ISOT16949相关文件多功能小组工作规定标准范本.docx

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ISOT16949相关文件多功能小组工作规定标准范本

编号：

QC/RE-KA4418

ISOT16949相关文件：

多功能小组工作规定标准范本

Inthecollective,inordertomakeallbehaviorshaverulesandregulations,allpeopleabidebytheunifiednorms,sothateachgroupcanplaythehighestroleandcreatethemaximumvalue.

（管理规范示范文本）

编订：

________________________

审批：

________________________

工作单位：

________________________

ISOT16949相关文件：

多功能小组工作规定标准范本

使用指南：

本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。

文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。

　　ISOT16949相关文件:

多功能小组工作规定

　　多功能小组工作规定

　　1.目的

　　为指导公司多功能小组活动正常有效开展，推动APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA。

持续改进活动的深入进行，为确保质量体系持续有效运行，特制定本规定。

　　2.适用范围

　　适用于本公司产品质量先期策划，生产件批准程序，失效模式和后果分析，统计过程控制，测量系统分析，持续改进活动中多功能小组开展工作的全过程。

　　3.职责

　　3.1总经理负责多功能小组的组成，授权管理者代表进行全面管理，提供必要的资源配置，以保证多功能小组活动的展开。

批准小组工作计划和重大决议。

定期检查小组工作情况，评论小组工作业绩及改进要求。

　　3.2管理者代表负责组织多功能小组开展活动，包括指定组长召集活动、审定计划、实施检查、进度报告、业绩评定、总结提交。

　　3.3多功能小组组长负责多功能小组活动计划编制，督促计划实施，检查活动结果，记录资料的收集保存，数据分析及报告，改进活动的跟进确认。

　　3.4各部门（市场部、质管部、物料部、生产部、技术部、相关车间）负责人或其代表作为多功能小组成员应按计划和规定准时全程参与小组活动。

准备好各自的输入输出资料，发表评审讨论意见，确认活动结果，实施小组工作计划，确保小组工作的有效性。

　　3.5可行时主机厂主管部门的代表及合格供方代表也视为小组成员，以顾客和合作伙伴身份参与小组活动。

　　4.规程

　　4.1多功能小组的组成

　　发文

　　范围总经理管理者代表办公室人力资源部市场部

　　物料部生产部设备部技术部质量管理部

　　车间车间车间受控

　　印章

　　编制审核批准收文

　　部门

　　日期日期日期

　　4.1.1多功能小组界定：

根据本公司实际，本公司定义的多功能小组覆盖了：

产品质量先期策划小组、横向协调小组、跨部门（职能）工作小组，持续改善专案小组的所有职能。

　　4.1.2多功能小组的组成：

在APQP初期，由管理者代表提名，总经理发文任命为小组组长，并根据小组长的提名，指定各相关部门的负责人或其代表作为组员，正式形成非常设的组织形式。

　　4.1.3多功能小组成员的变异：

　　a）:

当出现多个APQP活动项目时，可组织各自相对独立并冠以项目名称的多功能小组。

组员可根据各项目特点变换或增加职能部门或人员的参与，也可视情况需要增

　　设一名副组长。

　　b）当小组某成员因故需变换或不能胜任小组成员职责时可主动申请或由管理者代表提出后经总经理批准后方能实施。

　　c）:

