四体系管理手册.docx
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四体系管理手册
YUKIwascompiledonthemorningofDecember16,2020
四体系管理手册
编制:
审核:
批准:
颁布令
根据GB/T19001idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》和Q/SY－2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：
规范》的要求，结合本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修经营实际情况和客户需求，编写了《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》（简称管理手册），现正式批准发布。
管理手册是本公司质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）的法规性、纲领性文件，是质量、环境和安全工作的基本准则，公司全体员工必须认真学习、理解、贯彻和落实，确保管理体系有效运行，提高质量、环境和职业健康安全管理的绩效。
本管理手册自发布之日起生效。
总经理（签字）：
2011年月日
管理代表任命书
兹任命同志为公司的管理者代表，管理者代表的职责是：
1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施，保持和不断改进。
2、定期向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的要求。
3、确保在整个公司内促进和提高全体员工满足业主要求和法律法规要求的意识。
4、代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络。
5、负责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各管理职能层次上得到落实和实施。
6、负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施纠正和预防措施。
7、组织管理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。
8、组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全管理方案。
9、组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和监视。
兹任命为本公司的职业健康安全综合管理体系的员工代表，其主要职责是：
1、代表员工就员工所关注的职业健康安全综合管理体系运行及相关事宜和合理化建议向管理者代表汇报；
2、参与方针、目标的审查；
3、参与管理评审；
4、负责回答和解释员工的问题。
特此任命。
总经理（签字）：
2011年月日
公司情况简介
联系人：
地址：
电话：
传真：
手册管理规定
1．目的
对管理手册的批准、发放、评审、更改和管理予以规定，使管理手册处于受控状态。
2．范围
适用于本公司管理手册的管理。
3．管理要求
管理手册的编制、批准和发放
3.1.1管理手册由办公室负责组织编制，管理者代表审核，总经理批准颁布实施。
3.1.2管理手册发放至公司总经理、管理者代表和各职能部门负责人。
3.1.3管理手册分为受控和非受控两种版本，受控版本提供给内部管理和认证方现场审核使用；非受控版本供投标和客户需要使用。
3.1.4受控管理手册按文件控制程序要求发放；
3.1.5受控管理手册由持有者妥善保管，不得外借、涂改和复印；
3.1.6非受控管理手册向客户或外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准，由办公室登记发放。
管理手册的评审和更新
3.2.1管理手册评审由管理者代表负责，当管理手册编制的依据或内部机构或机构职能发生变化时，由管理者代表组织评审和更新；
3.2.2管理手册修改、更新由管代主持，办公室负责，填报“文件更改申请表”，必要时由相关部门会签；修改后的管理手册报管代审核，总经理批准；修改情况登记在管理手册修改记录上。
3.2.3管理手册的版本号由英文大写字母A、B、C……顺序排列，修改号由数字0，1，2顺序排列，采用二部分组成以“版次”形式表示。
本管理手册解释权属办公室，办公室负责对管理手册进行控制，并执行《文件控制程序》。
管理手册中会出现名称缩写或代号：
3.4.1克拉玛依市国中建筑安装有限责任公司-----简称公司。
3.4.2管理者代表----管代
3.4.3内部管理审核-----内审
组织机构图
管理者代表
质量管理体系职能分配表
部门
质量要求
总
经
理
管
