监理部内部管理制度secret.docx

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监理部内部管理制度secret

项目监理部内部管理制度

一、目的

为严格遵循“守法，诚信，公正、科学”的监理工作准则，以《建设工程监理规范》为依据，努力提高工程建设监理水平和监理人员素质，全面规范开展工程建设监理工作，特制定项目监理部内部管理制度。

二、项目监理部内部管理内容

1、总监理工程师（以下简称总监）受公司委托，对内向监理公司负责，对外向建设单位负责，是双重负责人。

在项目监理部，总监是实施监理工作的核心，他既是行政工作领导人，又是技术工作负责人，全面负责项目监理部的日常工作。

2、总监应具备良好的自身素质，人格魅力，注重发挥监理人员的特长，调动他们的积极性，团结同志共同搞好项目监理部的监理工作。

3、总监应督促检查和指导监理人员的工作，严格要求、热情帮助，不断地提高监理人员的业务水平和工作责任心。

对消极怠工，不负责任的应提出批评，扣发奖金。

对不称职者，玩忽职守，造成质量或安全事故者，向公司提出报告，降职使用，直至解除劳动合同。

（一）加强政治思想工作

1、加强政治思想工作，从正面做好政治教育工作，使每一个监理人员牢固树立爱岗敬业的思想，树立主人翁的思想，尽心尽职，做好本职工作，自觉遵守国家的各项法律、法规、自觉维护监理公司的形象，自觉遵守监理人员的职业道德。

2、加强廉政建设，开展反腐倡廉等教育，使每一个监理人员自觉遵守南京市建委颁发的《现场监理人员执业纪律和廉政准则》。

（二）加强项目监理部工作管理

1、加强监理岗位责任制与质量、安全责任制。

2、严格贯彻设计文件、设计意图、相关的标准、规范及强制性条文。

3、加强对施工单位项目部的管理。

4、严格执行监理工作程序，保证监理工作的规范化。

5、加强现场质量、进度、投资控制。

6、注重安全文明施工，要有防范意识。

（三）加强项目监理部日常管理

1、规范项目监理部的现场办公室布置

（1）办公室应做到图表齐全，标识清晰，整洁有序，应能充分体现监理公司的良好形象；

（2）现场监理人员进入现场必须佩戴安全帽及胸卡。

2、规范监理档案，建立报告制度

（1）完善监理档案工作，总监作为监理档案工作的负责人，应按照公司《监理档案管理办法》执行；

（2）项目监理部应服从公司领导，如实向公司报告项目监理部的日常工作情况，及时向公司提供监理月报、监理总结、监理工程师备忘录、重大质量、安全事故报告及处理报告等资料。

