文化艺术中心项目管理流程.docx
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文化艺术中心项目管理流程
介休市文化艺术中心
项目部管理流程
山西八建集团有限公司
2012年7月
工程项目部管理流程
一、工程项目管理总流程
二、工程管理流程
三、工程内部流转程序
四、工程项目实施过程
五、监理工作程序
六、施工技术管理程序
七、质量控制程序
八、工期控制程序
九、成本控制程序
十、重要材料控制程序
十一、隐蔽工程验收程序
十二、设计变更程序
十三、现场签证办理程序
十四、竣工验收程序
十五、工程项目岗位职责
工程项目管理总流程
办公室
形象策划
项目策划
合同管理
信息管理
签署委托项目管理合同
项目管理公司提交项目策划
委任项目经理、组建项目部
收集有关资料，实施项目管理工作
前期工程部
办理前期手续
项目勘察、设计、
方案评审
概、预、决算编制审查
工程管理部
工程监理
施工管理
质量鉴定
试运行
竣工验收
后评价
招标采购部
招投标代理
采购管理
投资咨询部
规划咨询
融资咨询
编制项目建议书
编制项目可研报告
计划财务部
专项账户
用款计划
资金拨付
财务审计
质量控制
工期控制
成本控制
重要材料控制
安全管理
设计变更控制
合同管理
组织协调
信息档案管理
项目部负责现场管理
竣工验收
项目结束、总结、归档
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
工程管理流程
总经理
副总经理
相关部门
工程项目部
信息反馈
土建工程管理
安装工程管理
相关职能单位
专业工程师
设计单位
监理公司
施工单位
安装
土建
项目部管理组织机构
技术负责人：
项目经理：
施工部
安全部
预算部
材料部
技术部
机械部
各施工作业班组
质量部
资料部
工程内部流转程序
存档
信存
息
专业工程师
反
馈档
设计单位
施工单位
监理公司
工程现场主管
工程项目部经理
分管领导
公司领导
资料管理员
公司档案室
注：
1、涉及到造价变更的由公司上报总部审批。
2、本流转程序由经办人全过程执行。
工程项目实施过程
施工单位进场
签订施工合同、监理合同
确定施工、监理费用
协助作图内审
现场工程勘探
审查施工组织设计
前期准备阶段
场地平整、通电、通水、施工便道、排水
施工准备阶段
工程定位放样
土方工程
标化工程开始
基础工程
主体工程
标化工程验收
粉刷工程
屋面、楼地面、门窗
施工实施阶段
装饰工程
单体竣工验收
室外综合管线工程
绿化工程
综合验收
交付生产使用
保修
监理工作程序
总监理工程师
Ú
Ú
建立项目监理部
协助业主签订承包合同，组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计，审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。
Ú
Ú
编制项目监理部
监理规划进驻施工现场
Ú
Ú
按工程进度分专业
编制监理实施细则
Ú
参加业主组织的设计技术交底会
参加业主主持召开的第一次工地会议
Ú
实施工程监理
Ú
1．审核、签署开工报告；
2．对施工单位报送的施工测量放线成果进行复验和确认；
3．工程材料、构配件及设备审核、检验；
4．工程质量控制；
5．工程进度控制；
6．工程投资控制；
7．定期召开监理例会；
8．督促施工单位安全生产、文明施工。
Ú
积累监理资料并及时整理、归档
Ú
组织工程预验收
并提出工程质量评估报告
Ú
参加竣工验收、交付使用
Ú
监理实施阶段工作总结
Ú
建立监理任务完成后
向业主提交工程监理档案资料
①合同文件及招、投标书。
②施工设计文件（含设计变更文件），有关施工技术的会议纪要、协议，建设单位、监理单位发文。
③施工技术规范、规则、细则、标准设计图纸、手册、科技情报资料，国家、行业发布的技术规定及通知文件。
④施工调查总结报告及资料。
⑤施工组织设计，重点工程施工方案、计划。
⑥开（复）工报告，各种工程检查证、材料合格证、试验报告单、半成品、成品质量合格证、检查试验资料。
⑦各种施工记录、施工测量资料、工程日志和工程创优规划及创优有关资料。
⑧技术交底资料（含建设单位、设计单位交底资料）。
⑨保证工程质量、安全措施，施工操作技术细则及要求，推行新技术、新工艺、新材料、新设备的技术措施。
⑩施工日志
