关于松滋市一般公共预算.docx

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关于松滋市一般公共预算

关于松滋市2017年一般公共预算

收支细化方案的报告

——2017年4月18日在松滋市第六届人民代表大会常务委员会

第三次会议上

市财政局局长伍业军

主任、各位副主任、各位委员：

2016年12月13日，松滋市第六届人民代表大会第一次会议表决通过了2017年财政预算草案。

现受市人民政府委托，就具体细化方案向市人大常委会报告，请予审议。

一、2017年一般公共预算收支安排的背景

我市2017年一般公共预算的收入、支出均呈增长态势。

今年的财力预测为219981万元，对比上年增加18844万元，增长9.4%，加上向上争资及调入资金22315万元，预测可用资金为242296万元。

今年的一般公共预算支出在坚持“一优先、四保障、四落实”原则的同时，多次倾听人大代表、政协委员和社会各界的呼声，多方面吸纳相关部门的合理诉求，重点落实了上级政策要求、本级政府会议纪要、人大政协的议案提案等，安排支出242296万元，增长20%，一般公共预算收支基本平衡。

1、收入结构不断优化，财力增长逐渐放缓。

目前，我市已进入最好最快的发展时期，招商引资的成果日益显现，政府投资的建设不断加速，交通优势与城市功能的完善激发吸附能力明显增强，洈水、卸甲坪的旅游升级让第三产业渐趋成熟，电商经营等新方式逐渐放大。

虽然我市财政收入结构优化调整的步伐不断加快，但是因为“四期”叠加的影响，可用财力将进入增长缓慢期。

一是招商成果处于建设抵扣期，宜化集团、荣成纸业的抵扣规模均在亿元以上。

二是骨干税源处于徘徊稳定期，白云边股份去年的增速仅2.6%。

三是宏观经济处于下行调整期，我市也会受到一定影响。

四是国家政策处于减税降费期。

营改增政策和市委市政府《降低企业成本，激发市场活力》的意见。

2013年至2016年，我市共取消行政性收费70项，暂停收费64项，降低收费标准24项，放开经营性收费市场化11项，2016年底对比2012年底减少行政性收费8242万元，需通过财力安排分年予以弥补。

2、支出增长进入高峰，落实政策主动担当。

一是落实增资政策讲责任。

2016年的工资增资、车改、职级并行等政策今年全部纳入预算，2017年的基本工资调资、住房补贴、93工改保留津补贴、养老保险并轨、退休人员生活补助调增、独生子女政策一次性兑现、抚恤费退出保险等政策在今年集中落实，同时增资政策兑现带来住房公积金、奖励性工资的增长等，也予以了全力保障。

二是配套民生讲担当。

精准扶贫、生态保护、教育卫生、设施改善、社会保障、农业供给侧结构性改革等民生配套及调标，财政按要求配足配齐不打折扣。

三是深化改革主动作为，放管服、供给侧、收支脱钩、事业单位改革发展等，安排预算资金确保深入推进。

四是偿债付息讲诚信，今年的偿债付息支出比上年增长46%。

同时，我们也考虑到还有部分支出安排不足，因为财力短缺等方面原因，需要在今后逐步解决，主要有：

部分单位的奖励性工资、一些部门所聘请的临时工工资没有列入预算，招商引资奖扶配套资金、项目前期费支出没有足额预算等。

3、平衡压力不断增大，统筹整合亟需加强。

在一般公共预算收入具有很大不确定性和刚性支出有增无减的双重挤压下，今年的预算平衡压力前所未有。

亟需各级政府强力作为，拓展税源渠道；亟需各个部门通力配合，确保应收尽收；亟需加大向上争资力度，增加转移支付；亟需强化资金统筹整合，增大调度调入空间，确保年度内实现收支平衡。

