橡胶产业项目可行性实施报告.docx

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橡胶产业项目可行性实施报告

橡胶产业项目可行性研究报告

BYXJ橡胶产业集群研发试验中央项目，位于XXBYXJ城东定河公路沿线的XXXX胶带有限公司院，系BYXJ橡胶产业集群的中心位置。

BYXJ的橡胶产业历经三十年的发展，形成了具有34家主营企业和60家配套企业的产业集群，年生产各类橡胶输送带和传动带2300万㎡，畅销于海除港、澳、台之外的各省、市、自治区与部分国际市场。

该集群的企业均为中小企业，唯有XXXX胶带有限公司初具规模和研发检测实力。

但是，随着我国西部大开发，东北工业振兴，中部崛起战略的陆续实施，该产业集群的主导产品各类橡胶输送带销量俱大幅上升，然而产品的质量检测检验受其能力的制约，导致供不足需。

同时，随着社会主义市场经济体制的逐步建立，市场在资源配置中的作用日益增强，国市场由“卖方市场”转向“买方市场”，经济全球一体化的步伐大大加快，国际、国市场逐步融为一体。

竞争的焦点是企业驾驭市场和开拓市场的能力，核心是企业技术创新能力。

企业要参与国际竞争，必须有自主知识产权的技术和名牌产品，有较强的产品和技术开发能力。

激烈的市场竞争，使公司领导越来越意识到企业检测研发中心建立的重要性和紧迫性。

因此，我公司作为产业集群的龙头企业，决定组建BYXJ橡胶产业集群研发试验中心。

该项目估算总投资253.82万元，到目前，公司已投入建筑工程费78.75万元，建筑面积1200㎡的研发试验中心，楼房主体工程已竣工，现已进入装修阶段，检验检测仪器设备76.95万元，流动资金20万元；受公司原条件的限制前购置的检验检测仪器精度较低、功能少，检测围小，随着市场的扩大和客户的需要尚需增加一些检验检测项目，故需投资63.82万元，新增检验检测仪器设备。

预计到XX年年底该项目投入运行。

研发试验中心除了保证本公司要求的检验试验项目的完成，还将重点开展以下工作：

1、为有质检机构的厂家代培实验员。

2、协助产业集群企业的质检机构进行升级。

3、定期对集群各企业的质检机构进行审核。

4、对各厂家的产品定期进行抽检。

5、为有需求的厂家进行检测、化验服务。

6、应个各厂家的要求开展新产品的开发。

7、承办政府技监部门委托的有关任务。

该项目投入运行后，具备年检验检测3000万㎡橡胶输送机带及其所用原料的能力，不但对该产业集群的产品质量进行检验检测，而且可以以此为平台，吸收科研院校的高级人才开发新产品，新技术，新材料，还可安排一定数量的相关相近专业的大学生就业，为高级人才提供服务；既提高了该产业集群的产品质量和竞争势力，又为遍及国、国际的客户提供了质量合格、性能优良的产品，尤其是对BYXJ橡胶产业集群整体形象的提升将起到巨大的推动作用。

XXXX胶带有限公司创建于1982年，为中型股份制企业，公司占地面积35万㎡，位于BYXJ大齐橡胶工业园区。

我公司是生产输送带的专业厂，集开发研究、制造、贸易于一体，是XX市化工行业重点企业，中国橡胶工业协会会员单位，已于2000年通过ISO9002质量体系认证。

公司现有固定资产5000多万元，年产值8900万元，年利税900万元。

公司生产的输送带产品98年10月，省授予“名牌”产品荣誉称号（HB98——14），并于2001年12月再次蝉联此荣誉称号，2004年获得省“闻名商标”称号。

公司以雄厚的技术力量、先进的生产设备、严格的质量检测、现代化的治理方式、高质量的产品及周到的售后服务，受到国、外客户的广泛赞誉。

公司现有员工526人，具有中高级职称的工程技术人员65人。

公司还与北京、等地的橡胶科研单位建立了密切的合作关系，具有为用户研制开发不同用途、不同规格的橡胶输送带和平型传动带的能力。

公司的主导产品“XX”牌输送带和平型传动带，包括幅宽B1400㎜以下各种普通输送带、强力输送带、耐热输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、耐寒输送带、阻燃输送带以及环型带、花纹带、食品带、止水带等十一大系列几十种规格的产品。

公司坚持“一切给产品质量让路”、“顾客永远是对的”、“什么时候都不能忘记消费者，什么时候都不能忽视质量，什么时候都把消费者放在第一位”的企业服务宗旨。

其主要产品已完成“双采”（“双采”号98120），产品全部按国家标准进行生产，从96年起，公司连续15年经XX省产品质量监督检验所抽样检验全部合格。

其产品畅销全国28个省、市、自治区的近千家冶金、钢铁、煤炭、水电、建材、化工、食品等企业，部分产品配套远销俄罗斯、朝鲜、菲律宾、新加坡等国，深受用户的信赖。

公司于1993年建成了化工部确认的三级检验站，经过几年的发展，增加了先进的检测设备，扩大了检测围，同时，检验站工程技术人员的检测水平不断提高，97年荣升为二级站。

