年屠宰50万头生猪及肉制品深加工建设工程项目可行性报告.docx
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年屠宰50万头生猪及肉制品深加工建设工程项目可行性报告
第一章总论……………………………………………………………03页
1.1项目名称及承担单位…………………………………………………03页
1.2可行性研究报告的指导思想…………………………………………03页
1.3研究工作的依据与范围………………………………………………04页
1.4项目建设内容…………………………………………………………04页
1.5项目简要说明…………………………………………………………05页
1.6可行性研究结论………………………………………………………06页
第二章项目背景与发展概况…………………………………………07页
2.1项目背景………………………………………………………………07页
2.2项目依托单位概况……………………………………………………08页
2.3项目相关产业关联度及发展方向分析………………………………09页
2.4项目建设的必要性及意义……………………………………………10页
2.5项目的发展建议………………………………………………………13页
第三章市场现况及发展趋势预测……………………………………14页
3.1肉类市场的现状………………………………………………………14页
3.2肉类市场的发展趋势…………………………………………………33页
第四章肉类市场的营销策略…………………………………………35页
4.1肉类市场的问题点和机会点…………………………………………35页
4.2产品策略………………………………………………………………36页
4.3品牌策略………………………………………………………………38页
4.4营销策略………………………………………………………………39页
4.5广告策略………………………………………………………………44页
4.6市场推进策略…………………………………………………………47页
4.7终端推广策略…………………………………………………………48页
第五章项目建设规模及产品方案……………………………………50页
5.1项目建设规模…………………………………………………………50页
5.2项目产品方案…………………………………………………………51页
第六章建厂条件及厂址………………………………………………53页
6.1建设条件………………………………………………………………53页
6.2厂址……………………………………………………………………55页
第七章生产技术方案………………………………………………56页
7.1原料、产品技术要求及质量标准……………………………………56页
7.2生产技术方案的选择…………………………………………………58页
7.3生产方法、工艺流程及技术指标……………………………………58页
第八章工程技术方案………………………………………………61页
8.1工程技术建设项目……………………………………………………61页
8.2设备方案………………………………………………………………62页
8.3总体平面布置及运输…………………………………………………68页
8.4土建工程………………………………………………………………69页
8.5给排水工程……………………………………………………………69页
8.6供电……………………………………………………………………71页
8.7供热……………………………………………………………………73页
8.8通风、空调与制冷……………………………………………………75页
8.9辅助生产设施…………………………………………………………79页
第九章环境保护……………………………………………………80页
9.1建设地点环境现状……………………………………………………80页
9.2主要污染物与污染源…………………………………………………80页
9.3治理方案………………………………………………………………81页
9.4绿化……………………………………………………………………84页
9.5环境监测………………………………………………………………84页
第十章劳动安全卫生与消防………………………………………84页
10.1劳动安全卫生………………………………………………………84页
10.2消防…………………………………………………………………85页
第十一章企业组织与劳动定员………………………………………87页
11.1企业组织……………………………………………………………87页
11.2劳动定员……………………………………………………………88页
11.3人员培训……………………………………………………………89页
