物资设备及其备品备件验收管理办法最新范本模板.docx

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物资设备及其备品备件验收管理办法最新范本模板

物资、设备及其备品、备件验收办法

（试行）

第一章总则

第一条为了保证采购回公司的物资、设备及其备品、备件的质量，

规范计划、采购、验收、保管的业务流程，进一步明确各部门的职责和权限，特制定本办法。

第二条对于物资、设备及其备品、备件的验收，应遵循“凭订单实物验收、保证质量”的原则。

第三条本办法适用于中心有关计划、采购、验收及仓库保管等部

门。

第二章验收范围及分工

第四条公司生产所需物资均在验收范围之内，根据物资用途可划

分为三大部分.

一、设备及其备品、备件验收：

主要负责验收标准设备、非标准设备、

标准备件、非标准备件（含工器具、进口备件）.

二、电气、仪器验收：

主要负责验收电子、电器、仪器、仪表。

三、物资类验收：

主要负责原料、化工、钢材、耐材、油类、化玻、

杂品、建材、劳保、汽配件、砂轮、标准工具、木合、地材、气体类、五金、水暖及三角带等。

第三章验收资料的传递及验收前的准备

第五条验收资料的传递：

一、采购订单：

计划员须于审批采购订单2日内（遇节假日顺延）将订单送交验收员.

二、送货清单:

（一）对于车站提货的物资：

提货员将货物提回库后，填写《提货单》

并随货送交保管员和计划员；计划员依据货物名称，和接收到的《提货单》后开具《送货清单》,送交验收员准备验收。

（二）供应商送货到库的物资：

供应商送货到库后,将送货清单一份送

交保管员,一份送交计划员；采购员于次日内（节假日顺延）将送货清单及附图加工的设备或备件、工器具的相应图纸等送交验收员。

三、过秤单：

对需过地秤的物资，采购员应于物资到货次日内（遇节假日顺延）将过秤

单送交验收员。

如数量不符，验收员须通知采购员与供应商联系并于限期内补足数量。

第六条验收前的准备

一、验收员须于验收前审核送货清单、采购订单。

如遇凭证不齐全、

送货清单上的物资名称、规格与采购订单不一致等情况，验收员须在次日内通知采购员，并于限期内（由验收员依据实际情况而定）补齐手续。

二、验收员根据所验收的物资、设备及其备件,备好必要的度、量、

衡、开箱工具等，作好验收前的准备工作。

三、验收员确定验收时间，通知保管员安排搬运工.

第四章设备及其备品、备件验收

第一节设备及其备品、备件验收程序

第七条设备验收：

一、验收员通知采购员、保管员和公司办档案室管理员参加对设备进

行开箱验收，以装箱单和合同（或图纸）为凭进行实物验收（对于进口设备验收时，须由采购员通知商检部门参加验收）。

二、对于验收合格的设备,由验收员开具手工验收入库单，并交库管

员签字确认,作为入库上帐的依据（验收入库单一式三份,其中一份由验收员送交采购员；另两份交保管员）；对于不合格品，验收员应填写《退（换）货记录》单，送交采购员并于限期内进行退、换货处理，最后登记《退（换）货情况月报表》（附表一）,并于次月五日内（节假日顺延）报送统计员。

第八条备件验收：

一、数量验收：

验收员会同保管员对应送货清单、采购订单逐一清点

实物数量。

二、质量验收：

对于标准备件、非标准件（含工器具），验收员根据样

本、合同或图纸进行质量检验。

对验收合格的备件等物资,由保管员打印验收入库单，并通知验收员在入库单上签字确认，作为入库上帐的依据（验收入库单一式三份,其中一份由验收员送交采购员；另两份交保管员）；对于不合格品，验收员应填写《退（换）货记录》单，送交采购员于限期内（由验收员依据实际情况而定）进行退、换货处理，最后登记《退（换）货情况月报表》（附表一）,并于次月五日内（节假日顺延）报送统计员。

三、安装调试：

验收员参与设备的安装调试.

第二节设备、备件验收的有关规定

第九条验收时间的规定：

一、设备：

验收员接收到送货清单（验收通知）三日内须办理完毕验收入

库手续；

二、备品、备件（含工器具）：

验收员接收到送货清单（验收通知）二日内

须督促保管员办理完毕验收入库手续；

三、如遇特殊情况,验收员须请示中心主管领导同意后,另行确定验

收时间。

四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的备件（紧急采购计划）,验收员须于订单下达次日内办理完毕验收入库手续.

第十条因生产急需,未入库直接进入生产现场的设备或备件，验

收员须会同保管员到现场验收，并当场办理领料手续（节假日期间送入生产现场的设备或备件，须由采购员收集领料单送交验收员）.

第十一条对于到库且未经验收的设备或备件不能随意发放。

若生产急

需，保管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收,并办理领料手续。

第十二条验收员有责任督促保管员将入库设备、备件按规定摆放整

齐，并作好养护工作。

第五章电气、仪器验收

第三节电气、仪器验收程序

第十三条数量验收：

验收员会同保管员对应送货清单、采购订单清点

待验电气、仪器数量。

一、对于一般电气或其它物资的数量应全检。

二、需过秤计量的物资一律要过秤。

第十四条质量验收:

一、一般的电气及其它物资，验收员可从外观上判断或采用仪表测试;

对于确需检验的计量器具、仪表，保管员须于入库当日内派人将待验物资送至计控中心检验,验收时，验收员应以计控中心出具的《计量器具入库检定反馈通知单》为主要验收凭证。

二、对验收合格的电气、仪器，由保管员打印验收入库单，并通知验收员签字确认,作为入库上帐的依据（验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员;另两份交保管员）；对于不合格品，由验收员填写《退（换）货记录单》送交采购员在限期内（由验收员依据实际情况而定）进行退、换货处理，最后登记《退（换）货情况月报表》（附表一），并于次月五日内（节假日顺延）报送统计员。

