新项目开发计划.docx

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新项目开发计划

新项目开发计划

、

一、产品销售计划

（一）产品说明

（二）预计销售范围

1．地区

2．顾客类型：

3．销售渠道

4．竞争产品或代替品

5．产品估计售价

6．产品季节性

（三）销售预测：

1．预测方法

2．产品的市场寿命

3．竞争者及其产销能力

4.销售预测

年

度

季

市场总

需求

市场成长率

本产品占有率

预计销售量

估计

单价

估计销售量

估计外

销量

估计单价

外销额

总销

售额

成长率

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5．生产计划

年

度

季

预计销售量

估计

存量

预计

生产量

估计每

月产量

使用工

作人数

设备增加概况

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

二、投资计划

（一）固定设备

1．生产设备

项次

设备名称

数量

估计

单价

总价

供应商

预计折

旧年数

每月折

旧金额

合计

2．土地厂房及辅助设备

类

别

项

次

名称

数量

单价

总价

供应商

预计使

用年数

每月折

旧金额

土地

1

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

（二）人工成本

人工类别

人数

平均

工资

每月工

资合计

成本估计

工资率

耗用工时

人工成本

合计

（三）开发初期周转金

1．费用及原料支出

类别

说明

金额

支付期间

原物料存货

开发费用

工资

差旅费、交通费

人事费用

交际费

合计

2．周转金

说明

金额

支付期限

固定投资

费用原材料

预计借贷

预计投资

三、收益成本分析（开发一、二年）

说明

年

年

1

2

3

4

1

2

3

4

预计销售额

本期生产量

本期产值

原料成本

人工成本

制造费用

折旧

工资

动力

其他

制造毛利

成品存货

销售成本

营业费用

广告

利息

本期纯利

累积纯利

本期纯利率

四、获利分析（稳定生产后）

（一）平衡分析

月产量平衡分析图

平均售价：

金

可变费用额

动力费

间接材料

直接材料

直接人工

固定费用

销管费用

折旧

工资

其他制费数量

单位变动成本

平衡产量

估计每月销售

营业收入

估计利润

（二）投资回报率分析

说明

年

年

1

2

3

4

1

2

3

4

投资额

营业额

资本周转率

估计投资回报率

五、结论

新产品开发计划

一、新产品名称及说明新开发改良取代旧产品

二、销售计划:

1.价格

2.

销售方式:

直接外销间接外销

交中间商销零售商销直接客户

3.市场状况

（1）顾客类别

（2）竞争性

（3）季节性

（4）市场开发性

（5）广告计划

4.销售预测及生产计划

（1）预测方法

（2）产销预测

年度

月份

内销预测

市场占有率

外销预测

合计

成长率

存量

生产计划

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

三、制造过程

四、使用设备

名称

数量

来源

单价

金额

厂牌

每月折旧

每月使用工时

另购

原有

合计

五、人力计划

人工类别

需要人数

平均工资

每月工资

每件人工成本

备注

成本分析

原料成本估计

预计销售量

名称

用量

单价

成本

名称

用量

单价

成本

平均单价

营业额

原料成本

人工成本

制造费用

制造成本

毛利

估计净利

净利率

说明：

（第一页）

部门设立改组计划

、原因及目的

二、组织草案

三、工作范围

现有修订

1

2

3

4

5

6

（第二页）

、人力安排

职务人数负责工作说明

五、工作流程（不足部分内纸书写）

（第三页）

六、使用表单

表单名称

性质

填写人

审核

报送单位

填送

日期

1

2

3

七、试行期限

八、考核追踪记录

九、结论

年度经营方针制度

第二节日程规划

年度计划

一、经营目标

月份

生产目标

存货金额

销售目标

估计利润率

备注

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合计

分析及说明：

二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）

产品名称

月份

目标产量

目标销量

存量

估计单价

估计毛利

估计利润

利润率

备注

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合计

平均

分析及说明：

三、原物料采购预算

采购项目

一月

二月

三月

四月

五月

六月

累计

合计

采购项目

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

累计

合计

合计

四、人事计划

（一）编制

（二）工资

五、费用预算

制造费用每月全年销管费用每月全年

间接工资工资

间接材料佣工

动力费文具印刷

水电费邮电费

折旧租金

交际费旅费

保险费广告费

邮电费保险费

修缮费其他费用

杂费

合计合计

六、投资计划及改善专案

项目金额说明

七、本年度管理方针及措施

（一）生产方面

（二）业务方面

（三）人事总务方面

（四）其他

半年度计划

一、整体计划

1.产销计划

一月

二月

三月

产品名称

数量

金额

利润

产品名称

数量

金额

利润

产品名称

数量

金额

利润

合计

合计

合计

四月

五月

六月

产品名称

数量

金额

利润

产品名称

数量

金额

利润

产品名称

数量

金额

利润

合计

合计

合计

2.费用预算

月份

产销金额

预计利润

利润率

原料成本

人工成本

制造费用

比率

销售费用

比率

一月

二月

三月

四月

五月

六月

合计

3.经营发展目标

4.管理方针

5.投资及改造计划

三、部门目标纲要

1.业务部

销售计划

客户开发计划

新产品推广

广告计划

费用预算

其它

2.生产部

人力计划

设备购置改善保养计划

效率改进降低成本计划

品质改善计划

物料管理目标

其它管理措施

费用预算

3.采购部

采购目标

厂商开发计划

降低成本计划

费用预算

其他

4.财务部

各项费用预算

财务改进计划与目标

其他

5.人事总务部

人事计划与预算

福利计划

总务设施计划

人事总务管理方针

费用计划

年度报告

一、生产销售

月份

生产日期

实际生产

销售金额

存货金额

利润目标

实际利润

利润率

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合计

分析及说明：

二、产品生产销售比较

产品名称：

月份

产量

生产额

销售额

单价

利润

目标

实际

目标

实际

估计

实际

估计

实际

估计

实际

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合计

分析及说明：

三、投资及改善方案

项目

估计投资

实际支出

进行状况

成果

四、新产品开发及改良状况

名称

规格

新设计

改良

已支付费用

完成状况

成果

未开始

进行中

已试制

已生产