各职能部门综合管理制度汇编.docx

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各职能部门综合管理制度汇编

友谊项目技术管理培训

第一章技术部及技术相关管理制度

1、编制依据

（1）局管理体系文件

（2）东北分公司《技术质量奖罚办法》

2、技术部工作内容

（1）按照项目总工的安排,负责编制项目施工组织设计、特殊过程和关键工序的施工方案、技术措施及相关技术交底，组织重大技术方案的专家论证。

（2）参与《项目实施策划书》、《项目环境管理计划书》、《项目职业健康安全管理计划书》、《项目检验和试验计划》的编制;

（3）负责项目经理部范围内技术性文件和资料的汇总与统一管理，责任竣工图及竣工资料编目、组卷、及时移交、归档。

（4）负责对接设计院，组织图纸会审、协助项目技术负责人处理现场日常现场技术问题、技术变更的办理与接收、发放等工作;负责图纸的接收、保管、发放、回收等工作;

（5）负责对接深化设计，处理钢构、土建及机电相关技术问题；

（6）负责与工程部配合编制总体、年度、月进度计划；

（7）配合工程部编制材料进场计划，帮助做好材料、设备的选型、定货工作。

审核劳务队提供的钢筋下料单。

（8）负责项目监测、测量放线的管理；

（9）参与分包方的评价选择,负责分包方施工技术方案的审批,并对分包方进行技术交底;

（10）负责组织新技术、新材料、新设备、新工艺的推广应用和实施。

开展QC小组活动，做好技术总结和统计技术的推广应用；

（11）项目经理、总工交给的其他工作。

3、技术部人员架构及分工

技术部现有部门经理1名、技术员1名、测量员2名、资料员1名，共5人。

3.1部门经理岗位职责

（1）对项目经理、总工负责，负责技术部工作内容的具体统筹管理；

（2）协助总工，负责项目内部各专业间、各部门间有关图纸、现场技术问题的处理、解答；

（3）协助总工，负责协调好业主、监理、设计院、地勘院等相关方关于技术问题的处理与解答，办理工程洽商记录（技术核定联系单）；

（4）负责方案、技术措施的优化，协助工程部、商务部控制成本。

3.2技术员岗位职责

（1）熟悉相关图纸、认真学习并掌握有关各项技术标准和技术规范，协助总工、部门经理完成施组、方案、专项交底的编制；

（2）具体负责图纸的收发管理；对作废的技术资料及时收回，并加盖“作废章”，集中管理。

（3）具体负责相关技术基础数据的搜集、统计，土建专业的图纸二次深化；

（4）整理和汇总发给内部及施工队的技术文件；

（5）经常深入现场，了解施工进度，掌握质量情况，及时反映现场技术问题，协助总工、部门经理解决。

（6）完成领导交办的其他工作。

3.3测量员岗位职责

（1）熟悉相关图纸、认真学习并掌握有关各项技术标准和技术规范，编制测量专项方案及交底；

（2）负责现场首级控制点的维护、控制网及复杂部位控制线的投测；

（3）负责测量相关工程报验；

（4）负责协调土建、钢构、机电等各专业有关测量工作协调、管理；负责现场所有测量工作的复核，对放线结果负责；

（5）完成领导交办的其他工作。

3.4资料员岗位职责

（1）符合归档资料要求，及时严格收集整理好各种原始资料，做到资料与工程同步。

负责整个工程的技术资料的收集、检查、整理及归档工作。

（2）认真钻研业务，熟悉有关技术规范及有关文件，配合工程技术人员进一步完善工程资料。

（3）负责对技术资料进行标识，作好收发及登记台帐。

（4）负责竣工后资料的移交，及时办理好验收后移交手续。

（5）完成领导交办的其他工作。

4、工作流程

4.1图纸、变更管理流程

（1）书面图纸（变更）

业主发图（附《发图记录》、目录、份数、图纸盖施工章并注明日期）→核对无误后，技术员签收（第一时间告知部门经理或总工、发图记录存档）→与部门经理确定增晒图纸份数、发图范围→联系设计院予以增晒→晒图完成后，领图并核对业主发图内容与增晒图内容是否一致→无误后接收，并填制内部《发图记录》经部门经理审核签字后，发放给相关部门（图纸红章原件技术部留存）。

