年产8千吨机械零部件冲压件建设项目可行性研究报告.docx
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年产8千吨机械零部件冲压件建设项目可行性研究报告
年产8千吨机械零部件（冲压件）建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称、性质及建设单位
1.1.1项目名称
××市××机械设备租赁有限公司机械零部件制造分公司年产8千吨机械零部件建设项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目建设单位
项目承办单位：
××市××机械设备租赁有限公司机械零部件制造分公司
1.2项目概况
1.2.1建设地点
本项目拟建于河北××循环经济产业园区汽车工业园内，东侧为5号路，西侧为光明汽车部件，南侧为变电站，北侧为朝辉创业基地。
1.2.2建设规模及内容
建设规模：
本项目设计生产能力为年产8千吨机械零部件。
建设内容：
本项目拟占地约26.7亩。
总建筑面积13700平方米，包括机车间建筑面积为12000平方米；办公楼建筑面积为1200平方米，实验楼建筑面积为500平方米，绿地面积1400平方米，硬化面积3400平方米。
购进天车、车床、冲床、铣床等设备，用于生产加工。
1.2.3建设期限
本项目建设期投入运作至项目竣工验收。
从2011年10月进入前期准备阶段，2012年12月竣工，总工期为14个月。
1.2.4资金结构和投资规模
项目总投资6375万元，其中：
建设车间、办公楼、宿舍等费用2330万元，设备费2430万元，工程其他费用872万元，基本预备费563万元，铺底流动资金180万元。
1.2.5资金筹措
项目所需资金由××市××机械设备租赁有限公司机械零部件制造分公司采取自筹筹得。
1.3结论
本项目属于零部件制造业，属于《产业结构调整指导目录（2005年本）》中鼓励类项目，符合国家产业政策。
本项目所生产的零部件用途产品可用于多种机械设备，当前工业行业开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。
整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的。
保定市目前工业生产企业持续发展势头良好，全力加强当地工业零部件企业的配套能力，主要部件实现本地配套是目前保定市××市的主要发展任务，该项目的提出符合保定市及××市整体发展规划。
经测算，本项目总投资6375万元人民币。
项目实施后预计年销售收入4675万元，本项目年利润总额2040万元，总投资收益率为32％，总投资净利润率为24％，均高于同行业平均水平。
从建设条件方面看：
项目厂址选择合理，主要原材料供应渠道稳定可靠，产品销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全。
从经济影响和社会影响分析来看，投资估算比较合理，资金来源可靠，资金回收稳定有效，具有较好的盈利能力，抗风险能力。
因此项目的建设是可行。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一
建设基础数据
1
建设规模
亩
26.7
2
建筑面积
㎡
13700
3
容积率
0.7692
4
建筑系数
%
72.97
5
绿地率
%
7.86
6
年耗水量
万m3
950
7
年耗电量
万KWh
137
8
年耗天然气
m³
9
年耗热量
百万千焦
435.77
10
建设期
月
14
劳动定员
人
65
二
财务数据
1
总投资
万元
6375
2
固定资产投资
万元
6195
3
铺底流动资金
万元
180
4
营业收入（经营期平均）
万元
4675
5
税金及附加（经营期平均）
万元
197
6
总成本费用（经营期平均）
万元
2440
7
利润总额（经营期平均）
万元
2040
8
所得税（经营期平均）
万元
510
9
税后利润（经营期平均）
万元
1530
三
财务评价指标
1
利税总额
万元
2040
3
税前投资回收期（不含建设期）
年
3.32
4
税后投资回收期（不含建设期）
年
4.43
5
总投资收益率
%
32
6
资本金净利润率
%
24
7
利税率
%
35.