代
办
公
室
工
程
部
防腐项目部
房建
项目部
财
务
部
总要求
★
△
△
△
△
△
△
4.2.3文件控制
△
△
★
△
★
★
△
4.2.4记录控制
△
△
★
△
★
★
△
管理承诺
★
△
△
△
△
△
△
以顾客为关注焦点
★
△
△
△
△
△
△
质量方针
★
△
△
△
△
△
△
策划
★
△
△
△
△
△
△
5.5.1职责，权限和沟通
★
△
△
△
△
△
△
5.5.2管理者代表
△
★
△
△
△
△
△
5.5.3内部沟通
★
△
△
△
△
△
△
管理评审
★
△
△
△
△
△
△
资源提供
★
△
△
△
△
△
△
人力资源
△
△
★
△
△
△
△
基础设施
△
△
△
★
★
★
△
工作环境
△
△
△
★
★
★
△
产品实现的策划
△
△
△
★
△
△
△
与顾客有关的过程控制
△
△
△
★
★
★
△
设计和开发控制
删减
采购控制
△
△
△
△
★
△
△
7.5.1生产和服务运作控制
△
△
△
★
★
★
△
7.5.2生产和服务运作过程的确认
△
△
△
★
★
★
△
7.5.3标识和可追溯性
△
△
△
★
★
★
△
7.5.4顾客财产
△
△
△
★
★
★
△
7.5.5产品防护
△
△
△
★
★
★
△
监视和测量装置的控制
△
△
△
★
★
★
△
测量分析和改进
★
△
△
△
△
△
△
8.2.1顾客满意的监视和测量
△
△
△
★
△
△
△
内部审核
△
★
△
△
△
△
△
8.2.3过程的监视和测量
△
★
△
△
△
△
△
8.2.4产品的监视和测量
△
△
△
★
★
★
△
不合格品控制
△
△
△
★
★
★
△
数据分析
△
△
△
★
△
△
△
8.5.1持续改进
△
★
△
△
△
△
△
8.5.2纠正措施
△
★
△
△
★
★
△
8.5.3预防措施
△
★
△
△
★
★
△
注:
★——责任部门△——配合部门
环境管理体系职能分配表
部门
要素
总
经
理
管
代
办
公
室
工
程
部
房建
项目部
防腐项目部
财
务
部
环境方针
★
△
△
△
△
△
△
4.3.1环境因素
△
△
★
△
△
△
△
4.3.2法律法规和其他要求
△
△
★
△
△
△
△
4.3.3目标、指标和方案
△
★
△
△
△
△
△
4.4.1资源、作用、职责和权限
★
△
△
△
△
△
△
4.4.2能力、培训和意识
△
△
★
△
△
△
△
4.4.3信息交流
△
△
★
△
△
△
△
4.4.4文件
△
★
△
△
△
△
△
4.4.5文件控制
△
△
★
△
△
△
△
4.4.6运行控制
△
△
△
★
△
△
△
4.4.7应急准备和响应
★
△
△
★
△
△
△
4.5.1监测和测量
△
△
★
△
△
△
△
4.5.2合规性评价
△
★
△
△
△
△
△
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施
△
△
★
△
△
△
△
4.5.4记录控制
△
△
★
△
△
△
△
4.5.5内部审核
△
★
△
△
△
△
△
管理评审
★
△
△
△
△
△
△
注：
★——责任部门△————配合部门
职业健康安全管理体系职能分配表
部门
职业健康安全要素
总
经
理
管
代
办
公
室
工
程
部
房建
项目部
防腐项目部
财
务
部
职业健康安全方针
★
△
△
△
△
△
4.3.1对危险源辨识风险评价和风险控制的策划
△
△
△
★
△
△
4.3.2法律及其他要求
△
△
★
△
△
△
4.3.3目标
△
★
△
△
△
△
4.3.4职业健康安全管理方案
△
★
△
△
△
△
4.4.1机构和职责
★
△
△
△
△
△
4.4.2培训、意识和能力
△
△
★
△
△
△
4.4.3协商与沟通
△
△
★
△
△
△
4.4.4文件
△
★
△
△
△
△
4.4.5文件与资料控制
△
△
★
△
△
△
4.4.6运行控制
△
△
△
★
△
△
4.4.7应急准备与响应
★
△
△
★
△
△
4.5.1绩效测量和监视
△
△
△
★
△
△
4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施
△
△
△
★
△
△
4.5.3记录及记录管理
△
△
★
△
△
△
4.5.4审核
△
★
△
△
△
△
管理评审
★
△
△
△
△
△
注：
★——责任部门△————配合部门
手册章节与标准条文对照表
手册章节
标题
标准条文
GB/T19001
Q/SY
GB/T24001
GB/T28001
术语和定义
3
3
3
3
总要求
4
文件要求
5.4.6/
4.4.4
4.4.4
管理承诺
以顾客为关注焦点
管理方针
策划
5.3.3/
4.3.3
4.3.3
职责、权限和沟通
5.4.1/
4.4.1
4.4.1
管理评审
6.