2、2017年一般公共预算编制的指导思想、原则及保障重点

指导思想：

认真贯彻《预算法》，全面落实上级和市委的相关决策、部署，紧紧围绕财税体制改革目标，深化“放管服”改革，推进政府职能转变；深化预算改革，推进一般公共预算与政府性基金统筹使用，逐步取消专项收入以收定支模式；调整和优化财政支出结构，足额安排基本支出，全面落实民生政策，尽力支持事业发展，积极推进重大改革，多方筹措建设资金；强化预算执行，推进财政项目资金整合和统筹使用，盘活财政存量资金，加快预算执行进度，深化依法理财，强化刚性约束，推进预决算公开，促进财政管理水平不断提高。

编制原则：

“一优先、四保障、四落实”，即：

优先兑现干部增资；保障人员基本为先，保障民生需求为重，保障改革推进为主，保障事业发展为要；落实各项配套提标，落实精准扶贫政策，落实政府大事要事，落实代表关切热点。

——支出预算编制的保障重点

1、对照口径，保障基本支出。

安排预算142693万元，比上年增加4208万元。

主要保障了干部工资、养老保险、住房公积金、车补、医保等待遇落实和机关正常运转。

2、对标“两先”，落实增资政策。

按照市委“两先”目标和以人民为中心的指导思想，我们切实做到了“宁可少上项目，也要保障干部工资待遇兑现”的增资要求，增加预算10023万元。

重点落实三项增资政策：

①人均月调资300元，共预算7094万元；②按工资总额的2.5%，预算住房补贴2000万元；③93年工改保留津贴每月56元，共预算929万元。

3、不遗财力，配套民生刚需。

安排项目预算24189万元，比上年增加预算7130万元。

主要用于落实精准扶贫4495万元、计生政策配套和奖扶2033万元、社会保障和就业5011万元、医疗卫生配套及补贴9118万元、教育政策配套2882万元、地质灾害治理等民生专项支出。

增加预算7130万元主要是解决了新农合配套调增2480万元、精准扶贫增加4000万元、地质灾害治理地方配套650万元。

4、倾斜基层，支持镇村居所。

安排农村税费改革及保乡镇运转预算8029万元，比上年增加预算2808万元（其中项目预算增加2204万元，税改增加604万元）。

安排的主要事项有：

①调整乡镇财政体制，规范事权性支出1600万元；②乡镇政府办公楼改危300万元；③提高村居干部待遇和社区公用经费（含危水回民社区），增加604万元；④城区社区惠民资金130万元、城区社区保洁员工资30万元；⑤乡镇城建所、劳管所增加支出144万元。

5、支持改革，确保政策落地。

增加预算11478万元，推动三项改革进一步深入。

一是落实中央“放、管、服”改革要求，14家收支脱钩单位和教育、卫计、交通、公路、公安、工商、质监等因收费减少的单位，增加人员和项目支出6506万元，提高财政保障力度，解除改革的后顾之忧。

二是落实供给侧改革政策，安排预算3500万元，主要落实了2016年春季商品房购买奖励补助800万元、房地一体颁证经费等支出2700万元。

三是支持事业单位改革发展，增加预算1472万元，主要用于公共检验检测中心投入增加500万元；传媒中心组建，增加预算850万元，国营农场、林场等“小三场”发展，增加预算122万元。

6、提高保障，回应社会关切。

增加预算3478万元，回应人大代表、政协委员及社会的重点关切。

主要有：

旅游发展和科技创新200万元、公安系统警衔津贴710万元、卫计系统增支1200万元、教育系统高中阶段教师绩效和省招老师配套、三类民师联动提标计1150万元，原交通分局41人和安监、民政等相关二级单位纳入全额保障218万元等。

7、依据会议纪要精神，落实相关政策要求。

根据市委市政府的相关会议纪要精神，结合上级政策的配套要求，安排其他项目支出预算36406万元，按项目零基预算原则，剔除对比上年调减的2909万元，其他项目预算比上年净增2034万元。

三、2017年一般公共预算的可用资金、支出安排及平衡情况

（一）可用资金：

2017年一般公共预算可用资金测算为242296万元，对比上年年初预算增加41159万元。

其中：

1、本级收入125573万元，比上年预算增加17279万元，包括以下4项：

（1）一般公共预算收入中的税收收入，因为考虑到“四期”叠加等不利因素对增速的影响，暂按2016年实现数101766万元增长8%测算为109900万元，比上年预算增加19070万元，比上年决算增加8134万元。