第二章建设背景与市场分析
2.1编制依据
《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）。
《国家发展改革委关于实行企业投资项目备案制指导意见的通知》（发改投资[2004]2656号）
《<河北省固定资产投资项目核准实施办法>和<河北省固定资产投资项目备案管理办法>的通知》（河北省人民政府冀政[2005]32号）
《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》发改投资〔2007〕1169号
《汽车产业发展政策》
承办单位提供的相关基础资料
2.2建设背景
社会背景
自从出现机械，就有了相应的机械零件。
但作为一门学科，机械零件是从机械构造学和力学分离出来的。
随着机械工业的发展，新的设计理论和方法、新材料、新工艺的出现，机械零件进入了新的发展阶段。
有限元法、断裂力学、弹性流体动压润滑、优化设计、可靠性设计、计算机辅助设计（CAD）、实体建模（Pro、Ug、Solidworks等）、系统分析和设计方法学等理论，已逐渐用于机械零件的研究和设计。
更好地实现多种学科的综合，实现宏观与微观相结合，探求新的原理和结构，更多地采用动态设计和精确设计，更有效地利用电子计算机，进一步发展设计理论和方法，是这一学科发展的重要趋向。
为鼓励大型国有装备制造企业的自主研发和生产，财政部2007年年初发出通知，对国内装备制造企业为开发、制造大型露天矿用机械正铲式挖掘机和大型煤炭采掘设备而进口的部分关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税将实行“先征后退”，同时停止相应整机及成套设备的进口免税政策
行业背景
2007年年初，财政部、国家发改委、海关总署、国家税务总局等四部门联合发布《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》，此次出台的税收调整通知，是落实上述装备业进口税收政策的最新举措。
财政部透露，之前选定的16个重大技术装备关键领域中，已审批通过了纺织机械、盾构机、大型矿用挖掘机和煤炭采掘设备四个大类的关税调整政策，其余领域的关税调整政策将陆续出台。
指的是零件在使用时所应具备的材料性能，包括机械性能、物理性能和化学性能。
对大多数零件而言，机械性能是主要的必能指标，表征机械性能的参数主要有强度极限σb、弹性极限σe、屈服强度σs或σ0.2、伸长率δ、断面收缩率ψ、冲击韧性ak及硬度HRC或HBS等。
这些参数中强度是机械性能的主要性能指标，只有在强度满足要求的情况下，才能保证零件正常工作，且经久耐用。
在材料力学的学习中，已经发现，在设计计算零件的危险截面尺寸或校核安全程度时所用的许用应力，都要根据材料强度数据推出。
××市鼓励机械零部件产业向工业区集中，加快构建产业集群。
即在发展河北××循环经济产业园区汽车工业园内。
××循环经济产业园区于2005年6月开始规划建设，2008年被确定为河北省首批重点产业聚集区和第二批循环经济示范试点，2009年荣膺“中国十大最具发展潜力开发区”。
园区位于河北省××市区西北部，充分利用××两岸形成的沙荒地和废弃地，规划占地面积4300公顷，近期可用地1500公顷。
按照“一区多园”形式，依据主导产业，划分四个产业园。
该项目的建设正是以国家出台的新政为契机，计划投入大量的人力、物力及财力，力争使该项目建成后成为华北地区乃至全国机械零部件生产的佼佼者，为机械行业的发展做出贡献。
该项目建设符合机械零部件市场发展规律，并响应国务院制定的具有科学性、前瞻性的发展策略，必将推动该产业在国内健康有序的发展，完善充实机械产业的建设。
第三章产品方案及设备方案
3.1产品方案、工艺技术、设备方案
3.1.1项目产品方案确定原则
1.市场需求：
根据适应市场需求及其变化的原则，确定产品的品种、规格、数量。
2.产业政策：
产品方案应符合产业政策，并具有较强的市场竞争力和较高的技术含量。
3.环境条件：
确定产品方案应考虑环保要求和可能获得的环境含量以及环保治理设施的投资等因素。
4.原辅材料的供应：
考虑所采用的主要原辅料的可得性，以及数量质量的稳定性。
5.技术装备：
产品方案应与可能获得技术装备水平相适应。
3.1.2规划设计产品方案
本项目主要产品为塑胶机械零部件，产品可用于各种机械设备的标准件垫，部分构件之间的缓冲垫。
投产后年产8千吨机械零部件。
3.1.3加工工艺流程
根据本项目的产品方案，设计选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，是目前本行业成熟的工艺路线，能够保证产品质量，适应市场需要。
项目生产工艺流程如下：
冲裁
下料
检验
原材料
入库
成形
检验
3.2.1主要设备方案选择的基本要求