当小组活动项目接近尾声时相关职能的代表可逐步退出小组活动或加入新项目小组。

　　4.2多功能小组的活动方式

　　4.2.1多功能小组开展活动的方式主要是以会议为主，会议内容包括工作内容、目标、计划的商议，积极讨论，方案决议评审、原因、数据、信息分析、业绩总结评估等。

　　4.2.2多功能小组会议原则上由小组长负责召集主持，必要时可授权常务秘书（质管部经理）召集，小组成员因故不能出席会议时应指派代表参加，并经组长同意。

每次会议应有出席人员签到。

　　4.2.3一般情况下每月至少应开展一次小组活动，处于APQP、PPAP、FMEA等特定阶段时应按小组工作计划规定的时间展开活动。

　　4.2.4出席会议人员均应按所处活动中承担的职责，准备好相关资料;充分发表意见;签署评审或研讨意见;加强其他成员沟通，执行活动决议，实施小组计划安排。

完成有关的记录报告。

　　4.2.5鼓励活动中的不同意见的存在，并应提供充分依据，以沟通方式尽可能达成一致，对不同意见的采纳与否或改进结果均应提供最后的记录证明资料。

　　4.2.6多功能小组活动的结果应记录在《多功能小组活动记录》内，由常务秘书保存。

　　4.3多功能小组的工作流程

　　阶段和流程APQPFMEAPPAPMSASPC持续改进

　　确定工作范围和职责

　　↓项目名称、范围、目标，顾客要求

　　合同评审。

项目名称、

　　范围、目标项目名称、

　　范围、目标项目名称、

　　范围、目标项目名称、

　　范围、目标项目名称、

　　范围、目标

　　制定工作计划和职责

　　↓工作计划，职责分配，工作进度安排，培训计划工作进度计划PPAP提交计划表工作进度计划工作进度计划工作进度计划

　　收集信息和输入资料

　　↓设计工程规范，相应法规、标准，以往经验。

过程流程图、功能需求、

　　以往经验顾客要求，

　　工程规定，

　　以往PPAP资料测量任务要求，现有测量系统分类及精度。

数据分析要求，现状报告。

改进需求及现状报告。

　　方案确认及评审

　　↓小组可行性承诺，系统FMEA保存提交要求表分析方案及数据方案确定分析方案及数据方案确定原因分析及改进方案的确定及评审

　　过程实施

　　↓会议讨论分析，现场实验观察会议讨论分析，现场观察试验多功能部门按现定进行操作记录，计算并分析数据采集，记录，计算，分析改进方案的实施指导

　　形成输出资料

　　↓过程流程图，布置图、FMEA，控制计划，作业规范FMEA表PPAP提交要求的多种资料GR&R数据表格制定，报告相关SPC的结果记录表改进结果的记录检查

　　输出结果的评审

　　↓PPAP，SPC，量产结果，顾客满意度更改后的RPN,更改作业规定PPAP的正确完整，PPAP卷宗的正确完整综合报告及改进方案分析评估报告改进结果有效性确认及评估

　　总结及有效性评估

　　↓APQP总结和认定PPAP结果，量产结果，顾客满意顾客的PPAP状态改进方案实施结果及评论总结报告改进活动的总结

　　改进和提升，标准化必要时的文件修改更改控制计划作业规定按顾客要求改进并在提供量产中的持续改进必要时进行新的MSA必要时文件的修改及新的SPC必要时文件的修改及新的持续改进

　　4.3.1过程方法是多功能小组流程中依据的基本方法。

　　4.3.2PDCA循环是多功能小组工作流程中遵守的基本原则。

　　4.3.3预防为主是多功能小组工作流程中遵循的理念。

　　4.3.4防错技术是多功能小组工作流程中使用的主要技术之一。

　　4.3.5数据分析是多功能小组工作流程中采取的主要手段。

　　4.3.6持续改进是多功能小组工作流程中追求的最终目标。

　　4.3.7顾客满意是多功能小组工作流程中关注的焦点。

　　4.4多功能小组的成员要求。

　　4.4.1多功能小组成员应满足开展上述活动所涉及的基本理念、方法、技能、要求，方可胜任，并有效工作，否则应由人力资源部门组织必要的理念、方法、技能的培训，以提升小组成员的素质从而提升小组工作的水平，并创造更好业绩。

