合浦县畜牧良种场.docx
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合浦县畜牧良种场
合浦县畜牧良种场
2016年部门决算
第一部分：
合浦县畜牧良种场概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
合浦县畜牧良种场2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
合浦县畜牧良种场2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第一部分：
合浦县畜牧良种场概况
一、主要职能：
改良畜禽品种，促进畜牧业发展，种畜禽繁殖改良，新技术推广。
二、部门决算单位构成：
合浦县畜牧良种场
第二部分：
合浦县畜牧良种场2016年部门决算报表
《一般公共预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格应当列出空表并在表格下方进行说明：
“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
53.9373
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
2437.76614
三、教育支出
四、其他收入
55.46
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、农林水支出
2547.16344
……
本年收入合计
2547.16344
本年支出合计
2547.16344
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
2547.16344
支出总计
2547.16344
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2547.16344
53.9373
55.46
0
2437.76614
0
0
类
农林水支出
2547.16344
53.9373
55.46
0
2437.76614
0
0
款
农业
2547.16344
53.9373
55.46
0
2437.76614
0
0
项
事业运行
2547.16344
53.9373
55.46
0
2437.76614
0
0
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2547.16344
109.3973
0
0
2437.76614
0
类
农林水支出
2547.16344
109.3973
0
0
2437.76614
0
款
农业
2547.16344
109.3973
0
0
2437.76614
0
项
事业运行
2547.16344
109.3973
0
0
2437.76614
0
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
53.9373
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
七、农林水支出
24
53.9373
53.9373
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
53.9373
本年支出合计
29
53.9373
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
53.9373
合计
34
53.9373
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
53.9373
53.9373
0
类
农林水支出
53.9373
53.9373
0
款
农业
53.9373
53.9373
0
项
事业运行
53.9373
53.9373
0
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
53.9373
工资福利支出
39.6578
基本工资
15.125
津贴补贴
……
……
绩效工资
24.5328
其他工资福利支出
商品和服务支出
办公费
印刷费
……
……
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
14.2795
离休费
退休费
14.2795
……
……
……
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
说明：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费，我们单位没有财政拨款的收入，也没有财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
说明：
政府性基金预算财政拨款的收入支出，我们单位没有财政拨款的收入，也没有财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
合浦县畜牧良种场2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2547.16344万元。
1．财政拨款收入53.9373万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入2437.76614万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入55.46万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2547.16344万元。
包括：
1．一般公共服务（类）0万元：
主要用于……
2、农林水支出2547.16344万元。
3．社会保障和就业（类）0万元：
主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4．住房保障支出（类）0万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
合浦县畜牧良种场2016年度一般公共预算支出53.9373万元，其中：
基本支出53.9373万元，项目支出0万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
合浦县畜牧良种场2016年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出53.9373万元，其中：
人员经费53.9373万元，主要包括：
基本工资、绩效工资、退休费；公用经费0万元，主要包括：
办公费、印刷费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年，合浦县畜牧良种场0个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比，说明增减变动的具体原因。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费（主要指公用经费支出）支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
主要原因是：
……
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购实际支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
完成2016年度采购预算0%
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，（本部门）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年度项目预算的%。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
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