肉牛健康养殖与定点加工产业化发展项目可行性报告1.docx
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肉牛健康养殖与定点加工产业化发展项目可行性报告1
第一章 总论
一、项目提要
㈠项目名称
肉牛健康养殖与机械化集中屠宰开发项目。
㈡建设性质
扩建。
㈢项目申报与建设单位
桐城市天润肉牛屠宰有限公司。
1、法定代表人：
姚占祥（董事长）。
2、所有制形式：
股份制企业。
㈣建设概况
1、建设地点：
桐城市龙眠街道陈庄村土庙村民组。
2、建设规模：
建设年养殖5000头规模肉牛育肥示范场；建设年屠宰1万头加工厂和2500吨冷藏库；通过订单、补贴等方式修、改、扩建牛舍10万平方米，带动发展肉牛养殖农户750户。
项目完全实施后，实现年出栏优质肉牛1万头、屠宰加工优质牛肉2500吨的生产规模。
3、建设期限：
2007年至2009年。
㈤投资规模
3000万元。
㈥资金构成
建筑工程1295万元，设备及安装435万元，其他费用1000万元，不可预见费120万元，流动资金150万元。
㈦资金筹措
财政资金300万元，自筹资金1200万元，贷款1500万元。
㈧主要技术指标
1、年产量：
2500吨优质牛肉、牛皮1万块、牛副1万付。
2、年总收入：
7800万元。
3、年总成本：
6129万元。
4、营业税及附加：
429万元。
5、所得税：
551万元。
6、税后利润：
1120万元。
7、投资利润率：
37.33%。
㈨项目辐射范围及带动能力
肉牛健康养殖主要辐射1500平方公里，750个农户，并逐步向周边外县扩散。
中心养殖示范场60亩，养殖与加工可解决1000人就业。
二、可行性研究报告编制依据
㈠中共中央、国务院二OO七年“一号文件”。
㈡国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见。
㈢国务院办公厅关于印发2007年全国食品安全专项整治方案的通知。
㈣桐城市人民政府关于国民经济和社会发展“十一五”规划和年度计划。
㈤桐城市人民政府关于进一步加强全市畜禽定点屠宰管理及启动肉牛定点屠宰管理工作专题会议，形成的《会议纪要》（桐政办发[2007]20号）。
三、综合评价和论证结论
肉牛，其蛋白质含量和质量居世界动物前列，而深受世界各国人民的喜爱，尤其是西方发达国家不可缺少的主要食品。
在食用方面，因其脂肪含量低，蛋白质含量高，并富含钙、锌、硒等无机盐，是一种为我国人民越来越欢迎的美味佳肴和强身滋补佳品。
改革开放以来，随着人民生活水平不断提高，人们的肉食品结构也相应发生了较大变化，牛肉因其味道鲜美、营养丰富等特点，在人们食物构成中的比重逐年上升，市场上牛肉供不应求，价格逐年上涨。
肉牛养殖在我市多是传统的家庭牧养形式，受草场面积所限，难以形成较大的生产规模，产量极为有限。
因此，随着牛肉食用量的逐年加大，市场上的供求矛盾越来越突出。
据有关部门统计，全市每年由商贩从外地倒运进来的肉牛达2万头以上，既增加了费用又降低了牛肉的质量，而且仍不能满足市场需求。
由此可见，牛肉的市场潜力相当大。
显然，仅仅靠过去那种牧养方式是无法解决这一供求矛盾的。
目前，许多经济发展好的地区，都采取了较为先进科学的圈养方式进行养殖。
圈养方式简单方便，投资相对少，见效快，可循环利用，对环境无污染，有利于推动定点屠宰和集中加工，保障牛肉食品安全。
肉牛养殖与加工，有利于肉牛产业化，可辐射带动相关产业的发展，增加农民收入，解决农村剩余劳动力转移就业，有着广泛的社会效益。
本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做强做大，大力发展，以便在华东地区形成最大的肉牛产业集聚中心和深加工基地。