第十二章项目实施进度建议………………………………………89页
12.1项目实施时期各阶段的进度安排建议……………………………89页
第十三章投资估算与资金筹措……………………………………92页
13.1建设投资估算………………………………………………………92页
13.2资金筹措……………………………………………………………92页
第十四章财务评价…………………………………………………92页
14.1产品成本核算………………………………………………………92页
14.2产品销售收入和销售税金及附加…………………………………94页
14.3其它财务指标………………………………………………………96页
第十五章社会评价和风险分析…………………………………96页
15.1社会评价……………………………………………………………96页
15.2风险分析……………………………………………………………98页
第十六章项目总体评价…………………………………………101页
第一章总论
1.1项目名称及承担单位
项目名称：
年屠宰50万头生猪自动化机械屠宰线及肉制品深加工建设项目
项目拟建地点：
湖南省永州市冷水滩区工业园
1.2可行性研究报告的指导思想
根据国家有关政策、法令和法规，坚持实事求是的原则，认真进行调查研究，力求报告公众、科学，真实可靠。
主要的技术原则是经济适应，技术先进，符合国情，着眼未来。
项目规模适度、规格高标；长远设计、分步实施；重点突出、综合利用。
项目以国家产业政策为导向，以本地区农牧业资源为依托，以国内、港澳粤市场需求为目标，以高科技为先导，以冷却肉生产和肉制品深加工为中心，重点抓牲猪养殖的上游源头，综合利用副产品等下游资源。
通过开发生产优质，安全，方便的肉制品，在永州建立起“公司+农户”的养殖与加工产业化体系，带动永州畜牧业和食品加工业的发展，为经济发展作出贡献。
1.3研究工作的依据与范围
1.3.1本设计编制依据为：
1、国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法参数》（第二版）；
2、国家农业综合开发办公室国农办字[1997]192号，关于印发农业综合开发分类项目可行性研究报告提纲的通知；
3、中国轻工总会1996年编发的《轻工业建设项目投资估算办法》
4、永州市渝洲实业有限公司提供的项目计划书。
1.3.2研究工作的范围
在对市场及资源进行调研的基础上，根据1.3.1中的文件和对本项目的规模、厂址、运行方式等方面的要求，对项目建设规模、产品方案进行研究确认、论证建设条件，确定工程技术方案，估算投资和产品成本，进行财务分析，提出综合评价与论证结论。
本报告对项目建设提出可行性研究方案，其范围如下：
1、主要生产技术和工程配套方案的研究；2、辅助生产设施方案的研究；3、环境保护、劳动保护、节能方案的研究；4、企业组织、人员培训方案的研究；5、过程实施进度方案的研究；6、经济效益预测与分析。
1.4项目建设内容
项目按股份制动作，成立股份有限公司，由渝洲集团公司控股，科研机构、营销公司、大型养殖企业参股。
项目以肉制品深加工为中心，建设种猪繁育、牲猪养殖为上游源头；搞好副产品综合利用的下游辅助；通过肉制品加工来带动饲料加工和牲猪养殖业，同时以牲猪养殖、皮革加工“反哺”和促进肉制品加工的发展。
新建年出栏5万头的良种瘦肉型猪基地；新建一个年屠宰牲猪50万头，加工冷却肉1万吨，肉制品1万吨的大型肉类加工企业。
形成年产值超过7亿元，利税7200万元的超大型肉类生产企业。
项目建设内容包括肉制品加工，种猪培育，牲猪养殖，副产品加工所需建设的生产车间、冷库、污水处理、锅炉房、变配电室、综合办公楼、宿舍与食堂等工程的工艺、设备、土建、供电、供热、运输及其他辅助工程。
1.5项目简要说明
“年屠宰50万头生猪自动化机械屠宰线及肉制品深加工建设项目”项目的提出是基于以下理由：
1、永州地处湖南西南部，交通便利，经济欠发达，极需要发展适宜的产业，带动广大农民致富。
永州人口众多，地域广阔，八山一水一分田，生态条件良好，长期以来农民有养殖生猪的习惯，十分适合发展畜牧业和肉制品加工业。
2、肉制品加工业强手如林，肉制品种类名目繁多，但本项提出的“肉制品深加工及牲猪养殖产业化工程”具有许多优势,特别是加工技术水平在国内处于领先,冷却肉保鲜技术独树一帜,是其它肉类生产厂家无法匹美的.同时项目的工艺技术成熟,投资风险较小。
3、永州渝洲实业有限公司已经对项目进行了前期投资,申请了两个发明专利和建立了养殖基地。
预计2006年可培育种猪5000头,2010年达到2万多头.
完全能保证项目的正常运营。
4、永州渝洲实业有限公司整体收购永州肉制品加工龙头企业——湖南万利食品工业集团公司后，将全面整合其优势资源，大力发展肉类加工行业，这是企业谋求发展的必然选择。
1.6可行性研究结论
本项目符合国家有关产业政策.符合国家改革开放的方针.