钢构深化部提供深化图→技术部经理或总工审核无误后，经技术部会同业主交设计院审核→根据设计院审核意见予以补充修订→最终成图、履行签字盖章程序，相关方各存一份→技术员填写内部《发图记录》经部门经理审核签字后，发放给相关部门（图纸原件技术部留存）。

（2）电子版图纸

书面图纸与电子版图纸接收同步→核实电子版与纸板图纸是否一致，若不一致，技术员向发图方索要正版电子图纸→技术部留存。

4.2图纸会审流程

收发图完成→内部图纸会审、技术部汇总各部门疑问→提交疑问给业主、设计院，联系确定四方图纸会审时间、地点→四方图纸会审、形成《图纸会审记录》→《图纸会审记录》内容相关方确认无误后，履行签字手续，各方留存一份原件→复印《图纸会审记录》转发给项目相关部门及劳务队→遵照图纸会审内容执行，其效力等同与正式施工图。

4.3施组、施工方案及交底（作业指导书）的编制及审批流程

根据实际情况编制方案编制计划、送审（总工、公司）批准后，按计划进行施组方案编制（如遇特殊原因不能及时编制完成的须提前告知有关领导）→分专业分部位及工程特殊性有相关技术人员编制施组、方案草稿→项目部内部工程、质检、安全、商务、劳务等相关部门参与方案编制、讨论→根据内部意见修订完成后履行项目部签字手续正式报监、同时报公司审批（抄送业主）→根据公司及监理、业主审批意见予以补充修订→相关方审批通过后，编制方案交底→总工审核后，方案及方案交底（特殊部位作业指导书）一并发放给相关部门，按方案内容执行。

4.4施工中技术管理流程

图纸交待不明、矛盾或现场无法实施→听取内部处理意见→联系业主、监理、设计院给出口头处理意见，必要时开现场会→在尊重设计原则、规范强条要求，同时兼顾便于现场施工的前提下，统一处理意见，填写《工程洽商记录》（技术核定联系单）→履行签字审批手续，并及时发放给相关部门及劳务队。

技术人员定期、不定期到现场了解、处理技术质量问题；听取参建人员的相关图纸及现场技术疑问、及时向相关领导汇报→深入现场，了解事实真相，核实图纸及规范、图集要求→视情况组织联系相关方，召开技术质量专题会或现场会，统一解决处理意见→按统一意见现场处理、特殊部位样板引路→优化方案及技术措施避免类似事件再次发生。

4.5工程资料、文档管理流程

（1）工程报验交档资料

由主管工长、质检员填写→交资料员汇总，内部审批合格后报监→若不合格，由资料编制人按监理意见修改→报验合格、资料员留存原件，相关编制人视情况留存复印件备查（每个环节做好台账记录）。

（2）对外发文（业主、监理、设计院等）

由提出部门编制，经项目主管领导签字审批→交资料员对外发文给相关单位→提出部门负责与业主、监理等相关的沟通、追踪相关方意见→相关单位有书面回复文件，由资料员统一对口收发给提出部门、并自行留存原件不少于1份备案，视情况经主管领导同意，转发相关部门（每个环节做好台账记录）。

（3）对内发文（局公司、项目部门之间、劳务队、分包等）

1）以项目部明义的发文

由提出部门编制，经项目主管领导签字审批→交资料员对内发文给相关部门、单位→提出部门负责与业主、监理等相关的沟通、追踪相关方意见→相关单位有书面回复文件，由资料员统一对口收发给提出部门、并自行留存原件不少于1份备案，视情况经主管领导同意，转发相关部门（每个环节做好台账记录）。

2）项目行政管理方面收发文，由项目综合办负责，必要时交技术部资料员备份

3）以各部门明义的发文

由提出部门编制，经项目主管领导签字审批→由本部门负责发文给相关部门、单位→提出部门负责与相关方沟通、追踪反馈意见→相关部门、单位有书面回复文件，视情况经主管领导同意，转发相关部门、必要时交技术部资料员备份（每个环节做好台账记录）。