资源管理
6
5.4.1/
4.4.1
4.4.1
产品实现的策划
5.5.6
4.4.6
4.4.6
与顾客有关的过程
5.3.1
4.4.6
4.4.6
设计和开发
删减
采购
5.5.2
4.4.6
4.4.6
生产和服务提供
5.5.6
4.4.6
4.4.6
监视和测量装置的控制
5.5.1
4.5.1
4.5.1
总则
5.5.1
4.5.1
4.5.1
监视和测量
5.6.1/
4.5.1
4.5.1
不合格品控制
5.6.3/
4.5.3
4.5.2
数据分析
5.6.3/
4.5.3
4.5.2
改进
5.6.3/
4.5.3
4.5.2
环境和职业健康、安全管理体系的其他要求
环境因素
5.3.1
4.3.1
4.3.1
危险源辨识、风险评价和风险控制
5.3.1
4.3.1
4.3.1
环境和职业健康安全法律法规及其他要求
5.3.2
4.3.2
4.3.2
环境和职业健康安全管理方案
5.3.3/
4.3.3
4.3.4
运行控制
5.5.1-7
4.4.6
4.4.6
应急准备和响应
5.5.8
4.4.7
4.4.7
环境和职业健康安全的监测和测量
5.6.1
4.5.1
4.5.1
公司理念、公司质量方针及目标指标批准令
公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针：
安全第一品牌之上遵纪守法持续改进
注重环境保护、实现安全生产、稳固企业品质、提升顾客信任
公司的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：
——工程、产品交验合格率100%，优质工程率90%以上；
——安全生产达标率100%，年安全负伤率1%以下；
——节能降耗，废水、噪声、扬尘、固体废弃物排放达标；
——杜绝重大质量事故、环境污染事故、安全死亡事故和火灾事故，有效控制重要环境因素和不可承受风险，防止职业病发生，以持续的业绩赢的用户和相关方满意。
总经理：
2011年月日
1范围
总则
1.1.1本手册依据：
GB/T19001-2008idtISO9001：
2008，GB/T50430-2007，GB/T24001-2004idtISO14001:
2004，GB/T28001-2001，Q/SY－2007标准，规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，本公司建立管理体系的目的是：
a.证实公司有能力稳定地提供满足国家、行业法律法规和客户要求的房屋建筑土建、防腐保温、装饰装修工程、钢结构制作安装工程和服务管理；
b.通过体系有效应用控制过程所产生的任何预期的输出，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法定要求，旨在增强顾客满意。
c.通过制定和实施环境和职业健康安全方针、目标，实现对重大环境因素、重大危险源的管理和控制，实现环境绩效和安全绩效的持续改进。
1.1.2本手册适用于本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程的施工和服务的全过程；管理体系覆盖公司全部职能部门和各工程项目的实施。
应用
本公司对产品实现过程进行识别，并按照GB/T19001-2008idtISO9001：
2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001，Q/SY－2007建立综合管理体系。
公司适用的产品范围为房屋建筑土建、防腐保温、装饰装修制作安装，设计由甲方或设计院提供，目前不存在设计开发，故标准和条款,删减后能满足GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准要求。
2规范性引用文件
通过本手册的引用，下列标准包含了构成本标准规定内容，同时对使用最新有效版本实施跟踪：
T19000-2008idtISO9000:
2005《质量管理体系基础和术语》
T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》
T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》
：
2001《质量管理体系（GB/T19001-2000）专业应用指南-建设工程施工》
GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
Q/SY－2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：
规范》
3术语和定义
本手册采用GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19000-2005idtISO9000:
2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系规范及使用指南》节、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》节、Q/SY－2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：
规范》节中的术语或定义，以及采用下列本公司需要定义或常用的简称：
“质量”类术语、定义和简称。
3.1.1本手册描述供应链使用如下术语
供方——组织——顾客
3.1.2供方：
提供产品的组织或个人。
本公司内系指向本公司提供各种物资的组织或个人。
3.1.3组织：
职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。
本手册中系指常州市华隆建筑土建、防腐保温、装饰装修工程有限公司。
3.1.4顾客：
接受产品的组织或个人。
本手册中系指接受本公司安装服务的组织或个人。
3.1.5基础设施:
组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。
3.1.6工作环境：
工作时所处的一组条件。
注：
条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素。
“环境”类术语、定义和简称：
3.2.1持续改进：
强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进。
3.2.2环境：
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3.2.3环境因素：
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2.4环境影响：
全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.2.5环境管理体系：
