烟花隐患排查治理体系隐患检查.docx
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烟花隐患排查治理体系隐患检查
********烟花爆竹有限公司
隐患排查治理公示
临清***烟花公司爆竹有限公司
（年、月）隐患排查治理公示牌
序号
隐患内容
所在区域
整改要求
责任人
完成时间
******烟花公司爆竹有限公司
安全隐患排查治理记录
编号
检查人
受检部位
检查日期
隐患内容：
整改方案（必须包含隐患和问题原因行分析、整改措施、资金、人员，整改时间、责任）：
检查人：
日期：
整改验收：
整改人：
验收人：
日期：
*****烟花公司爆竹有限公司
事故隐患分类汇总表
单位：
年月
序号
发现时间
隐患名称
隐患等级
隐患基本情况
整改目标要求
整改责任单位及责任人
整改督办单位及责任人
整改完成情况
整改
完成时间
说明:
1.表中排查频次为最小频次,企业自己安排频次不能少于表中规定频次。
2.表中排查内容企业可以根据实际增加相关内容。
3.发生较大以上事故、有关法律法规标准发生变化、企业内外部安全生产环境发生重大变化时及时进行隐患排查。
*****烟花公司爆竹有限公司
公司级隐患排查表
序号
排查内容
频次
排查结果
备注
法律法规及安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实
1
建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。
1次/季度
2
将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。
1次/季度
3
安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。
1次/季度
4
制定健全的安全生产规章制度。
1次/季度
5
建立必要的安全生产管理台账。
1次/季度
6
将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
1次/季度
7
编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程。
1次/季度
8
明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。
1次/季度
仓库选址布局和规模
9
仓库选址符合城乡规划要求，避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。
1次/季度
10
仓库区的外部安全距离符合GB50161-2009中表4.3.2和4.3.3的规定。
1次/季度
11
1.库区应设立高度不低于2m的密砌独立围墙；
2.围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m；
3.仓库外墙四周5m内应设置防火隔离带。
1次/季度
12
1.仓库与值班室的距离符合GB50161-2009/5.3.6-1和5.3.6-2规定；
2.根据储存的品种种类、危险程度分区设置。
1次/季度
13
库区建（构）筑物之间内部距离满足GB50161-2009第5.3条要求。
1次/季度
14
1.库区运输危险品的主干道中心线与库房的距离不应小于10m；
2.库区内汽车运输的主干道纵坡不宜大于6%；手推车运输的道路纵坡不宜大于2%。
1次/季度
15
1.新（改扩）建工程建设项目的设计严格执行GB50161的规定；
2.由具有相应资质的单位进行设计；
3.按照有关规定进行安全设计审查和竣工验收。
1次/季度
安全设施
16
1.1.1级建筑物应设置防护屏障；2.防护屏障建设符合GB50161的要求。
1次/季度
17
1.仓库防雷设计符合《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定；
2.防雷设施定期检测合格。
1次/季度
18
1.仓库入口处应设置人体静电指示及释放仪；2.人体静电指示和释放仪至少每半年检测一次。
1次/季度
19
1.库房地面做防潮处理，或铺设≥20cm高的垛架；2.库房内有温度计、湿度计，每天对库房内的温度、湿度进行检测记录，并做好库房通风、防潮处理，或安装除湿设备。
1次/季度
20
视频监控系统是否完好
1次/季度
21
1.专人负责管理安全设施；2.定期检查和维护安全设施，并建立相关记录。
1次/季度
消防设施
22
消防系统完好；配备相应的消防器材。
1次/季度
23
库区火灾自动报警设计，电气设备选型、线路技术要求及敷设方式、防雷接地均应符合GB50161的规定。
1次/季度
电气设施
24
1.仓库采用合格的防爆电气产品；2.仓库不宜设置接插装置。