第二章 项目背景及必要性
一、项目建设背景
本项目在国家和省、市、有关产业政策的引导下产生的：
㈠中共中央、国务院“一号文件”《关于积极发展现代农业推进社会主义新农村建设的若干意见》，第四条“开发农业多种功能，健全发展现代农业的产业体系”，其中“㈡发展健康养殖业”有这样的论述：
“健康养殖直接关系人民群众的生命安全。
转变养殖观念，调整养殖模式，做大做强畜牧产业。
按照预防为主、关口前移的要求，积极推行健康养殖方式，加强饲料安全管理，从源头上把好养殖产品质量安全关。
牧区要积极推行舍饲半舍饲饲养，农区有条件的要发展规模养殖和畜禽养殖小区。
”
㈡国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发（2007）4号），第一条“指导思想、基本原则和总体目标”，其中“（六）加快推进健康养殖”有这样的论述：
“转变养殖观念，调整养殖模式，创新生产、经营管理制度，发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作，改变人畜混居、畜禽混养的落后状况，改善农村居民的生产生活环境……”。
第四条“加大对畜产品生产流通环节的监管力度”，其中“（十三）加强畜禽屠宰加工环节监管”有这样的论述：
“推行屠宰加工企业分级管理制度，开展畜禽屠宰加工企业资质等级认定工作，扶优扶强……”。
㈢国务院办公厅关于印发2007年全国食品安全专项整治方案的通知，第二条“集中整治生产加工环节”，其中“（八）建立畜牧产品质量可追溯体系”有这样的论述：
“加强生猪定点屠宰管理，推进牛、羊、家禽的定点屠宰工作……”。
㈣桐城市人民政府关于国民经济和社会发展“十一五”规划和年度计划。
㈤桐城市人民政府关于进一步加强全市畜禽定点屠宰管理及启动肉牛定点屠宰管理工作专题会议纪要（桐政办发[2007]20号）中指出：
“原则同意市商务局制定的全市肉牛定点屠宰场（点）规划，同意通过采取市场化运作的方式，吸纳民间资金在龙眠街道陈庄村土庙村民组设立一家肉牛定点屠宰场。
”
二、项目经营的现状
本项目于2007年3月启动，现有固定资产350万元，肉牛屠审流水作业线一条，闲置荒草滩50余亩，肉牛育肥示范场30亩，鱼塘15亩，首批养殖示范农户20户。
三、项目建设的必要性及目的意义
㈠无论是从国内市场还是从国际市场看，发展畜牧业将是二十一世纪的朝阳产业，市场前景非常好。
从国内看，随我国畜牧产业结构的不断调整和市场经济体制的逐步完善，畜牧业尤其是肉牛产业在我国的国民经济中越来越起着重要的作用。
同时，我国作为占世界人口近五分之一的消费大国，客观上为畜牧业发展提供了巨大的消费市场。
随着人民生活水平的提高，生活质量将日益改善，对肉蛋奶等动物源性食品的需求将进一步增加，这无疑将促进我国畜牧业产业地位的进一步提升，使我国畜牧业在发展农村经济、增加农民收入、改善人民生活、建设社会主义新农村中发挥更大作用。
从国际环境看，我国加入WTO后，主要畜牧产品有着成本优势和价格优势，具有较强的竞争力，能够占领更多更大的国际市场。
因此，发展肉牛产业市场前景十分广阔。
㈡我市传统的养牛是以户养役牛为主，即使是部分役牛老龄后在当地屠宰出肉率低，价格便宜，收益较低，而且不能保证牛肉质量和食用安全。
随着农业规模经营和农业机械化程度逐年提高，役牛作为农业生产工具的效应不断下降，也就是说农户养牛的功能发生历史性变化，牛作为大宗肉食品的功能不断强化。
开展肉牛规模养殖，主要以圈养为主，增重效果十分明显，出肉率高，肉质鲜美，色泽鲜红，胴体脂肪洁白，肌纤维束向脂肪沉积明显，呈大理石状或五花牛肉比重较大。