5、管理制度

5.1作息及考勤制度

（1）作息时间

每日7:

30—17:

30，中午11:

30—13:

30为午餐、休息时间。

若夜间加班，作息时间听从部门安排。

考勤制度

1）员工严格遵守劳动纪律，不得无故迟到、早退、缺勤；若有违反，将处以30元/次的罚款。

2）本部门员工请事假、病假及其它各类假，均应事先向项目主管领导和部门经理请假，经项目经理同意后，才予准假，并且事后销假。

若未经项目经理批准，私自不上班者，将按旷工处理。

5.2会议制度

（1）技术部工作例会

每日技术部内部协调、工作会，回顾前一天未完成的主要工作，安排当日工作内容及重点，限时、责任到人。

（2）技术质量专题会

视情况，由总工或部门经理组织，针对现场技术质量问题、复杂部位及方案交底不明确或不适宜处，不定期召开技术质量专题会，分析原因、统一处理意见，便于现场实施。

为做到样板引路、质量创优，定期召开技术质量专题会，分析现场技术质量现状、总结得失，优化施工组织及方案内容。

技术质量专题会项目相关各职能部门主管、工长、质检员均需参加。

（3）参与由工程、安全等其他部门组织的协调会、例会，处理相关技术问题。

（4）项目各职能部门组织的会议，由组织方负责会议记录、签到登记；项目经理组织的会议，有综合办公室负责会议记录、签到登记。

（5）所有会议，须参会人无故缺席的，对其个人予以30元/次的罚款。

5.3图纸、变更管理制度

（1）图纸的收文、增晒、转发、留存由技术员负责，其各流程环节必须有书面记录，并注明图纸的编号、版本、日期、蓝/白图、份数、发放范围、份数等，相关记录必须有可追溯性，并保证图纸的完整有效。

（2）如因技术员个人原因记录不清、不全、发图版本错误、漏发，造成现场施工图纸混淆、造成不良后果的，对技术员本人处以100元/次罚款。

（3）如因发图前部门经理审核不到位，发图版本错误，造成现场施工图纸混淆、造成不良后果的，对技术员本人处以200元/次罚款。

（4）电子版图纸不作为施工依据，一切以由业主或设计院书面确认的蓝图为准施工，原则上电子图不得随意复制给其他部门或个人。

项目部相关部门未与技术部进行核实，私自按照电子图自行标注、定位等，对工程施工造成不良后果的，追究其责任。

（5）设计变更管理参照图纸管理。

5.4图纸会审制度

（1）内部图纸会审

4）图纸会审前，由项目总工提前安排有关人员仔细认真审阅图纸、标准图集和相应的标准、规范；

5）审阅人要尽可能地发现图纸中的错误、矛盾、交代不清楚、设计不合理处，并做好详细记录；

6）在审图后，由项目总工主持进行图纸预审,经与会人员（工程、商务、质检、钢构、机电等）充分讨论后,项目技术负责人集中正确意见，并指定专人分类整理成文，为图纸会审做好准备。

（2）四方图纸会审

1）项目总工及有关专业工程技术、工程、质检主要人员参加图纸会审。

2）设计负责人分专业先进行设计交底后,项目负责人或指定人员提出预审时发现的问题,遇到有争议的问题时，与设计方沟通解决,并作好记录；

3）图纸会审后，由项目总工及技术部整理会审意见，形成会审记录,会审记录应详细、准确，并注明参加会审的人员、时间和地点,图纸会审记录由参加会审的各方代表签字确认。

4）已经确认的图纸会审内容，须及时发放给相关部门及劳务队，因发放不及时造成不良后果的，经办人处以100元/次的罚款。

劳务队对图纸会审内容不明，擅自违背设计施工的，对其劳务队处以1000元/次罚款，且相关现场补救处理措施等一切费用有劳务队自行承担。

5.5施组、施工方案及交底（作业指导书）的编制及审批制度

（1）编制范围

1）涉及新技术、新工艺的关键过程、创优的关键过程要编制施工技术方案或作业指导书,施工组织设计中涉及的测量、土方、模板、钢筋连接、防水、装修装饰、水电安装过程的深度不能满足现场施工需要时,未满足的过程要编制施工技术方案或作业指导书;