当确需设置时，应选择相应防爆型、插座与插销带连锁保护装置，并满足断电后插销才能插入或拔出的要求。
1次/季度
25
1.不应在仓库所架设临时性的电气设施；2.仓库电气线路采用穿钢管敷设；电气线路严禁采用绝缘电线明敷或塑料管敷设；3.黑火药库房的线路，采用铜芯金属铠装电缆埋地敷设。
1次/季度
26
1.与本库区无关的电气线路和通信线路严禁穿越、跨越库区；2.与本单位无关的10kV及以下电力架空线路和通信架空线路与仓库外墙的水平距离不应小于35m；3.本单位l0kV及以下的高压线路宜采用埋地敷设。
当采用架空敷设时，其轴线与1.1级仓库外墙的水平距离不小于35m；与1.1级仓库外墙的距离不小于50m，与1.3级仓库外墙的距离不小于杆高的1.5倍；4.本单位1kV以下的电气线路和通信线路时，其轴线与1.1级、1.3级仓库外墙的距离不应小于电杆高度的1.5倍，与储存黑火药仓库外墙的距离不应小于35m；5.库区不应设置无线通信塔，无线通信塔与围墙的距离不小于100m。
1次/季度
安全管理
27
1.严格执行本单位员工和外来人员出入库区登记制度；2.严格执行车辆出入库区登记制度。
1次/季度
28
库内产品储存限量要求。
禁止超量储存。
1次/季度
29
1.采购产品时，应要求产品生产企业提供产品合格证等证明产品质量合格的材料并留存；2.产品运达入库时，应认真验收，并自行抽检。
1次/季度
30
1.建立供货零售点清单；2.留存零售点零售经营许可证复印件；3.与零售点签订安全责任协议，明确安全责任关系。
1次/季度
31
1.明确配送产品的种类、数量；2.配送各环节收发人员要签字确认；3.严格按照配送单上的品种和数量配送；4.每次配送给零售点的产品数量不超过其最大存放限量；5.配送结束后将配送单留存至少一年。
1次/季度
32
手推车、板车以及抬架应安装档板，外延轮盘应是橡胶制品，车（架）脚应为木质或包裹橡胶。
1次/季度
*****烟花公司商贸有限公司部门
（仓储科）隐患排查表
序号
排查内容
频次
排查结果
备注
1
1.库区内应设置车辆限速、禁行标志；2.库房标识内容应包括库房名称、编号、危险等级、定员、定量、建筑面积和责任人；3.仓库通道、地面、墙面应标识符合标准要求的堆码线。
1次/月
2
库区道路路面应全部硬化。
1次/月
3
堆垛的高度不应超过2.5m；
4
仓库内应保持卫生整洁，通道畅通，物品摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙之间宜留有大于等于0.45米的通风巷，堆垛与堆垛之间应留有大于等于0.7米的检查通道，通往安全出口的主通道宽度应大于等于1.5米，每个堆垛的边长应小于等于10米。
1次/月
5
1.1级成品仓库单栋建筑面积不宜超过500㎡，1.3级成品仓库单栋建筑面积不宜超过1000㎡，每个防火区面积不超过500㎡
1次/月
6
人工提送危险品时，宜设专用人行道，道路纵坡不宜大于8％，路面应平整，且不应设有台阶。
1次/月
7
视频监控系统是否完好。
1次/月
8
运输车辆进入库区应带防火罩。
1次/月
9
消防系统完好；灭火器等消防器材完好备用。
1次/月
10
危险品仓库应根据当地气候和存放物品的要求，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。
1次/月
11
不应在库区吸烟、生火取暖；不应携带火柴、打火机等火源火种进入生产、储存区；
1次/月
12
车辆速度应低于有关限速规定，应当保持车距，不应抢道，避免紧急制动。
1次/月
13
人体静电释放器完好。
1次/月
14
仓库内绝缘胶垫
1次/月
15
库房周边火灾或其他隐患
1次/月
16
消防设施
1次/月
17
防雷、防静电设施
1次/月
18
警示标示
1次/月
19
通讯设施是否畅通
1次/月
20
出入库登记情况
1次/月
21
监控设施是否完好
1次/月
22
有无其他不明人员入库
1次/月
23
其他
1次/月
*******烟花商贸有限公司
保管员隐患排查表
序号
排查内容
频次
排查结果
备注
1
人体静电释放器完好。
1次/天
2
仓库安全标牌是否符合完好
1次/天
3
库房的防潮、隔热、通风、防小动物、窗的铁栅和金属网的配置等是否符合标准要求
1次/天
4
库房内的产品是否超量、超级别
1次/天
5
进入仓库人员数量是否超量
1次/天
6
堆垛的高度、距离，运输通道的宽度，通风巷的宽度等是否符合标准要求
1次/天
7
库房内温度计、湿度计是否完好，并定期记录
1次/天
8
视频监控系统是否完好
1次/天
9
搬运操作等是否符合标准要求
1次/天
10
运输通道是否畅通，是否物品占压通道
1次/天
11
其他问题
1次/天
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