⑾其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录像）。
施工过程测量控制
项目部审核完成后上报公司工程部初审，初审合格后工程部组织相关部室会审，
由公司总工批复执行
设计变更、验工计价、索赔、核算
报工程部存档
竣工档案移交办公室
办理工程竣工验收报告
工程部参加重点项目竣工验收
工程部派人参加
工程部参加
建立项目台帐
市场开发部组织进行项目交底
并移交项目有关资料
施工技术总结
竣工资料的整理及移交
由监理单位、建设单位及相关单位审批
附：
1、总体施工组织设计；
2、图纸审核资料；
3、进场机具设备清单及检验合格证；
3、进场人员清单及资质；
4、相应的安全质量环保控制措施；
前期施工准备
1、进行征（租）地、拆迁及临时工程建设
2、物资、设备、劳动力的调配；
3、进行试验准备工作；
4、进行工地布置，施工用水、用电及临时房屋、运输便道等引进、架设、施工；
5、制订施工现场安全质量措施、环境保护措施等。
项目经理、总工负责组织项目技术部门及相关部门编制
项目部测量班进行测量复测
项目部工程科、安全质量科、分管地亩拆迁人员和各专业主管工程师参加，分专业进行审查。
由工程科编写设计文件审查报告
调查内容包括:
自然条件调查和技术
经济调查,工程科编写调查报告；
工程部参加重点工程现场调查
项目工程竣工验收
工程部及各相关部门定期与不定期的检查，指导
信息化管理
日常调度管理
日常内业资料整理
单项工程开工报告
施工过程单项技术交底
检验批、分项分部工程检查验收
隐蔽工程及关键部位检查验收
施工过程测量控制
施工过程控制
项目总工对整个项目进行总体施工技术交底
项目总体开工报告
项目部组织编制施工组织设计
项目施工方案的策划
项目部组织进行施工调查
项目总工组织设计文件审查
建设单位组织设计对项目部进行设计交底
建设单位组织设计对项目部进行交桩
成立项目组织机构
中标通知书
施工技术管理程序
质量控制程序
Ø
Ú
质量达标、移交
编制竣工资料
档案
事后控制
竣工控制
竣工验收
Ú
工序质量跟踪控制
Ú
签认分部分项
工程质量
检查验收隐蔽工程
审查设计变更
工程更改
分析处理质量事故
签订装饰工程样板
检查原材料构配件
事中控制
施工控制
Ú
Ú
Ú
Ú
施工设备
上岗证
测量定位
质量自检
工序管理
组织机构
审查质量体系
检查监督
审批施工
组织设计
事先控制
质量预控制
质量控制
组织图纸会审
和设计交底
Ú
Ú
Ú
Ú
核定质量等级
组织初验整改
质量不符合项告知书
：
__________年___月___日，在检查中发现，应立即整改。
处罚分。
限_________年____月____日整改回复。
此据！
监理工程师：
（签名）
日期：
质量监督工程师：
（签名）
日期：
工程部负责人：
（签名）
日期：
工程质量不符合项整改签证
监理单位：
公司工程部：
__________年___月___日，收到质量不符合项告知书，对__________________________________________________________________问题，现已整改结束。
请于______年_____月______日检查确认。
特此.
施工单位质监部（章）：
日期：
检查结果签证：
质量监督工程师：
（签名）
日期：
监理工程师：
（签名）
日期：
公司工程部：
（签名）
日期：
（一式三份，施工、监理、建设单位各执一份）
工期控制程序
签订承包合同（业主与施工单位）
Ø
基础工程
主体工程
Ø
Ú
编制施工进度计划（施工单位）
Ø
NO
安装工程
Ø
同意否
装饰装修工程
Ø
审查施工进度计划（项目管理部）
×
Ú
YES
Ú
编制年/季/月度实施计划（施工单位）
NO
Ø
Ú
审查施工计划（项目管理部）
×
同意否
YES
×
修改实施进度计划
实施进度计划（施工单位）
Ú
×
动态管理跟踪控制
Ø
检查计划实施情况（项目管理部）
Ø
Ú
审查施工措施
检查材料、施工设施
检查劳动力落实情况
Ø
组织协调各方关系
Ø
Ú
YES
实际值与计划值对比（项目管理部）
Ø
偏离否
NO
Ú
Ú
Ú
编制下期实施性计划（施工单位）
报出形象进度报表（施工单位）
Ú
（预算部）成本控制程序
成本预控（事先）
Ú
施工招标
择优选择承建单位
概、预算审查
优化设计
施工图会审
动态控制（事中）
Ú
Ú
审查材料、设备订货
审查合同价分解