其中：

国税收入50214万元，占45.7%；地税收入59686万元，占54.3%；

（2）教育附加收入4800万元，比上年预算数5300万元减少500万元，比上年决算数4304万元增加496万元，增长11.5%；

（3）税收返还收入6373万元，比上年预算减少2791万元，主要是因为增值税分成比例调整而带来的返还收入减少；

（4）非税收入及政府统筹4500万元，比上年预算增加1500万元，主要是收支脱钩单位的非税收入今年全部纳入财力带来的增长；

2、上级转移支付收入98099万元，比上年增加10167万元。

3、2014年10月至2016年12月，机关事业单位养老保险改革配套应缴未缴上年结转资金25961万元，比上年其他结转资金减少173万元。

4、省财政年终结算补助上年结转1883万元，比上年增加1883万元。

5、上解上级支出31535万元，比上年增加4317万元；

6、向上争资及调入资金22315万元，比上年增加16320万元。

（二）支出预算安排方案：

我市2017年的一般公共预算安排支出242296万元。

——按经济分类

1、人员经费

2017年预算安排人员经费共147127万元，占总支出的60.7%，比上年增加15702万元。

一是人员工资及对个人和家庭补助支出105943万元；二是预留人员增资及养老保险配套经费41184万元，包含：

①上年结转的机关事业单位养老保险配套；②工资正常晋级；③离退休人员生活补助；④按鄂政办发[2016]105号文件精神，在职及离休人员人均月增加基本工资或离休金300元；⑤2017年机关事业单位养老保险配套；⑥住房补贴政策落实；⑦教育系统省招老师政策兑现；⑧乡镇奖励工资；⑨93年工改保留津贴。

2、公用经费

2017年预算安排公用经费9067万元，占总支出的3.7%，比上年增加2007万元。

其中：

乡镇公用经费1235万元，乡镇事权性支出1600万元，市直公用经费6232万元。

（1）市委办、人大办、政府办、政协办在职人员（含行管局）按年人均15000元预算。

（2）对行政事业单位机关人员分别按每编年13000元预算。

（3）收支脱钩单位按年人均13000元预算。

3、乡镇农村税费改革专项

2017年预算安排乡镇农村税费改革专项转移支付3825万元，比上年增加604万元，主要用于两个方面。

一是村居及职数增加，陈店镇增加一个马峪河村，洈水镇回民社区增加工作服务人员2名,沙道观镇大兴垸村增加副职干部1名;二是村居干部工资调标，村民小组长工资由年人均1800元提高至2400元，城区纯社区干部的工资由年人均24400元提高至35100元，乡镇纯社区干部的工资由11000元提高至24000元，纯社区和村改居社区的公用经费由过去的1.7万元、1.2万元，分别提高至5万元和2.5万元。

同时安排乡镇体制结算资金2000万元，乡镇税改及体制结算合计5825万元，占总支出的2.4%。

4、市级专项支出

按照项目支出零基预算原则，2017年，我市预算安排市级专项支出74277万元，占总支出的30.7%，比上年增加22846万元。

其中：

①调减失去时效性的项目19个，减少2909万元；

②保留2016年的民生和重点项目支出96个，金额48522万元；

③原项目配套调增26个，增加预算13259万元，增加的项目和金额主要为：

偿债付息支出4600万元，精准扶贫4000万元，农村天网工程500万元，国税征收工作经费300万元，消防经费230万元，科技旅游发展建设资金122万元，一路两园路灯费100万元，海关口岸商检经费80万元，松纺职工生活补助61万元，乡镇人社工作经费48万元，城乡建设规划管理经费96万元，新农合配套2480万元，乡村公路维护454万元。