　　4.4.2小组成员应以通过小组活动改善和提升公司质量体系运行水准和部门的整体业绩为己任，而不应视为负担、包袱，从而敷衍、推委、躲避小组责任。

　　4.4.3活动前各成员应作好参加活动充分准备，包括记录、资料、数据、信息、观点、结论的准备。

活动中应积极参与、充分发言，必要时作出负责任的评估、评审和表态。

需签署的应签名及日期，活动后应全面实施活动决议、任务，并确保其结果的有效性。

　　4.4.4服从组织安排，加强组员之间沟通。

尊重客观事实，勇于坚持正确观点，改正错误概念。

　　4.4.5组长负责定期（每半年/季）对小组成员作一次工作绩效评价报告交人力资源部及管理者代表/总经理，作为对该组员绩效考核及行政奖惩的依据之一。

　　4.5多功能小组的工作要求

　　4.5.1所有活动的全过程应由小组常务秘书及其指定成员形成活动及其结果的记录。

　　组长或秘书应确认每一记录表格填报的完整、准确、有效。

　　4.5.2每次活动应由常务秘书建立记录档案，按档案目录的记载保存记录，并提供查阅。

组长应确保每一记录档案或卷宗的齐全完整。

　　4.5.3每个项目的小组活动完成后应由组长形成“项目总结报告”报管理者代表/总经理。

在管理评审时也应作为评审内容之一，并应作出相应的评估。

　　篇2：

粘合剂实业质量手册:

质量管理体系策划

　　HS文件类别XX粘合剂实业有限公司

　　质量管理体系策划文件编号HS1—MT—03

　　质量手册版本A.0

　　1目的

　　确保公司实现质量目标所需的资源得到识别和策划，并满足顾客的需求。

　　2范围

　　适用于质量管理体系的过程、持续改进以及所需资源的策划。

　　3定义

　　无

　　4职责

　　以质量管理体系各级文件中规定的为准。

　　5作业内容

　　5.1为达成质量目标所需的资源及过程得到识别和策划，须在目标实施前，制订好“质量目标实施计划”并策划作业流程及相关文件。

如附图一。

　　5.2计划拟定

　　分析达成质量目标的关键因素以及职责部门的能力是否充分并拟定相应实施计划采取必要的措施，促使质量目标的实现。

参见“质量目标实施计划”，如果接到的特殊要求的顾客订单时，应对所要求的规格、服务、其他特殊要求等应充分了解并得到确定，市场营销部应召集公司相关部门进行该订单的评审，并制订相应的实施计划。

　　5.3计划须涵盖的内容及执行

　　a.为达成质量目标的要求或顾客的特殊要求，必须识别及获得可能需要的任何管理过程，设备（包括检验及测量设备）、所有生产资源与技术资源。

　　b.确保市场调研、设计开发、检验、服务及适用文件的相容性。

　　c.必要时，更新质量控制、检验及测试包括开发的仪器。

　　d.识别对各种测量的要求，包括如果其涉及的能力己超过现有己知状况而开发此项所需能力应有充足的时间。

　　e.质量目标或产品完成适当阶段，须有恰当的验证或监别，并确信己了解所有特性项目及各项要求的标准。

　　f.质量目标或质量计划必须确保在受控状态下实施，且质量管理体系发生更改时，也必须确保在受控状态下实施。

　　5.4产品实现过程的策划。

（参见产品实现的策划）

　　5.5测量、分析和改进策划（参见持续改进）。

　　6相关文件

　　6.1产品实现的策划;

　　6.2持续改进

　　7使用表单

　　无

　　8附件

　　质量管理体系策划流程图

　　质量管理体系策划流程图

　　质量管理体系相关文件

　　以顾客为中心

　　设计和开发控制

　　与顾客有关的过程

　　产品实现的策划

　　采购

　　产品的监视和测量

　　产品防护、仓库管理

　　过程控制

　　过程确认

　　包装

　　产品防护

　　顾客为中心

　　不合格控制与纠正预防措施

　　数据分析

　　持续改进

　　篇3：

建设集团管理实施手册:

质量管理

　　建设集团管理实施手册:

质量管理

　　第十三章施工项目质量管理

　　13.1一般规定

　　13.1.1项目经理是施工项目质量控制的第一责任人，应负责建立健全项目质量管理体系并按建设公司有关规定有效运行。

施工项目质量责任实行终身负责制。

　　13.1.2施工项目质量控制阶段图

　　质量控制组织机构

　　质量管理体系、施工管理人员资质管理

　　原材料、半成品及建筑构配件质量控制

　　施工机械质量控制

　　施工组织设计、施工方案、金属结构件制作工艺审核

　　施工准备质量控制工程技术环境控制

　　现场管理环境控制

　　新技术、新工艺、新材料、新设备应用审核

　　测量标桩检查、复核

　　图纸自审、会审及技术交底

　　办理开工手续

　　工序控制

　　施工过程质量控制工序之间的交接检查

　　隐蔽工程质量控制

　　中间产品质量控制

　　分部、分项工程质量评定或验收

　　设计变更与图纸修改的审定

　　单体、无负荷、负荷联动试车

　　竣工质量检验交工资料控制

　　竣工验收

　　单位工程质量评定（冶炼项目）或备案（民用、市政项目）

　　工程质量文件审核与归档

　　13.1.3施工项目质量控制对策：

以人的工作质量确保工序质量，以工序质量确保工程质量;从订货、采购、检查、验收、取样、试验等方面全面控制投入品的质量;全面控制施工过程，重点控制工序质量;坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话，严把分项工程质量检验评定或施工质量验收关;贯彻“以预防为主”的方针，实行质量责任终身制;严防系统性因素（如使用不合格材料、违反操作规程、砼达不到设计强度等级、施工机械设备突发性故障等）的质量变异。

　　13.1.4施工项目质量控制的依据包括工程承包合同、设计文件、施工图纸、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理的法律、法规性文件（《建筑法》、《建设工程质量管理条例》）、建设公司质量管理体系文件和有关质量检验与控制的专门技术法规性依据。