审查设计变更工程更改
Ú
月末验工计价付款
Ú
竣工验收决算（事后）
Ú
审查竣工决算
补偿与索赔
扣保修金
审查竣工决算
补偿与索赔
实现成本控制目标
Ú
（材料部）重要材料控制程序
材料进场前提出
材料使用计划、材质试验报告
Ú
申
报
监理工程师发现疑问
则承包单位重新检验
Ø
专业监理工程师审查报告
Ú
是
Ú
再
次
申
报
是
Ú
批准报告、同意材料进场
专业监理工程师再次审查
×
否
不批准承包单位用料，
指令并监督不合格材料运出现场
隐蔽工程验收程序
承包单位自检合格并提交
有质检人员签字的隐检记录
监理工程师发现不符合要求时
退回承包单位重新进行隐检
Ø
Ú
监理工程师审查隐检记录
并进行现场随机抽查核验
Ú
监理人员复核认可
Ú
×
监理工程师批准隐检记录并签字认可
Ú
Ú
承包单位取得隐检认可后
进入下道工序施工
设计变更办理程序
结构专业
安装专业
客户的变更要求
设计院的变更指令
建筑专业
因本变更导致相关专业需要变更安装专业
客服部填《客户变更要求审批表》并通过后
工程部自行提出
或按设计院要求
设计部自行提出
或按设计院要求
对变更费用进行估算
不产生费用
的技术核定
经办部门根据费用的大小报有相应审批权限人审批
2~5万元
≤2万元
＞5万元
资料管理、工程项目部经理、专业工程师会签（三人以上）
除以上人员外，还需副总经理签字
报总经理签字
管理编号，工程项目部经理审核签发，工程师通知监理、施工方施工
由监理、现场工程师确认完成情况；资料管理、发单部门各留一份存档
确认后施工单位在5日内施工单位上报变更结算书（附一份变更原件）
审核单位在5日内审完变更结算并核对，签字盖章并存档
现场签证办理程序
因设计变更需要拆除，或营销、现场施工的需要，经办工程师提出签证事项
经办工程师填写签证单，施工方提报签证估价，现场成本工程师审核签证估价
估价≤3千元
3千~2万元
成本部经理、工程部经理、设计部经理会签
除以上人员外，还需副总经理签字
报总经理签字
管理编号，工程项目经理审核签发，现场工程师通知监理、施工方实施
签证事项完成后5日内，监理、现场工程师实核定工作量，验收完成情况
签证事项验收后5日，施工方上报签证结算书一份（附一份签证单原件）
现场成本工程师在5日内审核完签证结算，并存档
工程项目审核重大签证的费用，工程部内业人员按权限报批
2~5万元
＞5万元
竣工验收程序
承包单位验收合格后报送验收资料
Ú
监理工程师对承包单位
报送的竣工资料进行审查
×
有问题
Ú
总监理工程师组织专业监理工程师
对工程质量进行竣工预验收
Ú
监理工程师就存在的问题
要求承包单位及时整改
×
否
总监签暑工程竣工报验单
并提出工程质量评估报告
Ú
承包单位提出竣工验收申请
Ú
监理工程师审查申请
Ú
业主组织竣工验收
Ú
专项核验（消防等）
Ú
总体核验
施工、监理、设计单位
参加
对验收中提出的问题，监理机构应要求承包单位进行整改
竣工验收意见报质监站备案
总监会同参加验收的各方
签署竣工验收报告
施工阶段结束，
转入保修阶段
Ú
Ú
Ø
×
工程竣工验收签证书
填表日期：
年月日
工程名称
工程量
工程地址
工程造价
万元
工程性质
竣工日期
年月日
工程结构
质量总评
工程范围及内容：
验
收
意
见
上述工程验收手续于年月日已由甲、乙双方办理完成，认为全部工程质量标准合乎设计要求，特填具验收证明书。
施工单位（公章）主管人：
验收人：
监理单位（公章）主管人：
验收人；
建设单位（公章）主管人：
验收人：
质监站（公章）主管人：
验收人：
生产准备单位（公章）主管人：
验收人：
其他参加验收人员：
注：
此签证书为工程竣工决算必备文件。
工程项目职责
*工程项目部工作范围
1、根据公司领导的指示和要求，工程处全面负责润盈微生物制剂项目的管理协调，设各专业工程师对各项工作进行管理。
2、负责公司所有工程项目的现场管理工作。
3、组织对项目设计和施工图设计的优化、讨论，进行设计进度跟进、落实。
4、协助进行土地定界、规划放线、验线工作。
5、配合进行场地“三通一平”、文勘、地勘和技术检测等工作。
6、负责技术文件资料管理，参与图纸会审。
7、负责对设计、承包商、监理公司、供货商的考察评选，组织项目招标工作，配合协议、合同起草和审核，核定工程预（决）算。
8、负责拟定开工报告，协助办理各项报批申请。
9、负责管理承包商施工过程，监控工程成本、质量、进度及安全文明施工等，处理施工过程出现的问题；负责协调管理各参建单位的工作；监督监理公司工作。