3、定期召开监理内部会议

（1）项目监理部应每周定期召开监理内部例会，由总监主持，全体监理人员参加；

（2）监理例会应有会议纪要，会议主要内容：

①逐人汇报上周监理工作情况，②总监总结上周监理工作，布置下周监理工作任务和工作重点，③传达上级文件、会议精神，④组织业务学习。

（3）公司领导定期或不定期参加项目监理部内部例会，在了解项目进展情况的同时，加强与员工的沟通。

4、严格监理纪律，建立、维护良好的监理形象

（1）正确地理解建设、监理、施工单位三方关系，公平、公正的合理处理三方权益；

（2）正确全面理解“守法、诚信、公正、科学”的监理准则，对工程施工严格管理；

（3）监理人员应努力学习，提高自身的道德修养和业务素质；

（4）监理人员要严格遵守《现场监理人员执业纪律和廉政准则》；

（5）总监应定期组织全体人员学习上述文件，并根据项目具体情况制定相应的规定、作息制度，项目监理部如出现严重的监理质量、安全事故或违规违法

事件，总监应负有相应责任。

5、加强监理职业道德及各项劳动纪律的教育，服从总监的工作安排，使每一个监理人员都能自觉遵守各项规章制度。

三、考核、考试办法和内容

1、总监每季度根据监理人员的工作态度，岗位职责、工作内容及监理效果，及时在内部例会上提出表扬和批评，同时进行各专业监理人员的考核。

2、公司加强对项目监理部的巡视检查工作，工程部、总工办定期或不定期进行巡视检查，发现问题及时指出，并根据公司《质量手册》发出不合格通知单；

3、公司每季度组织一次例行检查，检查组成员由工程部负责组织，先听取总监汇报，再查看现场，检查资料，根据检查情况进行评分。

4、、公司在每年十二月举行监理业务考试，由总工办组织试题，划定考试范围，以土建、水电及资料管理等三种专业题型进行笔试。

并将考试分数记录于个人档案。

5、上述考核和考试结果将作为公司年终评选先进、续签或解聘合同以及调整员工工资待遇的依据之一。

四、奖罚制度

1、监理人员在工作中认真负责，避免了重大质量和安全隐患，由总监向公司提出书面报告，给予通报表扬并给予一定物质奖励。

2、监理人员提出合理化建议，帮助建设单位节约大量投资，被建设单位采纳并认可，由总监向公司提出书面报告，给予通报表扬并给予一定物质奖励。

3、监理人员努力钻研监理业务，提高专业技术水平，并在有关监理杂志上发表文章，给予通报表扬并给予奖励。

4、获得省、市表彰的先进项目监理部分别给予3000元、1000元奖励，获得省、市表彰的先进个人给予1000元奖励，获得公司先进个人表彰给予500元的奖励。

5、工程竣工验收后获得国优工程称号，给予项目监理部10000元奖励，获得省优工程称号，给予项目监理部3000元奖励，获得市优工程称号，给予项目监理部1000元奖励。