本项目利用永州地区的原料资源、人力资源和畜牧业发展的坚实基础及技术优势。
生产高质量的肉制品，这对发展永州地区的经济，提高人民群众的生活水平和生活质量，将起到积极的作用。
随着国内经济的的高速发展，本项目产品的市场将会越来越看好。
本可行性研究报告在对项目进行总体规划的基础上，依据市场需求，结合当地经济发展状况和资金筹措的可能性，合理确定了项目的建设内容及其生产规模和产品方案，对项目的市场前景，具体选址方案、工艺路线、设备选型、组织机构、劳动定员、实施进度等进行了全面的研究论证，并依照国家有关规定，对项目从动态角度进行了财务评价和不确定分析。
本项目建设第一期总投资0.5亿元，其中基本建设投资0.3亿元，劳动定员400名.
本项目技术指标符合要求，投资回收期：
所得税后为1.5年，所得税前为0.8年。
投资利润率39.97％,投资利税率65%,投入产出比5.865，清偿能力强，风险小。
通过分析论证，认为该项目建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用，项目在技术上是可行的.项目各项财务指标均高于行业基准水平，盈利能力和抗风险能力强，具有高的经济效益，因此，在财务上是可行的，在获得一定的经济效益的同时，项目建设还可为促进永州农牧业的发展作出贡献。
综上所述，项目建设的可行性依据是充分的，建设条件基本具备，宜尽早实施。
第二章项目背景与发展概况
2.1项目背景
湖南是牲猪养猪大省，2005年湖南出栏肉猪已突破7000万头，肉品消费在300万吨左右。
无论是牲猪饲养量还是肉品消费量均在全国排名前列。
永州是湖南的粮食、牲猪产出基地之一，年出栏肉猪已超过660万头，是仅次于粮食（稻谷）的第二大宗农产品。
然而，近几年在牲猪饲养和消费均具有优势的湖南，肉类食品的深加工仅占全国肉类食品加工的1.5%，永州在肉制品加工方面曾有辉煌，由于各种因素，目前永州地区在肉品深加工是空白。
大多数肉类以初始原料或半成品直接进入消费市场，深加工水平低，加工能力小，牲猪养殖的利润空间也非常小，导致农村养殖业增产不增收的局面。
牲猪养殖、饲料加工、肉品深加工这一条产业链的严重滞后制约了永州乃至湖南农业经济的快速发展，延缓了永州农业产业化进程。
如何发展饲料加工、牲猪养殖以及肉品深加工这一条黄金产业链是各级政府关注的热点问题，是带动农民增收致富的有效途径，也是解决“三农”问题的重要突破口。
新世纪，国家在《农业科技发展纲要》和《十一·五食品工业发展规划》中都明确指出：
“肉类加工企业要贯彻‘变大为小，变粗为精，变生为熟，变废为宝’的产品调整方针，大力发展和扶持冷却肉、分割肉、小包装肉、低温肉食、发酵肉品和传统风味制品的生产和开发，逐步提高肉制品在肉类消费中的比重。
”湖南在实施“三化”进程和“经济强省”的战略中，也高度重视农产品深加工在发展农业经济中的重要作用，把农产品深加工作为解决“三农”问题的重要突破口，积极培育和发展肉类食品加工基地。
永州市渝洲实业有限公司通过围绕“农”字做文章，围绕肉类加工上项目，大力引进资金，引进技术，并不断创新，实现产业结构调整和升级。
公司整体收购万利集团后，将全面整合企业优势资源，以“两个科技成果、两个发明专利”为技术依托，充分利用本地资源优势，计划投资5亿元开发“饲料加工、种猪养殖、肉品系列产品深加工产业链”项目。
随着项目的实施，将促进我市整个食品行业的升级，实现全行业的技术更新改造，它所产生的巨大社会效益和生态效益是无法衡量的。