催肥4个月，架子牛即可增重到500公斤，每头牛本地屠宰后，肉、皮、副产品综合收益可达到6000余元以上，比不育肥黄牛增值60%以上。
而且，圈养方式有利于从源头上把好饲料安全关，又便于集中防疫检测，更有利于定点屠宰管理，确保牛肉食品安全，可谓一举多得。
㈢肉牛养殖可以充分利用当地农业资源和劳力资源，对调整农业产业结构和农村经济结构有着积极作用，可改善农业生产条件和生态环境，提高农业的科技含量。
培育壮大肉牛养殖加工企业，使之成为主导产业，可发挥龙头企业的辐射带动能力，改变农民的传统养殖观念，增加农民收入，提高经济效益。
第三章 建设条件
一、地理位置及区域范围
该项目主要位于桐城市养殖区覆盖范围除龙眠街道办事处外，向周边乡镇辐射，逐步扩散到全市所有乡镇。
其核心在桐城市龙眠街道办事处，公司和加工厂座落于龙眠街道办事处陈庄村土庙村民组。
二、自然条件
㈠项目所在的桐城市地处亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量流沛，无霜期长，光照充足。
历年日照时数1988.6小时，太阳辐射总量113.8千伏cm2，年平均气温15.9℃，大于0℃积温5872.5℃，大于10℃积温5102.6℃，无霜期234.5天，适宜畜牧业发展。
㈡项目总的可用地面积为100亩，土地利用现状为：
屠宰加工厂用地10亩，水塘15亩，中心养殖示范场60亩，仓储规划区10亩，配套用地5亩。
上述用地均属于沿河荒滩地，不在国家基本农田保护区内。
三、项目实施的有利条件
㈠基础设施
1、供水：
养殖区有骨干河流龙眠街河，流域面积广，径流量大，水量丰富。
地下水资源丰富，打一口50米深的深井日产水量可达200td，水质符合国家有关农村生活饮用水的质量和卫生标准要求。
自来水管和灌溉渠道纵横交错，水质水量完全可以满足养殖与加工需要。
2、供电：
项目区供电条件良好，经过农网改造后，农村用电量大大提高。
公司的加工厂和中心养殖示范场位于桐城市郊，距离最近110KV变电站不到2公里。
3、供热：
本项目区地处亚热带季风性湿润气候区，光热资源比较丰富，年≥10℃活动积温5102.6℃，全年平均气温稳定通过10℃的天数达到234天。
温度需加温的自然天数不多，且每天实际需加温的时间也比较短。
4、交通：
本项目区交通便利，陆路有合九铁路、安合高速、207国道、桐庐桐潜省道、县道和乡村道路等，水路可直达长江。
公司的加工厂和中心养殖示范场东邻环城公路，南靠合九铁路。
㈡政策环境
桐城市人民政府将肉牛养殖开发列入经济发展的重点项目，重点扶持，多方面制定了优惠政策，为肉牛养殖发展创造了良好环境。
同时，全面启动肉牛定点屠宰管理工作，又为肉牛加工和产业开发打下了坚实基础。
项目建设得到了龙眠街道办事处党政领导及当地村民特别是养牛户的大力支持。
㈢资源优势
肉牛养殖的主要饲料是青草、桔杆等，饲料来源广泛，我市作为产粮大市，每年均有一定比例余粮可转化为辅助饲料。
另据测算，全市自然牧坡约100余万亩，为肉牛养殖提供了丰富的饲料资源。
㈣市场优势
我市农村虽然有着悠久的养殖历史，但基本上是牧养方式和传统的喂饲方法。
因此，繁殖率低、生长慢、生产周期长，经济效益不明显，从而导致市场供不应求的矛盾越来越突出，牛肉价格不断攀升。
以2006年为例，牛肉价格每公斤由2005年的20元上升到26元左右，增幅高达30.5%，仍不能满足需求。
据调查，自2000年以来，我市牛肉市场本地自产自宰的牛肉达不到40%份额，60%以上依托亳州、阜阳等地区贩运的牛肉，并且对外来牛肉消费者反映口感普遍差，而且存在很多质量安全隐患。
实施本项目，可以预测，销售市场丝毫不成问题，短期内能缓解本地牛肉短缺的矛盾，但对于优质肉牛规模养殖、提升产业开发水平，倡导健康养殖和标准化屠宰加工，无疑具有示范引导作用。