1．主要设备方案与选定的建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后生产或使用的要求。
2.主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。
3.设备质量可靠、性能成熟，能保证生产和产品质量稳定。
4.在保证设备性能的前提下，力求经济合理。
5.拟选的设备符合政府部门或者专门机构发布的标准要求。
3.2.2主要设备选型及来源
本项目作为生产制造项目，须配备相关的设备设施。
本次设备的选择在保证产品质量的前提下，按照高起点、高技术、高质量的原则进行，以达到扩大生产规模，提高产品质量和档次，提高生产效率，改善劳动条件，提高公司的后续发展能力，从质量上和产量上满足市场要求。
项目设备选型根据生产规模及生产工艺要求，采用国内外先进生产设备，主要生产设备见下表：
主要生产设备一览表（万元、KW）
序号
设备名称
16T
数量
单价
总价
功率
总功率
1
冲床
25T
2
4
8
2.5
5
2
冲床
40T
3
5
15
5
15
3
冲床
63T
2
6
12
7.5
15
4
冲床
80T
2
8
16
10
20
5
冲床
100T
2
10
20
12
24
6
冲床
125T
10
10.5
105
15
150
7
冲床
160T
2
12
24
18
36
8
液压机
315T
6
20
120
10
60
9
液压机
500T
6
40
240
12
72
10
液压机
800T
5
60
300
15
75
11
剪板机
4X2500
10
15
150
4
40
12
叉车
6
10
60
13
电焊机
10
2
20
6
60
14
冲压模具
3
350
1050
15
相关盛具
10
30
300
16
合计
2430
562
设备用电：
562X300X8=134.88万千瓦
3.3主要原材料供应
本项目为机械零部件制造项目，所有原材料供应全部来源于国内，没有进口，以市场购进为主，本公司经过市场调研认为原材料供应完全能够保证，满足本项目生产需要。
第四章建设规模及建设条件
4.1建设规模
4.1.1建设规模：
根据市场调查预测，以及企业资金、外协条件的考虑，确定本项目的建设规模为年产8千吨机械零部件。
4.1.2场址选择：
该项目拟建于河北××循环经济产业园区汽车工业园内，该地交通便利，基础配套设施齐全。
4.1.3土地权属类别及占地面积：
本项目拟建于河北××循环经济产业园区汽车工业园内，占地约62.8亩，以出让方式取得该地块使用权，该地块土地性质为工业用地，项目占地规模合理，符合国家用地政策。
4.1.4建设内容：
本项目拟占地约26.7亩，总建筑面积13700平方米。
表5-1主要建筑物一览表
序号
名称
面积（m2）
层数
结构形式
1
车间
1200
一层
轻钢结构
2
办公楼
120
四层
框架结构
3
实验楼
500
三层
框架结构
4.2建设条件
4.2.1 自然地理条件
××市是河北省县级第一人口大市。
现辖8个乡、13个镇、1个民族乡、3个城区办事处，486个村街、31个社区；总面积1274平方公里，总耕地115.56万亩；总人口119万，其中农业人口88.77万，非农业人口27.22万；城镇常住人口近39万，其中三城区人口21.6万。
城区规划区面积44平方公里，其中建成区面积25.2平方公里。
2005年被河北省确定为首批扩权县（市），2006年被评为“全国最具投资潜力中小城市百强”和“全国中小城市综合实力百强”，分别居第47位和第99位。
荣膺环渤海最具投资潜力中小城市百强县市之首。
根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010及保定市人民政府抗震防灾办公室规定，××市××工业园区设防地震烈度为七度，设计基本地震加速度值为0.45g，第一组。
4.2.2工程地质与水文地质
该建址地势平坦，地址条件单一，地下水位较深，一般在－17米左右，场地为堆积作用所形成的山前倾斜平原区，地层主要为第四系冲击物组成，沉积环境稳定，宜作建筑场地。
拟建场地属大清河水系冲洪地貌单元，地势平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，处于建筑抗震的有利地段，场址地震基本烈度为7度，场址土类型为中软场地土，属三类建筑场地。
4.2.3气候条件
××市位于北纬38°14ˊ－38°40ˊ，东经114°48ˊ－115°15ˊ之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。
××市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。