2）所有特殊过程由技术部编制施工技术方案（方案交底）或作业指导书;各分部分项工程技术要求由工长编制、交总工审核后，下发执行。

3）季节施工应编制冬季、雨季和防台风施工技术措施;

4）重大设计变更要编制施工技术措施;

（2）施组、施工方案、作业指导书编制与审批

1）一般施工技术方案或作业指导书由技术员编制,技术部经理审核,项目总工审批；

2）施组设计、特殊复杂的施工技术方案或作业指导书由项目总工组织编制,分公司工程技术部门审核,分公司总工程师审批；

3）根据建设部建质[2009]87号文，需进行专家论证的特殊及危险性较大的分部分项工程施工，须按公司或地方要求对有关施工技术方案在内部审批合格后，由项目部组织专家组进行论证审查、确认合格后报监理审批。

4）所有施工技术方案或作业指导书经监理批准后实施。

（3）技术交底

1）执行分级交底制度，即项目总工负责向主要项目管理人员进行交底;施工技术方案、成品保护措施、冬雨季施工措施、作业指导书、重大设计变更、技术洽商由技术部经理或编制人在实施前向专业工长及相关管理人员进行方案技术交底;在分项工序实施前，由工长向分包方或作业队组进行施工技术交底；在分项工序、工程实施前，分包方技术管理人员应向其作业队组进行施工技术交底。

2）交底负责人应事先备好书面交底资料，交底内容要与经审批的施工组织设计、施工方案、项目管理手册、设计变更要求一致;

3）下一级的交底比上一级的交底要更详细、更具体,特别是对作业人员进行的技术交底,要突出可操作性,把规范语言变成可操作语言;

4）技术人员向作业人员交底的书面资料，应先交项目技术负责人审定，避免交底漏项或与作业文件内容不统一;

5）交底人和接受交底人在交底记录上签字确认,注明交底时间。

6）交底时必须以书面资料为依据，以口授方式进行;

7）由交底人作好记录,书面交底记录不少于一式四份,由交底人和接受交底人各一份,交底原件技术部留存一份。

5.6施工中技术管理

（1）项目总工组织技术部人员或亲自到现场，解决施工中的技术难题，保证施工顺利进行;

（2）技术部负责新材料所涉及的技术要求、钢筋配筋单的审核,钢构件、埋件的加工图审核、专业技术协调等工作;

（3）技术人员至少保证1-2小时/天在施工现场一线，随时了解施工动态及遇到的技术问题，并向有关领导汇报，必要时召开技术质量专题会或现场会，联系设计院、监理及业主，及时处理现场技术问题。

（4）视情况出具书面技术处理措施或《技术核定联系单》，并负责履行相关审批手续，并及时转发有关部门及劳务队；涉及到工程量变化及费用增加的，须将《技术核定联系单》交商务部留底一份。

（5）劳务队未按既定《技术核定联系单》要求执行，验收不合格，造成不良影响的，对其劳务队处以1000元/次罚款，且相关现场补救处理措施等一切费用有劳务队自行承担。

（6）现场出现技术问题，工程管理人员或劳务队私自处理，未及时全面与技术部核实给出处理意见，导致验收不合格，造成不良影响的，开具《技术罚款通知单》，对现场相关责任工程师等责任人处以500-1000元/次，对其劳务队处以2000-5000元/次罚款，且相关现场补救处理措施等一切费用有劳务队自行承担。

（7）现场未按既定已审批通过的施组、方案执行，且未及时全面与技术部核实给出处理意见，导致验收不合格，造成不良影响的，视情况严重程度，开具《技术罚款通知单》，对现场相关责任工程师等责任人处以500-1000元/次，对其劳务队处以2000-5000元/次罚款，且相关现场补救处理措施等一切费用有劳务队自行承担。

（8）每月1日、16日，由项目总工组织技术、质检、工程部等职能部门主管，对现场工程实体进行技术质量检查，如有问题、下发《技术整改单》，安排专人限时负责整改，届时整改不到位的，视情况严重程度，开具《技术罚款通知单》，对相关责任工程师等责任人处以500-1000元/次，对其劳务队处以2000-5000元/次罚款；对拒不执行整改的，经项目领导班子协商后，予以重处。