第四章建设单位的基本情况
一、建设单位概况
本项目建于2007年3月，公司及其加工厂，中心养殖示范场座落在桐城市龙眠街道办事处陈庄村土庙村民组，采用“公司+基地+农户”的模式经营管理。
㈠项目单位
桐城市天润肉牛屠宰有限公司。
㈡项目单位性质
有限责任公司。
㈢项目单位现有人员构成
职工总数
其中
管理人员
技术人员
技术工人
一般人员
30
5
8
3
14
大专以上毕业
高中或中专毕业
初中或技校毕业
初中以下
12
10
5
3
高级职称
中级职称
初级职称
无（未定）职称
2
6
4
18
二、研发能力
㈠技术来源与合作方式
本项目实行企业独立开发和技术合作，本市主要依托桐城市畜牧局有关专家组，市外主要与安徽农业大学、南京农业大学建立技术合作关系。
㈡技术产品类型及领域
1、技术开发性质：
新产品。
2、技术开发内容：
优质肉牛产业综合技术开发。
3、技术开发产业：
优质肉牛养殖业与加工业。
㈢肉牛人工养殖技术
1、室内养殖技术：
适用于规模养殖的“架子牛批量圈养舍饲”养殖模式。
2、野外生态养殖技术：
适用于农户的“无害化控制牧养与圈养舍饲相结合”养殖模式。
㈣肉牛深加工技术
1、初级产品：
牛肉、牛皮、牛副初级加工技术。
2、高级产品：
牛肉熟制、冻制、淹制等工厂化食品加工技术、牛皮与牛副精深加工技术。
第五章 市场分析与销售方案
一、市场分析
㈠市场容量大
由于牛肉食品符合天然化、野味化、营养化、保健化新潮流，国内外市场广。
国际市场牛肉需求量与日俱增销销售量逐年扩大，年均增幅约在7%左右。
近几年来，受西方疯牛病与东方禽流感双重影响，我国牛肉食品的出口较以往大幅度上升，并以价格成本优势占据国际市场一定份额。
我国牛肉出口的传统国家如周边的俄、韩、日等国家已经和我国一些企业合资建牛场，利用便宜的土地、建筑造价、廉价劳动力和进口便宜的玉米等饲料，在我国养牛，转口卖肉，“借鸡生蛋”，把产品销本国或转卖日、俄、韩等进口国，并可以减少在本国的畜粪污染，这从侧面反映出国际市场对我国牛肉出口的需求在不断增长。
从国内看，我国目前人均消费牛肉不足6公斤，潜在的消费市场很大，牛肉作为低脂肪食物，比传统猪肉越来越受到人们的关注，在提高生活水平的同时，人们尤其是城镇居民越来越注重生活质量，这无疑表明国内市场对牛肉产品的需求将不断增加。
㈡牛肉深加工在发展
近几年，国内一些有实力的企业不断更新设备，引进国外先进技术，陆续开发了肉牛为主要原料的保健食品系列、生化药品系列、复合营养饲料系列、化妆品系列、牛肉罐头、冻肉系列等深加工产品，并批量生产。
肉牛年总需求量不断增加，国内外庞大的市场将促进我国肉牛产业的大发展。
二、产品生产及销售方案
㈠产品生产方案
根据本项目的市场前景分析，建设的主要内容有：
1、养殖
⑴中心养殖示范场建设：
架子牛临时圈养场、批量圈养示范场各一个。
⑵农户养殖建设：
发展750农户养殖。
⑶年产肉牛1万头。
2、加工
⑴牛肉：
2500吨年。
⑵牛皮：
1万张年。
⑶牛副：
1万付年。
㈡销售方案
1、架子牛（又称青年牛）销售：
订单式，面向合同农户。
2、商品牛的收购和销售：
订单式或窗口式。
㈢销售队伍和销售网络建设
在上海、合肥、重庆、武汉、南昌、长沙、南京等大中城市设经销点或代理商。
第六章项目建设方案
一、项目规划和布局
本项目以公司建示范基地，以基地带动农户，在农户养殖基础上促经济发展。
以龙眠街道办事处陈庄村土庙村民组的天润肉牛养殖中心示范场为中心，幅射到本市农户及外地农户从事肉牛养殖。
二、肉牛定点屠宰加工的主要工艺流程
㈠屠宰工艺