10、负责各种工程款支付的合理批复。
11、负责组织工程竣工验收，及时办理各项验收和移交手续。
12、配合主管部门进行法规制度监督管理工作。
13、负责工程竣工决算、审计工作。
14、 负责做好与公司其他部门的配合协调工作。
15、负责督促承包商对未交验和验收工程的维护保养。
16、完成领导交办的其他任务。
*工程项目经理职责
一、职务名称：
工程项目经理
二、直接上级：
公司总经理主管副经理
三、直接下级：
项目部各专业工程师管理人员
四、职责：
1、协调制定年、月、周工程施工计划，有计划、有措施、合理地协调各项施工工作，保证工程的各项要求严格按照合同有关条款执行。
2、审核施工组织设计、编制工期要求和工程质量要求。
3、组织定位、验线、地勘、文勘、试验，完成三通一平等工作。
4、做好施工前期准备工作，组织图纸会审工作。
5、会同其他专业工程师及时解决各种技术问题。
6、组织承包商、监理公司及相关单位召开施工协调会议，及时协调解决施工过程中出现的各种问题，确保施工计划的正常进行。
7、审核承包商进度报表，给出工程进度款支付意见。
8、深入施工现场，做好施工接点记录，监督检查工程质量；严格按照设计图纸、各项技术规范标准检查施工；做好工程验收、评定工作。
9、依照工作程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级及相关部门的监督检查。
10、掌握工程进程及相关数据并及时向主管上级汇报。
11、 协调管理部门内部各专业工程师的各项工作，平衡各岗位工作强度，负责部门员工的内部培训。
12、组织项目部内部会议，参加公司相关会议，将上级指示及时准确传达并贯彻实施。
13、审核项目工程的档案资料，组织竣工验收，及时配合报送质检站验收。
14、 组织已竣工工程和公司其他相关部门的交接工作。
15、 认真完成主管领导交办的临时工作，并将结果及时反馈。
*专业工程师职责
一、职务名称：
专业工程师
二、直接上级：
公司领导、项目部经理
三、职责：
1、熟悉掌握施工图和设计意图、施工工艺和操作规程、工程质量验收标准及有关的法规和条例。
2、参加施工图纸和文件、施工组织设计（施工方案）、施工质量保证体系、采用的新技术、新工艺、新材料等的审核。
3、监控检查现场工程施工质量，特别是隐蔽工程，在承包商自检合格及监理公司验收合格的基础上进行抽验，并作好抽验记录；按照工程进展情况及工程技术特征确定停检点并书面通知监理及承包商。
4、对于达不到规范要求的作业，以工程联系单的形式通知承包方，并要求监理公司进行跟踪监督，整改完毕后进行复验。
5、处理一般质量事故，参与重大质量或安全事故的调查，向上级主管提供真实信息。
6、审核承包商提交的施工进度计划、月度施工计划、工程量申报表及付款申请表，为上级主管提供真实数据。
7、审核承包商提交的技术核定单、索赔申请表和延长工期的申请单，据此与监理公司进行调查研究，为上级主管提供真实数据。
8、配合并监督监理公司相关专业工程师开展测量、材料、成品、半成品、构件等进场设备的检验、抽检和复试工作。
9、要求每天做好工作日记：
①施工情况，②存在问题及处理意见，③工作计划完成情况。
10、在现场发现的问题（质量、进度、协调等），应及时向主管领导汇报，以便及时做出反应，并在授权下进行处理。
11、监督承包商和监理公司的工作，对其工作不足之处应及时提醒，并形成文本记录。
12、负责起草所管项目的相关文件。
负责处理所管项目的技术和日常工作。
13、 负责审核所管项目的阶段性施工进度计划是否符合施工总进度计划要求，当工程形象进度出现偏差时，应上报主管领导，并及时提示监理公司及承包商采取有效措施予以纠偏。
14、认真完成主管领导交办的临时工作，并将结果及时反馈。
*甲方代表工作职责
1、协助办理工程前期各项手续，参与投标队伍的考察、选择。
参与招标文件的起草、工程招标、施工合同的签订工作。
2、熟悉施工图纸，组织图纸会审和技术交底，对图纸中存在的问题和建议及时向分管领导汇报，会同相关部门共同解决。
3、落实三通一平，组织施工单位进场，协调施工现场内外部关系。
4、检查承建单位建立健全质量管理体系，审核施工方案和施工方法。
加强对工程现场的巡视和监督检查，对违章操作现象及时纠正，做好工序交接检查和隐蔽工程的检查验收工作。
5、审核承建单位提交的甲供材料计划。