（9）技术部经理不定期到现场进行技术质量检查，如有问题、下发《技术整改单》，安排专人限时负责整改，届时整改不到位的，视情况严重程度，开具《技术罚款通知单》，对相关责任工程师等责任人处以200-500元/次，对其劳务队处以1000-3000元/次罚款；对拒不执行整改的，经项目领导班子协商后，予以重处。

（10）由于测量定位、放线原因造成工程返工、及其他不良影响的，视情况严重程度，对测量主管个人处以500-1000元/次罚款，对施测人（含劳务队测量人员）处以500-2000元/次罚款，对劳动队处以2000-5000元/次罚款，相关现场责任工程师、质检员负连带责任（处以200-500元/次罚款）。

（11）由于及时发现、提出、解决现场技术问题，避免造成返工或不良后果的，视情况经项目部研究可行后，对当事人予以100-1000元/次的奖励。

（12）细心钻研图纸、规范及现场作业条件，对既定方案提出更合理、便捷、节约的优化方案的，视情况经项目部研究可行后，对当事人予以100-1000元/次的奖励。

5.7工程资料、文档管理

（1）业主和监理对文件和资料有具体要求的，必须按要求执行，没有的按局及公司文件执行，做到标准明确，格式统一。

（2）所有资料中的手写部分必须使用碳素墨水书写，字迹要清晰工整，绝不允许出现涂改、墨团、画线删除等现象。

（3）技术部负责编写并报批各类施工方案、措施、施工工法及作业指导书，由资料员分类收集、发放、汇总、保存。

（4）各业务部门整理的资料，对其填写准确性负责，并负责办理签字认证手续。

然后交技术部资料员发放、归类、整理存档。

（5）资料员在整理资料时，对施工过程中形成的原始资料原则上不得改动，要保证原始资料的真实性，并对其不正确的部分，向主管部门提出整改或重做。

（6）资料员按照档案文件要求验收各部门送交的各类文件资料，并分类装订，妥善保管，为交工验收做准备。

（7）各种施工方案、措施、作业指导书、工法分发清单必须由总工签字审批后方可发放。

（8）技术文件和资料的编号方式须严格按照局体系文件及项目所在地方的相关工程技术资料归档要求统一编号整理。

（9）文件资料管理必须做到严格管理，未经主管领导同意，任何人无权将资料外借。

（10）因工作调动或其他原因不在本项目工作时，资料员负责收回该员持有的所有受控文件，并在原发文薄备注栏中注明，调动人员必须在其应提供的资料完成后离开。

（11）工程竣工验收后，必须交公司技术部整套完整的竣工资料，以备归档、备案、查案。

（12）施工过程，各主管部门的资料，必须与施工进度，资料员应该进行经常性的检查和督促，存在问题立即进行处理或向项目主管领导反映，以便督促解决。

（13）因资料员个人原因资料管理不善，造成资料遗失、不完整及报验不及时等不良影响的，视情况严重程度、对其个人处以100-500元/次罚款；由于相关资料编制人（工长、技术员、质检员等）不按要求编制或不及时交资料员报审相关领导或单位审批，造成不良影响的，视情况严重程度、对编制人处以200-500元/次罚款。

（14）竣工资料的收集、整理、组卷按地方政府或行业的有关规定执行,保证字迹清晰、及时、准确、齐全;

（15）项目各部门应随工程进度收集本专业范围内的工程资料，每月底或分部分项工程完工后将本部门资料整理好后交项目技术部统一汇总、保管,移交时办理资料交接手续;

（16）工程竣工后,由项目总工组织工程竣工资料的管理（包括分包方交工资料）,由项目总工负责向业主、地方档案室和分公司或局档案室办理竣工资料移交手续;