初检无病牛→推牛入坊→经翻板击晕→刺杀放血→割头蹄→液压扯皮→开腔→分离内脏→劈半→洗整过磅入库
㈡机械工艺
推牛机→牵牛机→翻板箱→提牛机→第一轨道→变轨为第二轨道→液压扯皮机→升降台
㈢检测工艺
推牛前初检→割头蹄后预测→同步卫检→洗整入库前检验
三、项目具体建设内容和规模
㈠土建工程（表一）
序号
项目名称
单位
建筑规模
备注
1
综合楼
m2
150
2
定点屠宰加工车间
m2
4000
3
动力车间
m2
200
4
圈养肉牛棚舍
m2
8000
5
仓库
m2
1000
6
冻库
m2
500
7
锅炉房
m2
100
8
围墙
m
1000
9
污水处理池
m3
500
10
道路
m
3000
㈡设备引进（表二）
序号
项目名称
单位
规格
数量
1
肉牛屠宰加工流水线
套
1
2
水电设备
套
1
3
环保设备
套
1
4
冷冻设备
套
1
5
锅炉设备
套
1
6
运输车辆
台
2
7
饲料加工设备
套
2
㈢品种引进
选定著名的肉用牛犁木赞和西门塔尔冷冻精液改良的当地黄牛作为架子牛。
该黄牛品种是世界六大优质黄牛品种之一，体宽架高膘肥，适应性强，为长江中下游地区优选品种。
㈣工程实施进度（表三）
时间
工程名称
2007
2008
2009
肉牛中心养殖示范场
√
农户养殖
√
√
√
肉牛定点屠宰厂
√
肉牛食品精深加工
√
√
第七章 投资估算和资金筹措
一、投资估算表说明
㈠加工设备价格按厂家报价资料进行计算。
㈡建筑工程费参照桐城市现行建筑造价指标进行估算。
㈢安装工程按各单项工程安装工程费率进行估算。
㈣人口工资按桐城市农村平均日收入进行估算。
二、项目建设投资估算
㈠本项目投资
总额3000万元，其中建筑工程费1295万元、设备购置费435万元、其他费用1000万元、不可预见费120万元、铺底流动资金150万元。
按资金来源划分为：
财政资金300万元、自筹1200万元，贷款1500万元。
㈡项目投资估算表
序号
项目名称
规格
资金（万元）
单价
小计
备注
一
建筑工程
1295
1
综合楼
1500㎡
800元㎡
120
2
定点屠宰加工车间
4000㎡
1000元㎡
400
3
动力车间
200㎡
1000元㎡
20
4
圈养肉牛棚舍（钢结构）
8000㎡
600元㎡
480
5
仓库
1000㎡
600元㎡
60
6
冻库
500㎡
2400元㎡
120
7
锅炉房
100㎡
500元㎡
5
8
围墙
1000㎡
250元㎡
25
9
污水处理池
500㎡
400元㎡
20
10
道路（含绿化隔离带）
3000㎡
150元㎡
45
二
设备及安装
435
1
肉牛屠宰加工设备
1套
150万元套
150
2
水电设备
1套
140万元套
140
3
环保设备
1套
40万元套
40
4
冷冻设备
1套
60万元套
60
5
锅炉设备
1套
10万元套
10
6
运输车辆
2台
15万元套
30
7
饲料加工设备
2套
2.5万元套
5
三
其他费用
1000
1
技术引进及开发
50
2
征地
100亩
8万元亩
800
3
建设单位管理费
150
四
不可预见费用
120
五
流动资金
150
㈢资金来源与筹措
单位：
万元
合计
2007年
2008年
2009年
总投资
3000
1500
1000
500
省、部
300
300
银行贷款
1500
500
500
500
自筹
1200
700
500
三、资金使用计划
项目名称
时间
合计
2007年
2008年
2009年
资金使用
（万元）
1500
1000
500
3000
第八章财务评价
一、基本参数
㈠本项目设计能力
年出栏肉牛1万头，年加工牛肉2500吨，年销售牛皮毛品1万张，年销售牛副1万付。
㈡营业税及附加