检验站有国家全套橡胶产品质量标准及检验标准，已形成合理的检验试验、研究、开发的工作秩序，多年来，对橡胶工业园区经济的发展及社会上对产品的认定起到了应有的作用。

目前，胶带业已成为我县县域经济中最具活力和发展潜力的优势产业。

目前，国家对输送带行业进行产业结构、产品结构和企业组织结构的调整，提出了替代进口，扩大进口，用新技术、新设备改造老厂，实施名牌战略，走技术创新道路的战略规划要求。

公司根据国家产业政策和县域经济工业发展规划，坚持以市场为导向，以技术进步为支撑，以产品结构调整为契机，不断加大科技投入，力争接轨于国际市场。

去年投资500多万元，研发生产了阻燃输送带，调整了企业产品结构，扩大企业生产规模，更好地满意了国外市场的需求，同时提高了企业的经济规模。

目前，公司研发的钢丝绳芯输送带项目，已完成了可行性研究报告编制，正预备上报审批，并组织资金引进。

本项目的实施，不仅可降低企业生产成本，增加产品品种，扩大企业生产规模，提高企业经济效益，而且是落实中心科学发展观的详细实现，提升橡胶产业集群发展的在要求。

由于本项目技术含量高，现有检测设备和手段不能对其产品所用的全部原材料及产成品等要害环节进行有效控制，同时，检测检验中心与橡胶产业集群产量的急剧扩及客户的需求不相适应，因此公司决定增加检测设备和检测研发人员，组建适应本企业和橡胶产业集群发展的研发试验中心。

BYXJ橡胶产业集群研发试验中心项目，是在XXXX胶带有限公司原检验中心的基础上升级而成。

XXXX胶带有限公司原检验中心始建于1993年，由原国家化学工业部确认为三级检验站，1997年升级为二级站。

一、在行业需求下，橡胶集群企业在不断的蓬勃发展壮大，其中现有橡胶输送带企业34家，年生产各类橡胶输送带和传动带2300万㎡，年产值4.6亿元，而且部分企业已具有生产国家标准各类型号输送带的能力。

但其中34家橡胶输送带企业，又分为起步型和成长型两种类型，这些企业绝大多数没有完善的检验试验设备和先进的检测手段，对产品质量的控制存在着一定的不足之处，无法满足产品检验的需求。

二、我国已启动循环经济，产业集群的产品销售市场从国到国际市场急剧扩，产能快速扩大，该集群的技术工艺与材料消耗亦需要适应循环经济的需要，急待研制开发新产品、新工艺、新材料，而且XX年我国生产的各种胶带产品要引入动态疲惫寿命

试验的检测项目，要使输送带实际使用寿命达到：

标准输送量200万吨以上。

这些对企业的产品质量提出了更高的要求，而原有的仪器设备与设施已不能完成新增市场所需要的检测标准和产品数量及新项目研发的检测能力。

为此，建立健全该集群的研究开发、检验试验与化学分析中心，形成社会化服务体系，确保该区域产品质量的提升与新产品的开发，形成有秩的市场竞争状态，于国于民都是一件大事。