××地处太行山东麓的华北平原上，地形平坦，地势较低，平均海拔43.6米，土地肥沃，主要为沙壤土和轻壤土；境内有××、沙河、孟良河，地下水资源丰富，可开采量达3亿立方米；年均日照2611.9小时；年均气温为12.4℃，年际间气温差异不大；累年年均地面温度为19.6℃；年均降水量为503.2毫米；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4毫米；全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年均风速为2.4米/秒。
4.2.4城镇规划与社会环境条件
××市立足本地优势，大打“特”字牌，在“产业、市场、文化”上做文章，促进了县域经济发展。
××市工业经济快速发展，定洲电厂、长安汽车、旭阳焦化、伊利乳业四大支柱企业带动了××经济快速发展。
形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等优势行业。
××市政府制定优惠政策，对其骨干企业予以重点扶持，使之逐渐壮大。
该市的铸造产品因质优价廉成功占领欧美市场，体育器械和用品打入“沃尔玛”超市，钢网产品畅销非洲市场。
××市农业基础雄厚。
全市耕地面积126万亩,基础设施完善,生产条件优越。
粮食、油料进入全国百强,蔬菜成为特色产业。
肉牛、花生、脱水菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。
××市物华天宝，人杰地灵。
××人民以勤劳、勇敢、智慧创造了辉煌的历史，正以开拓、创新、务实的精神谱写美好未来。
4.2.5交通运输条件
××位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北,朔黄铁路横穿东西,市区距北京185公里,距天津220公里,距石家庄河北国际机场38公里,距黄骅港165公里,已成为华北地区重要的交通枢纽。
××市城市路网建设日趋完善。
形成了“四横七纵”道路框架，城区内道路总长65公里，已初具中等城市规模。
本项目拟建于××循环经济产业园区，交通货运方便。
4.2.6公用设施社会依托条件
项目用水由园区内供水网络供给。
本项目年用水量950吨。
电源引自园区供电网络，年用量为XXX万kwh，电力供应有保证。
4.2.7施工条件
施工场地
拟建厂址地形开阔，交通便利，项目建设地点有空地可作为本期工程的施工场地，无须另外租用施工场地。
施工道路
本项目拟建于××循环经济产业园区，该地点地理位置优越，交通便利。
施工能源
施工用电可从附近低压线路引入；施工生产、生活用水均由自备水井提供。
施工用氧气、乙炔由施工单位自备，分散供应，在施工过程中应注意安全。
4.3土地
本项目拟建于河北××循环经济产业园区汽车工业园内，所占土地性质为工业用地。
采用出让方式取得该土地使用权，项目用地符合国家用地政策，符合××市土地利用总体规划。
第五章建设方案
5.1指导思想
1.技术方案的选择应具有先进性：
项目以生产机械零部件为目的，通过物理处理后，向长期协作配套生产的机械生产公司供应零部件，促进机械产业的发展。
2.项目要采用先进的机械制造加工工艺，产品要求产品有更好的综合性能，更高的精度，更少的余量和更光洁的表面。
3.工程方案的选择应满足生产使用功能的要求。
确定项目的工程内容、建筑面积和建筑结构时，应满足生产和使用的要求，分期建设的项目应留有适当的发展余地。
4.工程方案应适应已选定的厂址（线路走向）。
在已选定的厂址范围内，合理布置建筑物、构筑物，以及地上、地下管网的位置，符合工程标准规范要求。
建筑、构筑物的基础、结构和所采用的建筑材料，应符合技术标准规范要求，确保工程质量。
5.2总图布置
5.2.1总图布置原则
（1）按照国家的方针政策，并结合场地现状，在满足工艺和使用要求的前提下，做到经济、合理，尽量减少建设投资，并考虑后期发展。
（2）根据工艺及防火要求，合理布局，做到功能分区明确。
（3）平面布置与工艺流程应衔接合理，满足生产工艺流程要求。
（4）场区道路通畅，满足运输和消防需要，做到生产线路简洁流畅，避免人流和车流的交叉。
5.2.2总图布置
该项目结合场地现有条件，根据有关规程、规范，进行规划布置。
总平面布置力求规划合理，工艺流程顺畅、功能分区明确、布置紧凑、节约和多层布置形式，尽量减少厂区内辅助附属建筑物的数量。
结合厂址地形，合理确定厂区竖向布置形式。
厂区竖向布置综合考虑土石方工程量、土石方基本平衡、工艺流程顺畅、厂区交通方便等因素。
该项目各建（构）筑物生产类别为丁、戊类，耐火等级为二级，各建（构）筑物之间设有6米宽的环行车道，便于火灾时消防车到达场内任一位置。
在厂房周围留有一定场地做绿化用地，一方面点缀厂区的环境，另一方面也可以作为不同功能建筑之间的隔离带，起到人流导向的效果。
道路两旁及边角空地都可以利用作绿化地带，增加绿地覆盖带，形成一个优美的工作环境。
规划过程中遵循以下原则：