营业税及附加为5.5%。
㈢税率
所得税为33%。
㈣折旧年限
建筑物为20年，设备为10年，土地等无形资产按10年摊销。
二、财务分析
㈠收入预测
1、2500吨优质牛肉×2.8万元吨=7000万元。
2、1万张牛皮×500元张=500万元。
3、牛副1万付×300元付=300万元。
4、合计：
7800万元年。
㈡成本分析
1、架子牛收购5000头×1800万元头=900万元。
2、饲料5000头×1.4元公斤×5公斤天×120天头=420万元。
3、防疫费5000头×40元头=20万元。
4、草料5000头×0.4元公斤×7.5公斤天×120天头=180万元。
5、加工费1万头×70元头=70万元。
6、水电费5000头×100元头=50万元。
7、肉牛收购5000头×6000元头=3000万元。
8、人工费30人×1.5万元年·人=45万元。
9、固定资产折旧费：
（建筑）1295÷20+（设备）435÷10=108万元。
10、其他无形资产摊销费（3000－1295－435）÷10=127万元。
11、销售费用7800万元×10%=780万元。
12、销售税及附加7800万元×5.5%=429万元。
13、合计：
6129万元。
㈢年利润总额
总收入－总成本=7800－6129=1671万元。
㈣所税费
1671×33%=551万元。
㈤税后利润
1671－551=1120万元。
㈥投资利润率
1120÷3000×100%=37.33%
第九章环境影响评价
一、环境保护执行标准
㈠《中华人民共和国环境保护法》；
㈡《污水综合排放标准》GB8678－1996；
㈢《畜禽养殖污染防治管理办法》（国家环保总局令第9号）
二、环境保护措施
㈠合理设计排污管网，使屠宰加产生的污水与雨水合并集中，通过钢筋、砼管排入地下污水管网，再经环保设备净化处理，做到达标排放。
㈡合理设置废物箱，集中收集牛粪与屠宰加工产生的废弃物，经专用沼池氨化处理后，供应附近农户作为食用菌培养基使用。
三、环保保护评价
该项目本身无任何公害产生，架子牛入栏即为圈养，方便牛粪集中处理。
同时屠宰加工只产生少量污水和废弃物，均在可以控制处理的范围，对周边环境不产生任何影响。
而且，公司养殖示范场和定点屠宰加工车间均位于城郊东南部，远离市区，并处于城区自来水水源地下游，对城区供水不产生任何影响。
第十章农业产业化经营与农民增收的效益评价
一、农业产业化经营
肉牛规模养殖是我市农村现有养殖项目中的新成员，它的养殖技术简单，养殖场地设施投入少，有利于农户养殖。
项目以“公司+基地+农户”为模式，公司以中心养殖示范池场为基地，有效发挥示范作用，并为农户提供青年牛、技术和信息服务，同时借助定点屠宰管理工作，公司上门收购育肥牛进行加工，方便并解除农户销售的后顾之忧。
农民以订单方式与公司建立长期合作关系，双方互利。
项目辐射带动作用大，发展周围750个农户养殖是完全可行的。
项目达到设计要求后，公司可解决1000余人从事肉牛养殖与加工的就业问题，也带动了相关配套行业的发展。
二、农民增收
项目实施后，公司年需购入栏肥牛5000头，每户平均按提供3头计，可使1600多户仅养肥牛一项纯收入可达9000多元户。
另公司养殖场需以玉米为自配料，年需购入500万公斤玉米作为原料，在当地农村户中收购，每户按1000斤出售，每斤按纯利0.3元计，可增加纯收入300元户。
这一项目实施后，既可使养牛户增收，又可使玉米种植农户增加了收入来源。
第十一章项目组织与管理
一、组织机构
依照公司法有关内容，成立桐城市天润肉牛屠宰有限公司，其组织机构示意如下：
董事会
加工
养殖
财务
市场
信息
物业
总工程师
技术部
生产部
行政部
营销
升级会员 