④新增项目36个，预算安排12496万元。

主要为：

乡镇办公楼改造300万元，传媒中心设备添置400万元，工伤医疗200万元，2016年春季去库存商品房购买奖励性补助800万元，房地一体确权颁证增加2700万元，化石保护资金150万元，收支脱钩单位项目6506万元，公共检验检测中心设备购置500万元，老粮仓维修配套152万元，第一支部书记工资45万元，松材线虫病防治300万元，林场事业经费12万元，行政服务新中心设备购置经费250万元，穆斯林群众肉食补贴13万元。

5、预备费6000万元，占2017年一般公共预算支出的比重为2.5%。

——按功能分类

一般公共预算支出303368万元（预算安排支出242296万元，一般公共预算的非税收入61072万元），比2016年增加63776万元，增长26.6%。

主要科目是：

（1）一般公共服务支出38211万元，比2016年增加12406万元；

（2）公共安全支出13415万元，比2016年增加3023万元；

（3）教育支出51209万元，比2016年增加6392万元；

（4）文化体育和传媒支出2414万元，比2016年增加1021万元；

（5）社会保障和就业支出9525万元，比2016年增加391万元；

（6）医疗卫生支出22756万元，比2016年增加5721万元；

（7）节能环保支出2123万元，与上年基本持平；

（8）农林水事务支出19401万元，比2016年增加5002万元；

（9）资源勘探电力信息支出7923万元，比2016年减少806万元（上年关闭煤矿补助项目1000万元到期取消）；

（10）国债还本付息支出（偿债准备金）14600万元，比2016年增加4600万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

按上述细化方案测算，我市2017年一般公共预算安排支出242296万元，与可用资金242296万元持平。

四、工作措施

（一）加大收入征管力度。

重点是深入开展税源普查，强化协税护税意识，落实硬账硬结办法。

从搭建信息共享平台出发，严格普查当历年税源，实行全面依法征收；采取国地税联合办税的方式建立综合治税的税收保障机制；通过召开每月财税征收调度会议推动市乡考核结账机制深入，切实做到以旬保月，以月保季，以季保年，确保各种税收收入应收尽收、尽量超收。

同时在非税收入、国资收益和政府性基金管理上加力度，加大非税收入统筹30%、国资收益统筹20%的执行力度，盘活土地存量，实现土地交易与收益双丰收。

（二）强化支出绩效管理。

严格执行《预算法》，坚持预算就是决算，强化无预算不支出、先审查后追加的执行理念，除自然灾害、突发事件外，一律不得追加；确需追加的，先审查核实，然后报政府审批执行。

加大财政专项资金的统筹整合力度，切实做到大类打通，统筹整合、规范使用。

（三）多方筹资确保平衡。

认真研究中央和省政府的重大政策，争取更多的项目扶持、体制优惠和转移支付，强化一般公共预算与政府性基金预算的统筹使用，规范专项收入的收支使用，盘活财政存量资金，确保收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，2017年是我市全面实施两市战略的开局之年，是供给侧和财税体制改革的深化之年。

我们将以稳增长、促改革为主线，强化收入征缴，以依法理财、全程监管为手段，强化资金监管，不断提高财政资金使用效益，全面防范各类资金风险，为我市早日实现“两先目标”，全力打造“美丽三城”，如期建成“全面小康”而努力奋斗！