整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
3.2.6环境目标：
组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。
3.2.7环境指标：
直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。
3.2.8相关方：
关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人和团体。
3.2.9污染预防：
旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
“职业健康安全”类术语、定义和简称：
3.3.1事故：
造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。
3.3.2危险源：
导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.3.3危险源辨识：
认识危险源的存在并确定其特性的过程。
3.3.4事件:
导致或可能导致事故的情况。
3.3.5不符合：
任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。
3.3.6职业健康安全:
影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。
3.3.7绩效：
基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的职业健康安全管理体系的可测量结果。
3.3.8风险：
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
3.3.9风险评价：
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
3.3.10安全：
免除了不可接受的损害风险的状态。
3.3.11可容许风险：
根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。
“三个必须”原则：
在处理质量、环境和职业健康安全问题时，必须查明发生事故的原因；必须教育与事故有关人员；必须制定防范措施。
“三严管理”：
严肃执行指令；严密组织生产；严格按程序办事，确保产品质量、环境条件和职业健康安全达到规定的要求。
“三同时管理”：
部门主管在管工作质量或产品质量的同时，要协同职能部门对环境和职业健康安全进行管理，动员部门员工参与“三项管理体系”的有效实施和运行，并持续改进工作。
“顾客满意”是指产品质量满足顾客的要求；“社会满意”是指环境各项指标满足法律法规的要求；“员工满意”是指职业健康安全各项指标满足法律法规的要求。
《管理手册》中有简称，如《管理手册》即常州市华隆建筑土建、防腐保温、装饰装修工程有限公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》，“三项管理体系”系“质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系”。
《规范》是指《工程建设施工企业质量管理规范》。
工程建设施工企业质量管理规范有关的术语
3.9.1质量管理活动qualitymanagementaction
为完成质量管理要求而实施的行动。
3.9.2质量管理制度qualitymanagementstatute
按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。
质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。
质量管理制度一般应形成文件。
需要时,质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。
3.9.3质量信息qualityinformation
反映施工质量和质量活动过程的记录。
3.9.4质量管理创新qualitymanagementinnovation
在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。
3.9.5施工质量检查qualityinspection
施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。
4管理体系要求
总要求
4.1.1本公司严格按GB/T19001-2008idtISO9001:
2008、GB/T50430-2007规范、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004、GB/T28001-2001及Q/SY－2007标准的要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，本公司的管理体系覆盖建筑土建、防腐保温、装饰装修工程、钢结构制作安装的施工、竣工交付和工程交付后保修期内服务提供的全过程以及这些过程所涉及的职能部门和各工程项目。
本公司确定QHSE所需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程），本手册及程序文件的规定即为满足总要求的体现；
4.1.2本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程外包过程以和条款过程控制。
4.1.3本公司在策划时参照建设部建筑司中国质量体系认证机构国家认可委发布的CNACR-TC-001：
2000文件中关于施工企业典型的质量管理体系过程图，编制了切合本公司的“质量管理体系控制流程图”（见），合理的安排过程的顺序，确定这些过程之间相互作用，并确定过程之间的接口和联系，以便达到过程策划的结果；编制了各项控制规范、各岗位操作或作业规范及检验、考核标准和控制方法，以确保达到建筑土建、防腐保温、装饰装修工程和服务的质量要求。
4.1.4公司以GB/T19001-2008标准及GB/T50430-2007规范为主线，融入了GB/T24001-2004、GB/T28001-2001和Q/SY－2007标准的要求本公司建立了文件化的管理体系；明确了公司内部组织结构设置以及各部门职责和权限，确定了管理体系所需的过程、活动和相互关系包括与环境、职业健康安全绩效有关的过程。
4.1.5本公司通过对过程的识别、监视测量、改进，旨在通过PDCA循环过程达到管理体系的持续改进和业主的持续满意。
4.1.6以过程为基础的公司质量管理体系控制流程：
业主要求的确定和评审-----制定公司质量方针和质量目标-----确定过程和职责---
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