而且就该产业集群企业检测实力来看，只有在XXXX胶带有限公司的二级检验站这个平台上，扩展工作围，延伸到研究开发的层次，才能适应新形势，创造新业绩。

适时改造提升BYXJ橡胶产业集群研发试验中心，才能达到服务社会所需，提高产业实力的目标。

该项目主要是对原二级站的场所进行新建和新购置检测仪器设施。

XXXX胶带有限公司已投资78.75万元，于XX年4月起兴建了两层高标准的实验楼，总建筑面积1200㎡，目前正在装修。

预计投资78.12万元，新购置检测仪器及设施。

新增仪器名称、规格、价格、产地如下：

1、硫化仪UR——201X12万元

生产厂家：

优肯科技股份有限公司

2、门尼粘度计UM——205010万元

生产厂家：

同上

3、平板硫化机XLB——0503.0万元

生产厂家：

环球集团股份有限公司

4、微控电子式拉力试验机6.8万元

生产厂家：

试验机厂

5、XK——150炼胶机2.2万

生产厂家：

橡胶机械厂

6、可塑度试验机2台XQ-W5-21.2×2=2.4万元

生产厂家：

江都新真威试验机厂

7、旋片机SP16——101.2万元

生产厂家：

同上

8、冲片机CP——250.45万元

生产厂家：

同上

9、硬度计XHS-A0.1万元

生产厂家：

同上

10、厚度计XHS-A0.1万元

生产厂家：

同上

11、真空泵ZXZ-0.50.5万元

生产厂家：

上海康佳真空泵有限公司

12、旋转式粘度计NDJ-10.72万元

生产厂家：

上海精密科学仪器厂

13、分光光度计TAS-9901.8万元

生产厂家：

北京普析通用仪器有限公司

14、原子吸收光谱仪PORS-159.5万元

生产厂家：

同上

15、行星混合仪HOBARTN-505.5万元

生产厂家：

加拿大

16、单纱拉力机YGOZOA-304.5万元

生产厂家：

第二纺织机械有限公司

17、缕纱测长仪YGO86D0.5万元

生产厂家：

同上

18、各种裁刀10副0.8万元

19、其它辅助设施1.75万元

20、电力器材14.3万元

1、检测目标

A、设备齐全，确保检测质量。

B、人才齐备，确保设备充分发挥作用。

C、围扩大，确保新产品及其所用原材料得到检测。

D、能力扩大，确保BYXJ橡胶产业集群的产品及所需原材料均能得到检验检测。

2、研发目标

A、新产品开发，每年研制推出或储备2-3项新产品（骨架材料的改造，承载负荷的扩大，规格型号的增加等），并有一项产品通过有关部门组织的鉴定。

B、新技术，检测研发中心在服务本区域橡胶产业集群的同时，可通过与高校、研究所的联合，开展技术开发、技术咨询、技术服务等技术活动，力争每年转化推广1-2项具有国际水平的新技术，5年研制出具有自主知识产权的1项核心技术。

C、新工艺，研制与新技术配套的新工艺，并推广到产业集群的各个企业。

本项目总投资253.82万元，公司已投入资金175.7万元。

其中，包括建筑工程费78.75万元，原有仪器、仪表等检测设备价值（见评估报告）76.95万元，流动资金20万元，需新增仪器及设施价值78.12万元，详见8、9页新增设备明细容。

根据《中小企业发展专项资金暂行办法》，特申请无偿资金200万元，便于公司更好地检测、研发新产品，提高胶带产业集群的检测、研发水平。

我公司是本区域橡胶产业集群最具检测实力的企业，现已拥有近两百万元的现代检测设备和场地，并拥有专业技术人员十二名，其中高级检验工程师一名，工程师两名，技术员四名，化验员五名。

检测研发中心新增检测仪器后，需新增高级检测工程师一名，技术研发人员三名，化验员一名，辅助工三名，可在我市人才市场上公开招聘。

为最终提高产品质量，每年举办两期质量培训班，组织各种形式质检人员培训，建立、完善质检培训档案，定期对其考评，努力提高质检人员的检测水平和质量意识。

（一）经济效益

1、总费用支出为97.4万元，包括：

A、试剂消耗费：

1万元

B、试纸、筛网、滤纸等辅助材料：

0.8万元

C、动力费：

9.8万元。

研发试验中心原有检测设备功率为15KW，新增检测设备的功率为20KW，无论对原材料、半成品还是成品的检测均属间歇式物理性实验。

功率因素为50%，每年耗电量为15万KW，每度电价0.65元计费。

D、折旧费：

11.8万元。

建筑工程净残值按10%计取，折旧年限为30年，其年折旧额为2.7万元；检测设备净残值按5%计取，折旧年限为15年，其年折旧额为9.1万元。

E、年维修费、监测校准费：

3万元。

F、管理费：

6万元，包括人员培训费、办公经费等费用。

G、研发费用：

人员工资25万元、考察费10万元、新产品试验试制费30万元

2、根据BYXJ橡胶产业集群产品品种、数量及所需原材料，估计每年检测费收入为36万元。

如检测收入不足支出费用，根据国家有关文件规定，该项目投入运营后，XXXX胶带有限公司每年按销售收入的3%下拨经费。

3、经济效益

研发试验中心的组建，重在对产业集群各企业的产品质量进行检测与提升服务，保证企业自身检测、研发等经费费用的支出，不作为本公司赢利项目。

（二）社会效益

1、该项目建成后对提高整个行业集群的产品质量与新产品开发，打造各企业的品牌，提高整体经济效益都具有不可估量的作用。

2、满足专业化服务项目的要求

该项目有助于集群社会化服务体系的建立和完善，降低外部交易费用，例如可定期对有质检机构的企业进行审核，同时又可减少其他同类企业面临的不常常使用但又必不可少的大型检测资源投入问题，从而降低了每个企业的经营成本。

3、为产品创新提供基础

研发试验中心作为检测与技术的源头，不仅可以创新检测新技术和新知识，还可以通过对本集群质检机构的培训、教育等方式，有效的促进产业集群中橡胶产品知识、信息、技术等的沟通与交流，为产业集群实现激进的产品创新提供有力支持。

特殊是能够根据国、国际标准对橡胶产品及各种原料进行检测，以确定产品的质量等级。

4、有效整合外资源

在有效整合中心部的检测设施、新项目投资资金、技术产权交易方面的人才、资金、技术等资源的基础上，能够充分有效的整合集群企业的创业资本资源，使资源优势转化为有序的市场竞争优势和效益提高、实力增强优势。

5、利于人才的引进

专业的研发

试验机构有利于引进高层次人才充实到产业集群中并能够及时对集群有质检机构的厂家进行质检人员的培训，增强集群发展战略的人才资源。

6、检测水平的提高拉动新产品及相关行业的发展，会增加就业机会、减少待业人口带来的社会稳定的效益，改善地区经济结构、提高地区经济发展水平等巨大作用。