对进场材料、设备按设计要求及相关规范进行检查验收，确保进场材料、设备质量。
6、对承建单位编制的总进度计划中所采取的具体措施、进度控制方法、进度目标实现的可能性及风险分析进行检查论证，并在实施过程中控制执行，保证合同工期的实现。
7、明确投资控制的重点，预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范措施，减少索赔的发生。
对索赔发生的原因进行分析、论证，明确责任。
8、加强对施工现场安全生产和文明施工的管理，对存在的安全隐患及违章作业及时纠正。
9、协助分管领导、职能科室对设计变更统一管理。
对涉及投资的变更，重视多方案选择。
10、配合审计部门，完成对工程项目的结算审计工作。
及时做好变更工程量的计量，真实、完整地提供审计资料。
11、组织工程验收，协助办理工程竣工资料移交和备案工作。
12、做好竣工工程使用回访工作，对存在质量问题，协调承建单位及时返修。
13、完成领导交办的其他工作。
*技术负责人职责
1、执行国家和地方有关工程建设的技术标准、规范、规程。
2、组织有关人员认真熟悉施工图纸，参加图纸会审，综合提出质疑问题，组织编制施工组织设计及质量计划。
3、负责施工工艺管理，确定项目关键工序并组织编写技术措施，进行技术问题洽商与核定。
4、负责组织工程技术资料收集、整理、归档管理工作。
5、组织新技术、新材料、新工艺、新设备的推广和应用。
6、参加单位工程的过程自检和竣工验收工作，检查分项工程质量评定工作的实施情况。
7、负责组织测量放线的复核验收工作。
8、负责处理施工过程中的不合格品，参加一般质量事故的调查和处理。
9、负责监视与测量设备、材料检验、试验的管理工作。
10、负责统计技术的应用与实施，负责技术进步、效益分析与评价
*施工员职责
1、负责并监督施工全过程质量安全交底和执行情况及技术经济变更的有效签证资料。
2、参加施工图纸的会审和工程进度计划的编制。
3、落实施工组织设计各项计划和施工方案的实施。
4、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。
5、及时签发施工任务书和限额领料卡，月底准确结算，确保分项工程质量评定及时、准确、有效。
6、按日准确记录施工日志，及时办理现场技术经济资料的鉴证。
7、组织隐蔽工程验收。
参加分部分项工程的质量评定。
8、确保安全生产、文明施工、全面合理、有效实施方案，保持施工场地安全、整洁。
9、参加工程竣工交验，负责工程完好保护。
10、完成领导交办相关专业配合的连带工作。
*技术员职责
1、认真熟悉图纸，严格执行国家规范、工艺标准、质量标准、及时办理工程技术洽商记录，参加图纸会审。
2、填写有效受控文件清单。
3、参与工程的测量定位，抄平放线及复核工作。
4、协助技术负责人组织编制施工组织设计及施工方案。
5、参与单位工程技术交底工作，配合工长、质量员做好分部分项质量评定工作及隐蔽验收工作。
*质量员职责
1、执行有关工程质量的政策及验收规范、质量检验评定标准和有关规程，对施工质量负有监督、检查、把关的责任。
2、参加质量检查和重点工序关键部位的质量复核工作，负责单位分部、分项、隐蔽工程检验记录。
3、对违反国家政策、规范和忽视工程质量的有关单位和个人提出批评和处理意见，对不符合质量标准的工程有权责令停工，行使质量否决权。
4、掌握工程质量信息，搞好质量预测预检，负责工序过程控制。
5、指导兼职质量员的质检工作，负责向质量管理部门、总工程师反馈质量信息。
6、负责分项、分部验评资料的填写，保证及时、准确、有效、齐全、按时填报“分部分项工程质量检查统计报表”。
*安全员职责
1、认真贯彻和落实国家的政策、规范和标准，以及项目部的规章制度。
2、协助项目经理搞好现场的安全工作，实现安全目标。
3、做好施工全过程的安全教育，落实班组班前安全活动。
4、随时检查施工过程安全设施、安全防护、安全用具是否齐全、合格、可靠，并认真填写安全检查验收记录和整改通知单。
5、及时的纠正施工中的违章作业，并进行违章处罚，严重的有权责令停工。
6、认真收集各类安全资料，并及时上报安全生产月报表，对项目安全指标进行控制。
*材料员职责
1、按采购计划验收进场物资，填写物资进场验收记录，核查质量证明、证件和材料的对应情况，协助试验员做好材
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