　　13.1.5施工项目质量控制因素包括人、机械、材料、方法、环境，控制阶段包括事前控制、事中控制和事后控制。

　　13.1.6坚持“以贯标为主线，以项目为重点，以创优为目标”、“政府监督、社会监理、企业内控”的指导思想。

施工过程每道工序应坚持自检、专检和交接检并向监理或业主报验合格后方能转入下道工序。

　　13.2工程测量的质量控制

　　13.2.1在项目开工时应组织编制测量控制方案，测量记录应归档保存。

在施工过程中应对测量点线妥善保护，严禁擅自移动。

　　13.2.2项目经理部负责编制系统工程和特殊工程测量方案，并督促作业队编制本专业测量方案。

各测量方案报项目经理部总工程师审批并由项目经理部监督、检查其实施情况。

　　13.2.3测量工作必须实行测量任务单制。

“测量任务通知单”由委托单位的技术负责人签字后下达给测量人员，测量人员按任务单要求进行测量和实地放样，并提交正式成果和自检成果。

无“测量任务通知单”测量人员可拒绝实施。

　　13.2.4测量人员必须持证上岗。

在测量工作中要明确分工，各负其责，并严格按《测量规范》和操作规程实施作业，达不到规范要求，应坚决返工。

　　13.2.5项目经理部应及时对控制网、建筑物、构筑物的主要轴线、重要设备轴线及标高进行复测，发现问题立即通知资料发放单位，对资料的正确性作认真的验证，保证

　　测量成果处于受控状态，并填写《测量、检查、考核记录表》，签署复测结果。

常见的施工测量复核有：

（1）民用建筑的测量复核：

建筑五定位测量、基础施工测量、墙体皮数杆检测、楼层轴线检测、楼层间高层传递检测等。

（2）工业建筑测量复核：

厂房控制网测量、桩基施工测量、柱模轴线与高程检测、厂房结构安装定位检测、动力设备基础与预埋螺栓检测等。

　　（3）管线工程复核：

管网或输配电线路定位测量、地下管线施工检测、架空管线施工检测、多管线交汇点高程检测等。

　　13.2.6项目经理部应安排好各专业之间的测量交接，实行现场交桩、交点、交资料的三交制度。

桩点由接受单位采取防护措施，以保证桩点的正确性。

　　13.2.7发现测量过程失控或超过规范，要进行认真的分析研究，查明原因，采取适宜的措施。

　　13.2.8项目经理部负责工程的竣工测量。

按合同规定提交测量成果，并作为提交业主（总包方）的竣工测量资料。

　　13.3施工现场材料、施工机械的质量控制

　　13.3.1材料控制包括原材料、半成品及建筑构配件等投入品的控制。

　　13.3.2材料控制要点：

掌握材料信息，优选供货厂家;及时组织供应，保证正常施工;合理组织使用，减少材料损失;加强检查验收，严把质量关;做好搬运、储存、防护，确保不丢失、不损坏、不变质、不混用;重视使用验证，防止错用或使用不合格材料。

　　13.3.3材料控制主要内容：

材料的质量标准、性能、适用范围、施工要求以及取样、试验方法。

　　13.3.4施工机械的选用应满足工程的适用性，使用中应经常检查其工作状态，健全“人机固定”制度、操作证制度、岗位责任制度、交接班制度、技术保养制度、安全使用制度等，正确使用、管理和保养好施工机械。