附表：

1、松滋市2017年一般公共预算可用资金测算表

2、松滋市2017年一般公共预算可用资金分配表

3、松滋市2017年一般公共预算项目支出审查表

4、松滋市2017年一般公共财政支出预算表

附表3：

松滋市2017年一般公共预算项目支出审查表

单位：

万元

项目

1、原项目2016年

预算金额

2、原项目

需增加

金额

3、原项目

可减少

金额

4、2017年

新增项目

金额

5、2017年

预算草案

合计

51431.00

13259.48

2909.00

12496.00

74277.48

一、一般公共服务

7868.00

423.00

893.00

2053.00

9451.00

1.人大代表活动、培训经费

34.00

9.00

43.00

2.政协委员活动费

32.00

3.人大议案政协提案经费

106.00

6.00

112.00

4.统计专项经费

60.00

5.国调队专项经费（含辅助调查员记账户补助）农业普查

36.00

20.00

56.00

6.涉农惠农资金监管经费

40.00

0.00

7.地税征收经费

2500.00

8.国税征收经费

600.00

300.00

900.00

9.计生事业费（含农村计划生育家庭奖励扶助；国有企业退休职工计划生育奖励、孕前优生检查配套经费，组级信息员工资、基础养老金、奖扶、特扶配套）

2033.00

10.档案保护经费（含档案保护，库房维修，史志年鉴.数字化建设）

31.00

50.00

81.00

11.组织专项经费（人才工作、绩效考核等）

60.00

20.00

80.00

12.宣传专项经费

205.00

13.统战民宗工作经费（政治特别费、民宗经费、党外干部培训费）

7.00

13.00

20.00

14.行政复议经费及国家赔偿金

5.00

15.老促会

18.00

36.00

16.市委密码装备及运行经费

5.00

17.“关工委”、老年人大学、老干部活动（含门球）、走访慰问、离休干部集中管理经费等

100.00

18.基层党建专项经费

122.00

19.政务服务中心工作经费

165.00

250.00

415.00

20.《危水》杂志办刊经费

2.00

21.纪委办案费及中心工作经费

53.00

0.00

22.基层团组织工作经费

5.00

23.工商联（政治特别费、考察调研费、教育培训费、商会建设费）

5.00

24.“五城同创”专项经费

300.00

25.限上企业清理及数据上报工作经费

34.00

26.人大预算审查经费

10.00

27.换届选举经费300万调减

300.00

0.00

28.人才基金

1000.00

500.00

29、公共检验检测中心实验室仪器设备购置经费

500.00

30、乡镇办公楼改危维修（杨林市200、老城100万）

300.00

31、财政征收及管理工作经费

480.00

32、审计专项经费

170.00

33、公积金工作经费

30.00

34、纪检巡查办案费

310.00

二、国防（征兵及维持性经费。

乡镇民兵预备役经费在乡镇部门预算中列支。

）

50.00

三、公共安全

2039.00

744.50

0.00

25.00

2808.50

1.消防（补贴215万，应急救援支出180万，修编经费90万，乡镇专职运行保障经费40万）

295.00

230.00

525.00

2.武警

60.00

3.信访维稳经费

100.00

4.社会综合治理及平安建设经费

1570.00

514.50

0.00

2084.50

①视频监控系统经费

243.00

②公安“两所”、国保、“110”处警经费、协警经费

502.00

③见义勇为基金

5.00

④社会管理综合治理监管中心运行、综治办、平安建设创建、法制办等经费

125.00

⑤司法救助金

20.00

10.00

30.00

⑥村网格化管理经费

125.00

4.50

129.50

⑦天网工程经费（农村500，城区500）

500.00

1000.00

⑧禁毒专项经费

50.00

5.法律顾问团、法律援助、法制宣传经费

14.00

6.普法工作经费

10.00

7.社区矫正工作经费

15.00

四、教育

2882.00

0.00

2882.00

1.教育局专项资金

2871.00

2.党校专项经费

11.00

五、科学技术（科技三项费）

50.00

100.00

六、文化体育与传媒

119.00

0.00

403.00

522.00

1.文化藏书、非物资文化遗产保护、农家书屋，送戏下乡、农村公益电影专项补贴、“两馆一站”免费开放、图书购置、流动车服务等公共文化配套

119.00

3.00

122.00

2、市传媒中心发展经费（机房建设、综艺演播室改造、新闻室改造、新媒体网站机房建设、耗材费

400.00

七、社会保障和就业

5403.00

18.00

410.00

185.00

5196.00

1.社会保障资金配套

250.00

2.特困企业离退休干部医疗补助

60.00

3.再就业补助

90.00

4.低保

203.00

5.民政配套资金

120.00

6."三康"经费

4.00

7.选聘生保险资金

10.00

18.00

28.00

8.高龄老人津贴

1000.00

9.退役士兵安置金

360.00

0.00

10.城镇义务兵优待金

1176.00

11.第二次全国地名普查经费

50.00

0.00

12.困难

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