项目的实施，将直接带给农村养殖户年增收10亿元，安排数千个岗位就业，对发展永州农业经济，增加农民收入，改善居民膳食结构，解决永州“三农”问题具有深远的社会意义。
2.2项目依托单位概况
本项目技术依托单位是湖南农业大学食品科技学院，该学院由茶学系和食品科技系组成。
现设茶学和食品科学与工程两个本科专业和食品加工专科专业，两个本科专业均为省级重点专业。
茶学和食品科学两个学科是省级重点学科、硕士学位授予点。
学院设有博士后科研流动站。
全院教师中现有正教授14人，其中博士生导师7人，副教授25人，博士18人。
学院现有本专科学生700名，在读硕士研究生45名、博士研究生10名。
实行多层次、多形式办学。
学院坚持学、研、产相结合，注重培养学生的创新能力和综合素质，教学改革成就斐然，获得国家级教学成果二等奖一项，省级一、二等奖各一项。
建设了茶学、食品工程工艺、食品化学与微生物三个重点实验室，建立了20多个校内外实习基地，学院资料室藏书2万多册，常年聘请外籍教师担任专业课和专业外语教学。
近年来，共有50多项科技成果获得省部级奖励，出版专著和教材40多本，现有在研课题30余项，每年科研经费200余万元。
科技产业兴旺发达，依托学院技术创办的高技术产业金农生物资源股份有限公司、湖南派派食品有限公司、长沙坛坛乡调料食品有限公司和湖南农业大学茶厂年产值近亿元。
学院与10多个国家和地区建立了学术与贸易合作关系。
2.3项目相关产业关联度及发展方向分析
永州市渝洲实业集团公司肉食加工中心，作为农牧业产业链中的重要一环，它一头连着农户，一头连着其他如饲料、肥料、制革、包装、生物制药等关联产业，因此可促进并带动生猪养殖以及与之关联产业的形成与发展，从而拉动项目建设和辐射区的经济发展。
项目建设对关联产业的带动作用如下：
一是增加农业产值。
建设年屠宰50万头生猪及肉制品加工规模，年需生猪50万头，可引导并促进农民养殖向产业化、无公害化、股份化方向发展，提高生猪品质，增加农民收入。
项目建设预计可带动农业产值年增加8.0亿元。
二是带动饲料行业的发展。
建设50万头生猪基地，需饲料15万吨，猪用饲料生产基地可增加工业产值1.9亿元。
三是带动有机肥料行业的发展。
建设50万头生猪基地，可配套建设5万吨有机肥料生产基地。
有机肥料生产基地具有投资少、见效快、原料价廉、产品环保等特点，是国家倡导的产业化发展方向，项目建设可增加工业产值近亿元。
四是可为生物制药提供原料。
加入WTO后，生化原料前景看好，应用动物脏器的废弃物通过生物技术提取生化药品原料，是国内外普遍看好的一个领域。
猪全身都是宝，部分猪副产品和废弃物是生物制药难得的原料，运用生物制药技术可从猪血中提取凝血酶源，经激活可得凝血酶冻干品，它是目前世界上一种非常有效的止血剂，不仅广泛应用于内科、外科、妇科和口腔科手术等引起的DIC局部治疗，也是战争中不可缺少的急救药品。
猪副产品还可用来生产精品肝素钠、低分子肝素钙和其它生化药品等。
五是带动皮革行业的发展。
猪皮可制成皮革制品（如皮鞋、皮衣、皮具），项目的建设可为皮革行业提供优质原料猪皮。
六是可为社会分忧，减轻就业压力。
我国人口众多，就业压力比较大。
项目的建设，5万头生猪饲养场就能提供近万个就业岗位，解决近万人就业，肉品加工和相关行业的发展，可提供的就业岗位更加可观。
社会效益显著。
2.4项目建设的必要性及意义
2.4.1项目建设符合国家的产业政策