5.8计量管理方法

（1）施工管理中涉及到的文件、资料、图纸、报表等都应采用国家法定计量单位。

（2）使用的各种计量器具，其类型、规格、精度，都应满足规范和检验标准的要求，并建立购置入库、发放、封存、报损等管理制度和台帐。

（3）各种计量数据准备齐全、真实可靠、审核认证、逐级上报。

（4）由测量员负责计量工作，按照贯标程序文件，做好计量设备的鉴定验证、标识和使用控制，资料员配合。

5.9技术成果总结、申报及科技进步

（1）工程项目竣工后2个月内，项目总工完成该项目的技术总结，专业技术人员完成单项技术总结；

（2）技术总结的内容一般包括：

工程概况、工程特点,涉及的主要的施工新技术、新工艺、新产品、新材料,解决的技术难题,主要经验与教训;

（3）技术总结随交工资料归档。

（4）项目在推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备中,取得成果达到“局科学技术进步奖励办法”规定的科技进步奖条件后,在规定时间内,由主要项目总工组织专人按“局科学技术进步奖励办法”规定填写相关申报资料报局科技部。

第二章工程部及工程相关管理制度

4.4工程部资料管理制度

1.编写施工日志：

工长必须每日编写施工日志，内容包括：

时间、天气情况，施工部位，各工种人数，施工任务完成情况，明日施工任务安排，质量检查情况，安全文明施工情况，分包方需项目各部门协调解决的问题。

施工日志每半月有部门经理检查，如发现编写不及时将对工长处以10元/次的处罚。

2.编制技术交底和安全交底：

在每层每道工序施工前，工长必须编制技术交底和安全交底，要求交底交到分包（劳务）方个人，并有每个人的签字确认，交由资料室保存；若工长没有及时编制技术和安全交底，将处以50元/次的罚款；若劳务方没有及时上交工人亲笔签字的技术和安全交底，将对劳务队处以200元/次、天的处罚。

3.编制隐蔽资料：

在工长检验完分包（劳务）方质量情况，验收合格后填写隐蔽资料，待隐蔽资料齐全后向项目质检部报验。

资料填写不及时将对工长处以30元/次的罚款。

4.混凝土浇筑令会签制度：

浇筑混凝土前，分包（劳务）方要向项目递交混凝土浇筑申请表，需有工程部、机电部、质检部、技术部、安全部相关负责人签字确认后，方可浇筑。

若分包（劳务）方在未得到浇筑令确认单前私自浇筑混凝土，所造成的一切损失及影响由分包队自己负责，并对分包队增加处罚5000—10000元，从当月工程款中直接扣除。

5.混凝土浇筑台账制度：

每次浇筑混凝土后，主管工长需填写混凝土浇筑台账，如填写不及时，将对主管工长处以10元/次的罚款。

列表如下：

浇筑时间

浇筑部位

砼型号

砼量（m3）

浇筑方式

4.5“三检”制度

本工程进行质量验收的程序是：

（分包“三检制”＋项目“三检制”＋“监理检查验收”）

首先分包（劳务）单位、承包队组要作内部的自检、复检、交接检，各分包（劳务）单位、承包队组要严格执行“三检制”。

其次由工长检验分包（劳务）单位、承包队的质量情况，其质量验收达到合格标准，且编制完隐蔽资料后，由工长向项目质检部报验。

项目质检部在审核资料符合有关要求属实之后，组织项目质检人员到现场验收，分包（劳务）单位、承包队组必须组织有关人员参加项目质检验收，合格后方可报监理验收。

监理验收时，分包（劳务）单位、承包队组及项目相关人员共同参加，有质量问题及时整改。

凡是不履行此程序，资料不齐全或不组织人员参加验收的，工程监理部门不进行质量验收的，所造成损失由分包（劳务）单位、承包队组自行负责。

对于验收不合格的工程，要进行相应的处罚：

一次验收不通过，对工长及劳务队伍下发整改通知单；二次报验仍不通过的，对工长处以50元的罚款，劳务队伍处以50元的罚款；复检还不通过者对工长处以100元的罚款，劳务队处以1000元的罚款。

对于长期验收一次性合格的工程，项目要给予定的奖励：

连续两次验收一次性通过的，对工长奖励100元，劳务队奖励500元；连续三次验收一次性通过的，对工长奖励200元，劳务队奖励1000元。

4.6工序交接制度

未经项目工序检验合格的分部分项工程或工序，一律不得进入下道工序施工，否则必须拆除重新施工，项目有权对分包（劳务）单位、承包队组进行1000/元/次