量体系，结合工程的合同要求，将总公司质量体系延伸至本项目工程中，建立工程质量保证体系，并按照《质量手册》、《程序文件》的要求组织生产，开展日常质量活动，并通过开展内部质量审核认证体系有效运行，从而实现质量目标。
3、建立工地中心试验室
配备足够的测试人员与检测仪器，全面对工程使用的原材料进行质量控制，并坚持执行部颁规范、规程要求，对分项工程进行检验认定，指导施工生产。
4、配备一定的质检人员与工程技术人员，施工中严格执行监理程序，接受现场监理工程师的抽检，并同监理工程师共同把好质量关。
5、设置质量控制点，加强重点环节的质量控制。
主要措施有：
（1）原材料进场检测；
（2）隐蔽工程重点控制，采用先进手段进行检测；
（3）实行首件工程认可制；
（4）关键工序施工前，深入研究施工工艺，细化施工技术方案，加强现场施工的管理；
（5）加强施工计划的管理，使各项工作严密有序地开展。
6、狠抓创优计划的落实工作
（1）加强质量创优计划的宣传工作，让每位职工都了解创优的目的、意义、内容和方法。
在工程显著位置设置永久性的质量宣传标语，悬挂施工责任人标牌，佩带岗位标志牌。
（2）加强管理工作，以管理保质量，以管理创效益。
（3）加强工程质量自检，以分项保分部，以分部保整体的创优目标。
（4）定期召开工程例会，安排布置工程任务，解决施工中遇到的各种问题。
7、安全生产保证措施
（1）制定安全管理目标，在职工中认真宣传并贯彻落实。
（2）成立安全生产领导小组，建立健全安全生产管理体系。
（3）坚持开展群众性的安全生产活动，积极开展安全自保、互保活动，强化全体人员的安全生产意识。
（4）投入一定财力，购置安全帽、安全带、灭火器、安全警示牌等设施。
（5）用吊车安装梁板时，有专人指挥起吊。
（6）平板车运输大梁时有支撑，且支垫点尽量设在吊环下，防止大梁倾覆或上部产生开裂。
（7）电力干线采用非裸体电线搭设，电工经常检查用电线路及安全用电。
8、文明工地创建措施
（1）施工现场设置醒目标志、标语、挂牌施工。
并用简报、黑板报形式，做好安全生产、文明施工的宣传工作。
（2）统一布置、有条不紊、统一指挥，做到道路畅通，环境整洁，文明卫生。
（3）综合办公室牵头组织各种各样的劳动竞赛，使职工树立爱岗敬业和良好风气，增强主人翁意识。
（4）开展各种文娱活动，充实职工的精神生活。
（5）积极配合地方政府和业主做好治安联防工作，开展工、民共建活动，做到“两个文明一起抓，两手都要硬”。
搞好地方关系，争取地方对施工的支持，减少村民干扰，保证工程进度。
（6）生活、生产废水排放于适宜的地点。
二、建立健全质量与进度的定期报表制度
1、项目经理部下分3个桥梁工区、3个路基工区。
各施工工区统计人员每天将质量与进度情况以书面形式上报给工程技术部，由工程技术部汇总后，上报给监理组。
2、每月的25日将工程质量情况及工程进度以报表和文字说明的形式上报给监理组。
四、工地试验室的管理
1、试验室主任责任制
试验室主任在项目总工的领导下工作，并配合各业务部门及监理做好全面的试验检测工作；合理组织试验人员配合各业务部门做好各项试验工作，并进行指导、监督，对资料进行复核签认；有计划地组织试验人员定期学习、培训、提高业务能力。
2、试验员责任制
执行国家规范、规程、技术标准，按照标准要求取样送试。
对接受的原材料、试件验收质量、数量、规格，及时对试件做好标记并有效保存，填写试验报告，分类保管。
按操作程序做好现场试验工作，试验资料做到准确、真实、可靠。
在规定时间内完成各种材料试验项目并及时反馈试验结果。
做好试验设备的管理工作。
3、资料员的责任制
按规范、规程认真填写各项试验报告，不涂改、字迹整齐干净。
每一份上报的试验报告要确保数据的准确性。
填写好的报告在确定数据准确后，经试验人、复核人、技术负责人签字确认并盖章后，及时上报请监理签字、盖章。
除上报资料，对存档的资料进行编号、归档，设立台帐；对上报的资料要做好登记，并及时检查，防止漏签或丢失。
4、试验仪器管理制度
合理安排试验仪器并分类放置，建立试验仪器设备台帐。
仪器安置后，及时进行调试、标定，保证施工的正常开工。
试验仪器由试验人员负责操作、管理和保养，要求试验人员持证上岗。
定期检查仪器设备的使用情况和性能，使仪器保持正常的使用状态，确保试件或材料试验的准确性及施工质量。
保持仪器的表面清洁及仪器周围环境的整洁。
5、安全卫生制度
不私自拉电、接线，需要时要找电工进行接电或换保险丝。
试验仪器一定要按照规范操作要求进行试验，防止因违章操作而引起的不必要的人身伤害。
使用完毕后对仪器进行清洁，以防止试验材料对仪器污染，影响仪器的长期使用性和性能，不使用时要切断电源。
保证仪器及试验室周围的环境的整洁，对试验废弃试件要安置妥当，使之不影响施工和试验。
6、样品、资料、档案管理制度
对每种样品登记、统一编号、归类、注明样品的产地、规格、试验项目等。
资料由专人负责，统一管理、编号、归档，上报资料、待签资料、下发资料、上级来文等建立资料收发登记表，并分类保存，建立资料室用于存放各种资料。
7、试验工作程序和质量管理
执行国家规范、规程、技术标准，按照标准要求取样送试。
对接受的原材料、试件
升级会员 