国家鼓励建立无公害农产品生产加工基地，党中央、国务院在2002年批准了农业部制定的无公害食品行动计划，计划指出：
加快提高农产品质量安全水平，是农业和农村经济结构战略性调整的重要内容，也是应对加入WTO挑战、提高我国农产品市场竞争力的一项重要举措，这对于保护消费者合法权益增加农民收入都具有重要意义。
计划要求突出解决菜蓝子产品和出口农产品的质量安全问题，其中包括畜禽产品药物残留超标问题，鼓励创建一批国家级和省级无公害农产品生产基地、标准化生产综合示范区和出口农产品生产基地。
今年新年伊始，中央发布了一号文件，要求把加快农业科技进步、提高农业综合生产能力作为一项重大而紧迫的战略任务。
因此项目建设符合国家的产业政策。
2.4.2有利于保持并发扬我省生猪养殖传统优势
湖南是传统的养猪大省，曾在全国处于重要地位，随着市场竞争的加剧和市场需求的变化，我省生猪养殖业逐渐失去了竞争优势，很多国内市场已被其他省市取代，国际市场份额正在逐步下降。
只有大力发展肉食品加工业，走“兴工强农”的发展道路，以加工促生产，才能维护和发扬湖南省生猪养殖传统优势，并带动相关产业进一步发展。
2.4.3有利于增加产品附加值，提高养殖业综合效益
湖南目前的肉食产品加工业虽有一定发展，但仍处于低水平阶段。
一是仍以卖活为主，经济效益低。
据有关资料表明，生猪的初加工可增值30%～50%，精加工可增值一倍以上。
二是生猪养殖产品质量和肉产品加工化程度不高，市场竞争力弱。
项目从基地建设抓起，既能提高生猪质量，通过初、精、深加工，使生猪产品向肉产品转化；又能增加肉产品种类、肉产品附加值和竞争力，以工带养，提高养殖业的综合效益，把资源优势转变为经济优势。
2.4.4有利于推动“放心肉”工程，保障食品安全
随着城乡居民生活水平的日益提高，消费者不但对肉食产品的需求量越来越大，而且形成了安全、营养、方便的消费需求。
“无公害农产品”、“绿色食品”、“有机食品”的市场需求量日益增大。
目前，由于肉产品生产加工场所、设施、设备和技术的滞后、市场准入制度的不完善、市场的无序竞争，使得肉产品品质偏低，白板肉、病死肉、瘦肉精等问题频频发生，引起了消费者的极大不满，很大程度上抑制了消费需求的增长。
该项目的全面启动将有效解决肉产品的安全问题，满足广大消费者对安全、放心肉制品的需要，刺激消费需求。
2.4.5有利于龙头企业发挥产业带动作用
以深加工、大流通的发展思路推动肉食加工业的发展，与工业化、城镇化结合起来，将肉食加工业作为湖南工业化的重点之一，有意识的引导产业集群发展，继而带动畜禽养殖、活畜交易、饲料、皮革、包装、运输等多个行业发展以及农业劳动力的转移。
按“大规模、高科技、外向型、强带动”的要求，最终形成科工贸一体化、产销一条龙的生产经营体系。
2.4.6有利于增强企业竞争力，开拓国际市场
湖南是养猪大省，其参与国际竞争的主要方式仍以活猪出口为主，这一现状不能适应国际市场需要。
国际市场的发展必然是肉食加工品、产成品的竞争，主流产品是冷却肉、精深加工肉食制品。
项目的建设将充分利用我市及全省生猪资源优势，加大猪肉和猪副产品加工开发力度，加强生猪产品在肉食、生物工程、制药等方面的开发，形成强有力的市场竞争力。
在国际市场竞争方面，将加大对港澳市场的肉产品出口，并积极开拓韩、日、俄等国际市场。
2.4.7是应对加入WTO后市场竞争格局变化的需要