办公、生活服务设施布置在厂前区；办公、生活服务设施、绿地在厂前区形成一个整体，不仅有较大的体量，而且不同建筑物的高低有序、形状别致，突出和强化了企业的形象；所有车间与料场有机衔接，使生产材料到车间的物流最捷径；各机构要有相互衔接又能独立社会化、专业化，并有利于今后的发展；考虑分期建设需要；规划动静结合、美观。
能够反映企业生产水平，生产环境好，噪音小的车间尽量向厂前区集中。
制造加工区域包括粗加工厂房及机加工厂房，厂房内共包括机加工车间、冲压车间、模具车间、焊接车间、包装车间及库房。
同时配套的有计量、控制、环保、公用等系统如空压机间、试验室、产品检测室、计算机房、员工休息间。
5.3场内外运输
本项目场外运输按铁路及公路运输考虑，场内主要依靠叉车及平板车。
该项目车辆能满足生产运输需要。
场外铁路及公路运输以购货单位自理运输为主，原材料以社会运输力量为主。
5.4土建工程
5.4.1建设内容：
5.4.2建（构）筑物设计依据
《工业企业总平面设计规范》GB50187-93
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
《建筑抗震设防分类标准》GB500223-2004
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
《砌体结构设计规范》GB5007-2001
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006年版）
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
5.4.3设计原则
（1）建筑设计严格执行国家的有关建筑、结构规范及行业标准。
按要求采取防火、防水、防噪声、劳动安全、工业卫生等措施，为满足生产需要，创造出良好的空间环境和建筑群体。
（2）建筑方案力求施工方便，经济实用，运用新型建筑材料，力争做到技术先进，经济合理，安全使用，美观大方，因地制宜，就地取材的建设方针。
5.4.4地基基础
本区地处华北平原中部，地形平坦开阔，总的地势由北向东南略有倾斜，自然坡降1/5000~1/10000，地面高程在8.0m~14.4m之间。
根据区域地质资料，该建筑场地类别属III类，土质类型属中软土，为建筑抗震一般地段。
场地稳定性良好，地基土可不考虑液化影响。
场地无不良地质作用，地质状况可满足生产装置的需要，便于总图布置。
5.4.5建（构）筑物结构
1、建筑结构体系
（1）办公楼建筑面积为1200平米，四层框架结构，层高为3.3米。
一层大厅精装修，花岗岩地面，铝塑板墙裙，吊顶，乳胶漆墙面；其余房间为一般办公用房，采用简洁装修，瓷砖地面，乳胶漆墙面。
塑钢外窗，木包厢内门，包门口，窗口。
外墙为外墙瓷砖，局部玻璃幕装饰。
配套设施为水、电、暖、消防齐全。
实验楼建筑面积为500平方米，三层框架结构，采用简洁装修，瓷砖地面，乳胶漆墙面。
（2）车间采用轻型彩钢结构，层高5米，水泥耐磨地面，外墙采用统一彩钢板，做到外观统一美观。
按照国家行业标准设计，所选用原料均为国家成熟产品，符合国家有关产业政策和标准。
2、自然条件
基本风压：
0.3KN/㎡
基本雪压：
0.35KN/㎡
3、基础数据和抗震设防标准
建筑物安全等级为：
二级
建筑物设计使用年限：
50年
建筑物抗震设防类别：
丙类
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）,本项目抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组。
5.5公用工程
5.5.1给排水工程
给水：
厂区用水主要为职工生活用水，公司生活供水由工业园区内供水管网提供，水源由二级泵房水管接出DN100给水管供厂区自来水。
所需用水量能满足公司生活要求。
供水方式如下图：
生活用水点
给水引入管厂区环状给水管网室外消火栓
室内消火栓
消防水池消防车取水消防
排水：
本项目厂内排水主要为生活用污水，厂区内排水管网采用雨污分流制，按厂区平面布置的排水系统汇聚的污水排入污水管道，生活粪便污水经化粪池处理后排入园区污水管道；雨水汇集后排入雨水管网。
5.5.2供电方案
该项目生产、生活用电电源引自园区内供电网络，电力供应稳定充足，为确保生产的稳定性，该项目设一个总变配电室，能够满足生产、生活用电需求，电力供应有保障，配电室位于拟建车间附近。
编制依据
本项目设计与施工中应执行的有关电气规范：
《低压配电设计规范》GB50054-1995
《供配电系统设计规范》GB50052-1995
《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-1994
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
《建筑照明设计标
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