第四节电气、仪器验收的有关规定

第十五条验收时间的规定：

一、对于电气、仪器，验收员须在接收到送货清单（验收通知）二日内（遇

节假日顺延）办理完毕验收入库手续。

二、对于需计控中心检测的计量器具等，待计控中心出具《计量器具入

库检定反馈通知单》次日内办理完毕验收入库手续。

三、如遇特殊情况，验收员请示中心主管领导同意后，另行确定验收时

间。

四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的电气、仪器（紧急采购计划）,验收员须于订单下达次日内办理完毕验收入库手续。

第十六条因生产急需，未入库直接进入生产现场的电气、仪器，验

收员须会同保管员到现场验收，并当场办理领料手续（节假日期间送入生产现场的电气或仪器，须由采购员收集领料单送交验收员）.

第十七条对于到库且未经验收的电气、仪器不能随意发放。

若生产急

需,保管员经请示仓储主办同意后,通知验收员立即验收，并办理领料手续。

第十八条验收员有责任督促保管员将入库电气、仪器按规定摆放整

齐，并作好养护工作。

第六章原辅材料验收

第五节原辅材料验收程序

第十九条数量验收：

验收员会同保管员对应送货清单、采购订单清点

待验原辅材料数量.

一、计件物资：

一般物资的数量应全检。

对优质产品，件数较多,数量

较大，价值较低且包装规范的同类物资，可按规定进行抽检（即按清点件数10%的比例抽查），如有异常，须加大抽查比例或全检。

二、计量物资:

需过秤计量的物资一律要过秤。

大宗标准包装物资和

贵重物资按规定抽检（按清点件数的10%比例抽查），如有异常，须加大抽查比例或全检；单品种一吨以上的物资过地秤；非标准包装、混装物资或一吨以下物资由验收员、保管员共同过秤，并由验收员开具《检测计量单》。

三、对于直接进入生产分厂的盐酸、氨水、液碱、石灰膏等物资，由

采购员收集领料单、过秤单等交验收员核对各项凭证.

第二十条质量验收：

一、一般的原辅材料，验收员可从外观上判断其质量.

二、某些物资需度、量等测量的，验收员必须使用度、量器具.

三、对于确需检验的计量器具，保管员须于入库当日内派人将待验物

资送至计控中心检验。

验收时，验收员应以计控中心出具的《计量器具入库检定反馈通知单》为主要验收凭证.

四、对于确需质测中心检测的原、化工材料，待物资到库当日内保管员开具《取样通知单》交原检站,待原检站出具《质量检验的结果通知单》后，验收员依据检验结果，判断是否验收入库（盐酸等物资是每周四验收）。

第二十一条对于验收合格的物资，由保管员打印验收入库单,并通知

验收员签字确认，作为入库上帐的依据（验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交保管员）。

对于无需经原检站检测的不合格品,由验收员填写《退（换）货记录》单,送交采购员限期内（验收员依据实际情况而定）进行退、换货处理，最后登记《退（换）货情况月报表》（附表一），并于次月五日内（节假日顺延）报送统计员;对于经原检站检测不合格的原辅材料，其不合格品的处置方法按有关规定执行，如确系生产急需且对主要性能无重大影响的，可由采购员书面通知技术部,经不合格评审小组评定同意使用后，再办理验收手续。

第六节原辅材料验收的有关规定:

第二十二条验收时间的规定:

一、需检验的原料及计量器具:

（一）到库后4小时内,保管员必须将待验收物资在ZY—MSS系统中

移入再检库位;

（二）保管员依据检验结果于4小时内在ZY—MSS系统中移入正式库

位（检验合格物资）或封存库位（检验不合格物资）。

二、无需检验的辅料:

验收员须于接收到送货清单（验收通知）后三日内

办理完毕验收入库手续。

三、零星贵重、剧毒危险物品：

必须接收到送货清单（验收通知）后当日

内办理完毕验收入库手续。

四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的原辅材料（紧急采购计划），验收员须于订单下达次日内办理完毕验收入库手续。

五、如遇特殊情况，由验收员请示中心主管领导同意后,另行确定验

收时间.

第二十三条因生产急需,未入库直接进入生产现场的物资,验收员

须会同保管员到现场验收，并当场办理领料手续（节假日期间送入生产现场的原辅材料,须由采购员收集领料单送交验收员）.

第二十四条对于未经验收且入库的原辅材料不能随意发放。

若生产急

需,保管员经请示仓储主办同意后,通知验收员立即验收，并办理领料手续。

第二十五条验收员有责任督促保管员将入库原辅材料按规定摆放整

齐，并作好养护工作。

第七章质量异议的处置

第二十六条设备如在质保期内出现故障，验收员须及时通知采购员，

由采购员与供应商联系，在约定的时间内达到现场进行处理。

第二十七条物资、电气及备件如在生产过程中发生质量事故或质量异

议，验收员须会同质量员和相关领导到生产现场进行调查、了解和处置.

一、对于不能通过目测或一般性度、量测试显示质量指标，只能通过

使用后才能显示的物资、备件、电器及仪表等，验收员应向主管领导写出书面调查报告.

二、如系验收员主观造成的质量异议，将按中心内部颁发的《经济责任

制考核办法》进行处罚。

第八章附则

第二十八条本办法自颁发之日起执行。

第二十九条本办法由中心办公室负责解释.