加入WTO后，我国生猪及肉类的生产、加工和流通将加速与国际市场接轨，竞争环境将面临低贸易壁垒、高技术进口、大服务贸易开放等变化，只有优化肉类加工资源配置，加强法制建设和标准化建设，建立健全相关法规和标准化体系，进行国际认可检验，变数量优势为质量优势，营造肉类产品的绿色产业链，才能从容应对加入WTO后市场竞争格局变化的需要。
2.4.8是适应即将出台的新《生猪屠宰管理条例》的需要
新的《生猪屠宰管理条例（修改稿）》已于7月27日经由商务部部务会讨论通过，并上报国务院法制办审定。
新《条例》把设立定点屠宰企业的许可权收回到省级政府主管部门，商务部还将制定全国统一的屠宰许可证管理制度、屠宰加工企业分级管理制度和肉品市场准入制度等配套规章标准。
据商务部部长助理黄海介绍，与1998年颁布的条例相比，修改后的《生猪屠宰管理条例》把“定点屠宰”概念改为“屠宰许可”，增加了更多条款，在执法机构和执法力量上做出更加明确的规定。
项目建设是适应即将出台的新的《生猪屠宰管理条例》的需要。
2.5项目的发展建议
本项目建设由于投资大，工期紧，务必予以高度重视。
为此，建设承办单位及主管部门在以下几个问题上加大工作力度。
1、开拓产品市场
市场竞争是激烈的，目前已很难再找到未开发的市场处女地。
本项目投资大，压力也大，在项目建设过程中和建成后及早行动，采取多种多样的灵活手段，做好市场开拓和广告宣传等工作。
2、加强人员培训，提高管理水平
培训工作要有计划并落到实处。
生产管理要引进“公司+农户”的贸工牧一体化，产销一条龙的经营管理模式，不断总结经验，制定和完善管理制度，不断提高管理水平。
3、加强工程建设过程中监督管理
项目实施过程中，要在各个环节上严格把关，切实保质保量，同时尽量节约投资。
建立专门的监审机构或设立专门人员负责这一工作。
4．长远，高标准，高起点规划设计项目
在我国肉类产品实施市场准入制度，在国外肉食品也实施卫生注册，随着国家对食品安全的重视和市场调控力度的加大，因此，项目建设要高起点和高标准。
第三章市场现况及发展趋势预测
3.1肉类市场的现状
3.1.1、我国肉类加工的基本情况
1.肉食加工企业:
4012家.其中规模企业:
1844家
2.国內肉食加工总产量:
产量7460万吨,其中生猪4902万吨,占65.9%.产值1万亿元,其中生猪占7000亿元,占70%，占农业总产值比重的33.6%
3.国內年生猪出栏:
6.1亿万头,湖南省年生猪出栏7000万头,占11.6%永州市年生猪出栏650万头,占0.1%
3.1.2、猪肉产品结构及消费结构
目前猪肉产品的结构主要有两大类:
生鲜肉类系列和肉制品系列.
1.生鲜肉品的分类：
生鲜肉品系列分三类:
冷冻肉、冷却肉和热鲜肉.
据中国肉类协会统计,生鲜肉品系列占肉类消费的79.4%,而冷冻肉、冷却肉和热鲜肉分别占生鲜肉类的22.86%、12.67%、65.47%,冷冻肉、冷却肉和热鲜肉已形成了“热鲜肉遍天下,冷冻肉争天下,冷却肉甲天下”的“三足鼎立”局面,近几年来冷冻肉和热鲜肉的消费量日趋减少,市场份额日趋下降。
2.肉制品系列的分类:
肉制品分三类:
西式高温肉制品、西式低温肉制品和中式传统肉制品.
西式高温肉制品、西式低温肉制品和中式传统肉制品占据肉类消费的20.6%,而自的市场份额在不断更新,西式高温肉制品、西式低温肉制品和中式传统肉制品分别占肉制品市场的26.73%、10.84%、62.43%,但近几年来各自市场份额在不断更新,西式高温肉制品和中式传统肉制
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