6、监理人员不检查或不按规定检查，总监应及时指出，责令整改。

如造成

质量、安全事故，总监及当事人除应承担相应责任外，并给予一定的经济处罚直至解除劳动合同。

7、工程部、总工办每次巡视中发现的质量、安全问题及日常管理不足的事项，总监应承担连带责任。

8、公司接到建设单位或施工单位的服务质量投诉，一经查实，总监及当事人应承担相应的责任。

9、违反济南市建委及公司廉政建设规定的，一经查实，扣发总监及当事人的全月奖金和职务津贴，情节严重的处以降级使用直至解除劳动合同。

10、擅自脱岗、不服从管理者，每次扣发100元，2次及以上扣发当事人的全月奖金。

11、对严重违反公司劳动纪律、规章制度，或因严重失职、不服从管理造成公司经济和声誉损失者，扣发当事人的全月奖金和职务津贴，直至解除聘用合同。

业务流程

分项工程开工程序（由总监理工程师发布各合同段的开工令）框图

承包人选择开工项目

提出分项开工申请（监表2）

承包人选择

其它开工项目

驻地办审核

高级驻地审批

否

通知承包人：

另选

开工地点和工程

开工条件

是否具备

批复分项工程开工申请

承包人收到批复申请

分项工程开工

工序（工艺）质量检查程序框图

不合格

填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书

不合格

不合格

返工

合格

审查开工申请单

每道（步）工序完工后

承包人自检

填报工序质量检验单

驻地办进行质量检查，签认质量检验批复单

分项工程已完工

承包人自检

高驻办检查，汇总质量验收单

高驻办签认分项工程中间交工证书

工作站审批

进行下道工序

不合格

合格

合格

返工

1.原材料的试验程序

复核承包人原材料试验报告

高驻办试验室按规范频率取样抽检原材料

向高驻办提交复核、抽验报告

报中心试验室备案

2.混合料设计配合比的复核试验程序

审查送来的混合料及原材料试验资料

审查试验条件是否符合要求

对原材料及混合料配合比进行（平行）复核试验

提交报告

3.现场检测试验程序

与承包人确定备检工程试验项目

承包人试验/旁站检查

高驻办试验监理工程师按规定频率抽检

向高驻办呈交质量检验单及试验报告

4．单项工程检验程序

单项工程完工

审查单项工程自检和试验资料

按规定频率的要求对单项工程复查检验

向高驻办提交单项工程检验报告

报中心试验室

1）、路基工程监理工作流程

·检查承包人的恢复放样

·路基整修，特别注意路槽各部位几何

尺寸、平整度符合要求

·组织分项工程验收

·机具组合·最佳施工长度

·松铺厚度·压实度检查

召开工地会议

·交流施工、监理人员名单，岗位分工

开展工作

·承包人汇报开工准备情况

·监理、说明技术要求，检测频率方法

·复核土样试验

·最佳干密度、最佳含水量

·检查土源情况

·审查承包人质量保证体系组织情况

·审查承包人施工工序流程

·检查机具、人员、试验设备是否进场，

能否达到开工条件

·检查路线范围内场地清理压实

·检查松铺厚度，土料质量，清除土料

中的有害物质

·逐层逐段按规定频率检查压实度

·每月定期检查（如1~2次）路基几何尺寸

逐层逐段检验

合格签认，并

进入下道工序

试验路合格批

准承包人正式

开工，并将试验

段作为工程的

一部分

符合条件

批准承包人

单项工程

开工报告

工程

验收

施工

监理

试验路段监理

开工前准备

、

导线水准点交接监理

设计单位

总监办

高驻办、检验、复核

承包人复测、复核

承包人校桩、护桩

有问题

有问题

3）、路线放样监理

复核复测合格

对放样桩和资

料有疑问等

放样、路中心桩、路基边缘桩、

桥涵位置桩

增补控制点、水准点桩

驻地办复桩

导线桩、水准点桩、逐桩坐标

导线桩、水准点桩、逐桩坐标

承包人保护所

有桩志不受损坏

原地面清理及填前压实监理

合格

·检查放样

·检查机具进场

目测现场清理、检查

不适宜材料的清除

检查洞穴、坑槽

回填、压实

批准开工报告

批准原地面碾压

签认、验收、批准上土

检查原地面碾压

合格

合格

5）、挖方路基监理

·检查施工中开挖边线是否符合放样

·检测外侧边坡度是否符合设计

·土石方调运或废弃是否符合工艺

·检查安全生产落实情况

·审查承包人施工工艺，生产安全规程

·确定土石方调运或废弃

·复核放样资料，桩志

检查路槽，内外边坡，路基宽度，排、截水沟位置，废土堆高

签认中间交工

检验单

监理旁站

批准单位工程开工

6）、路基填料监理

承包人踏勘料场取土样做对比试验

做标准压实试验确定标准干密度及最佳含水量

批准各土场各层次的标准干密度和最佳含水量

7）、填方用土质量监理

选定土场，取样进行击实、液塑限试验

承包人

驻地办审批

监理、承包人双方共同检测松铺厚度

进行碾压，监理旁站

压实度检测

承包人送报验单

驻地办审批

进行下道工序

监理试验室

平行试验

监理试验室按

规定频率抽验

不合格

不合格

填方路基准备监理（驻地办）

检查施工前的准备工作是否符合填土条件