　　13.4工程设备安装和运行质量控制

　　13.4.1工程设备质量控制，主要是控制设备的购置、检查验收以及安装质量、试运转等。

　　13.4.2工程设备如果为业主（总包方）提供，可不执行此条。

如果自行采购，除严格履行购置合同外，对于主要或关键设备还应检查控制其制造质量。

主要包括：

钢结构焊接部件：

材料质量、放样尺寸、切割下料、坡口焊接、部件组装、变形校正、外形尺寸、油漆、静动负荷试验和无损探伤等;机械类部件：

原材料、铸件或锻件、调质处理、机械加工、组装、测量鉴定和负荷试验等;电气自动化部件：

元件、组件、部件组装、仪表、信号、线路、空载和负荷试验等。

　　13.4.3设备的检查验收主要为开箱检查。

对到货或业主（总包方）交货设备，应进行运输质量及供货情况检查后开箱，对总成、部件及随机附件、备品进行外观检查并填写点交清单。

发现设备有较大损伤或缺件，应做好详细记录或照相，并尽快与业主（总包方）或供货厂家交涉处理。

一切随机的原始资料、技术说明书、图纸、测试记录、验收鉴定等应全部清点，整理归档或提交业主（总包方）。

　　13.4.4设备安装过程的质量控制主要包括：

设备定位、设备基础检验、设备就位、调平找正、二次灌浆、调试等工序的质量控制。

（1）设备定位原则：

满足生产工艺要求，符合设备平面布置图和安装施工图的规定，便于操作、维护、检修，有利于安全生产及各工序的配合衔接。

（2）设备基础检验：

安装单位应对设备基础进行复测，一般检查基础的外观几何尺寸、预埋螺栓的位置、混凝土质量等项，在复测合格后报请监理工程师签认。

对大型设备基础应审核土建专业提供的预压及沉降观测记录，无沉降观测记录时进行基础预压，以免设备在安装后出现基础下沉和倾斜。

　　（3）设备就位前，应将其底座底面的油污、泥土等脏物以及地脚螺栓预留孔中的杂物去除;需灌浆处的基础或地坪表面应凿成麻面，被油玷污的砼应凿除。

根据安装基准线及定位基准线就位。

设备就位应平稳，防止摇晃位移，对重心较高的设备，应采取措施预防失稳倾覆。

　　（4）调平找正分找正、初平、精平三个步骤，其质量控制是做好基准面和测点的选择。

设备的调平找正均应在给定的测量位置上进行检验，复测时也不得改变原来测量的位置。

　　（5）二次灌浆：

每台设备在安装定位、调平找正后，还要进行严格的复查工作，主要是检查中心线（包括设备及基础）、标高、安装水平度有关的连接和间隙。

检查结果完全符合安装技术标准并向监理工程师报验合格后，才可进行二次灌浆。

当地脚螺栓一次灌浆，设备二次灌浆时，安装单位必须派专人监护。

　　（6）调试：

设备及其润滑、液压、气（汽）动、冷却加热和电气及控制等系统，均应单独调试检查并符合要求。

电气及其操作控制系统调试完成，方可进行机械与各系统的联合调试。

联合调试应由部件至组件、至单机、直至整机（成套设备），按说明书和生产操作程序进行。

　　13.4.5设备试运行过程的质量控制

（1）一般中小型单体设备如机械加工设备，单体试车合格后即可交付使用。

对复杂大型的机组、生产作业线，特别是化工、冶金、化纤、电力等，必须进行单机、联动无负荷、投料负荷等试车阶段。

（2）试运行一般分为准备工作、单机试车、联动试车、投料试车和试生产四个阶段。

大型项目设备试运行的顺序，要根据安装施工的情况而定，试运行中，应坚持下述步骤：

　　a.先无负荷后负荷。

　　b.由部件到组件，由组件到单机，由单机到机组。

　　c.分系统进行，先主动系统后从动系统。

　　d.先低速逐渐增至高速。

　　e.先手控、后遥控运转，最后进行自控运转。

　　（3）设备试运转过程中，及时填写各种检查记录，如：

传动、电气、润滑、液压、气动系统的运行状况，如出现异常，应立即采取相应处理措施并进行分析。

　　13.5工程质量现场管理

　　13.5.1现场管理是施工质量管理的重要环节。

施工项目质量应从现场管理抓起。

工程管理人员一定要监督作业队在保证材料质量的基础上，严格按照设计图纸和有关施工规范进行施工。

　　13.5.2施工组织设计、施工方案、施工工艺、施工技术措施等，应结合工程实际，从技术、组织、管理、工艺、操作、经济等方面分析、考虑，能解决施工难题，力求技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便，有利于提高质量、加快进度、降低成本。

　　13.5.3对工程重要部位，如工程的基础、混凝土梁、柱等隐蔽部位的施工，需要施工管理人员实行现场监督管理，即从材料进场开始，就实行跟班监督，发现问题及时采取有效措施解决，确保工程质量，尽量避免施工后返工或出现不安全隐患。

　　13.5.4对于其它分项、分部工程，应定期和不定期进行抽检。

对于质量缺陷，必须采取补救措施（如返修），使其达到合同要求。

质量缺陷涉及结构安全的，经有资质的检测单位检测鉴定，能够达到设计要求的可以验收;达不到设计要求但经原设计单位核算认可，能够满足结构安全和使用功能的可以验收;达不到规范标准要求，则必须返工或按一定的技术方案进行加固处理。

　　13.5.5对影响工程质量的重要部位施工应把好关键环节的质量控制，比如对钢筋混凝土结构的施工应做好模板安装;钢筋的下料、绑扎、焊接;混凝土浇捣时的施工操作;浇捣后的养护。

　　13.5.6加强环境因素控制，特别在冬期、雨期、风季、炎热季节施工中，应针对工程特点，尤其是砼工程、土方工程、深基础工程、水下及高空作业等，必须拟定季节性施工质量和安全保证措施。

　　13.6工程质量检查验收控制

　　13.6.1检验

（1）书面检验：

通过对提供的质量保证资料、试验报告等进行审核。

（2）外观检验：

从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，确认有无质量问题。

　　（3）理化检验：

借助试验设备和仪器对样品的化学成分、机械性能等进行的科学鉴定。

　　（4）无损检验：

在不破坏样品的前提下，利用超声波、X射线、表面探伤仪等手段探测结构物或材料、设备内部组织结构或损伤状态。

　　（5）质量检验程度

　　a.全数检验：

也叫普遍检验，用于关键材料关键部位和隐蔽工程，以及那些在技术规程、质量检验验收标准或设计文件中有明确规定应进行全数检验的对象，例如：

对安装模板的稳定性、刚度、强度、结构物轮廓尺寸等;对架立的钢筋规格、尺寸、数量、间距、保护层以及绑扎或焊接质量等。

　　b.抽样检验：

对于主要的建筑材料、半成品或工程产品等，由于数量大，通常采用抽样检测。

即从一批材料或产品中，随机抽