监理工程师控制

·控制松铺系数

·控制土质、剔除杂物等

·不适宜材料，控制不同土类混用

·控制几何线型

·控制表面大至平整

准备碾压（不计量支付）

监理旁站检查合格

批准上土

7

（2）、填方压实监理（驻地办）

·检查已铺土含水量，有无不适用材料

·批准标准干密度

·铺土是否大致平整，压实机具到场

·松铺密度

施工·控制含水量碾压遍数

监理·碾压程序和方法符合要求

旁站·处理表面病害

签认工序报验单

检查

口头同意碾压

按频率抽验压实度，检查各部分几何尺寸

不合格

、路基整修监理（驻地办）

复核承包人放样资料

批准承包人整修方法及资料

交工验收

检验高程、平面位置、宽度、横坡度

平整度、边沟边坡外观质量

监理旁站

合格

合格

爆破方案审查

爆破材料的检查

测量放样检查认可

装药、布导火线、堵塞检查

安全警戒检查

边坡撬挖检查

路堑断面边坡检查

交工验收

·药室布置

·药量计算

·起爆设计

·安全措施

9）、石方爆破工程监理工作流程

、结构物回填监理程序：

备料试验

·土料试验

·石料试验

审批开工报告

·审核人、材料、机械

·审核基底压实度

·击实试验

·结构物强度

回填检查

·逐层检查压实度

·保证宽度及长度

·对结构物影响

基底处理

·清除松土

·切坡、挖台阶

补充

报告

下一层施工

回填完毕

更改料场

继续

清底

加强碾压、改进

工艺或返工

签署中间交工证书

合格

合格

不合格

合格

不合格

同意

不同意

不合格

审核

结果

合格

审核

结果

审核

结果

审核

结果

回填用料质量监理程序

原材料源

承包人自检

厂（场）质保书

承包人自检材料报告单

监理检测

材料进入施工现场使用

承包人按规定批量自检

并填写报告单

通知禁止使用并自费运出现场

继续使用

换

料

源

不合格

不合格

合格

驻地办审批

试验监理

工程师审批

台背回填、锥坡砌筑监理程序

备料试验

·土料试验

·石料试验

基底处理

·清除松土

·切坡、挖台阶

台背回填检查

·逐层检查压实度

·保证宽度

枕梁

搭板

施工

下一层施工

下一层施工

锥坡砌筑监理

（按圬工常规）

加强

碾压

不合格

合格

继续

处理

不合格

合格

更

改

料

场

不合格

继续

报告

审批开工报告

·审核人、材料、机械

·审核基底压实度

·击实试验

·砂浆配合比，对比试验

同意

不同意

审核

结果

审核

结果

审核

结果

审核

结果

审批中间交工证书的监理程序框图

审查开工报告

检查现场清理情况

检查砂垫层宽度厚度，抽查渗透系数

填质检单

检查设置的观测标志是否符合要求

旁站检查填筑质量，观测频率和精度

分析观测资料，判断是否满足工后沉降速率

复查验收，填质检单

审批中间交工证书

通道、箱涵监理程序框图

检查审批现场清理或软土沉降完毕

准备材料机具的检查审批

检查审批开工报告及施工工艺，

包括混凝土配比

旁站抽验箱涵通道施工

隐蔽工程验收

质量验收

中间交工证书

审查签认

回填

管涵、倒虹吸

监理要求与程序与通道箱涵基本相同，

检查确认现场清理或软土沉降完毕

检查确认施工单位的材料机具准备完毕

检查审批开工报告，

包括施工工艺和混凝土配比

旁站，检查抽验

隐蔽工程验收

（倒虹吸管做

灌水试验）

隐蔽工程自检后上报

中间交工证书

审查签认

回填

管涵倒虹吸施工

砂浆质量监理程序

料场

料厂（场）质保书

配合比设计

重

配

高驻办

审批

不合格

按规定频率自检

监理、承包人双方共同取样

承包人填写砂浆强度报告

高驻办

审批

承包人自检

现场监理或试验人员

按监理抽检频率取样

不合格

重做或

补强

合格

认可

圬工砌体质量监理程序

备料检查

·强度试验

·块度、厚度

·修凿规格

·材料作废

·停止收料

勾缝检查

·砂浆标号

·嵌深

·缝宽

养生

凿除

重勾

不合格

合格

同意开工

合格

不合格

合格

定位测量

检查

承包人重测

不合格

合格

签发分项工程完工证书

开工报告审批

·人、材料准备

·测量合格

·砂浆试验

·备料合格

拆除返工

砌体开工

·砂浆检查

·平整度

·缝度

·外形尺寸

不合格

审核

结果

审核

结果

审核

结果

审核

结果

（6）、支挡构造物监理程序

监理工作项目

施工程序

基底清理、整平

砂石、水泥备料

构造物基础开挖

填报《隐蔽工程

验收通知单》

监理旁站

现场抽查，签发《隐

蔽工程质量验收单》

圬工砌筑

监理旁站

回填材料

备料及回填

洒水养护

填报《质量验收通知单》

支挡构造物质量认可

几何尺寸检查、填

写《质量验收单》

报送

合格

送

至

排水及小型构造质量监理程序框图

·审查施工工艺

·按承包人开工先后顺序安排监理工作

·检查施工放样

·复核承包人推荐的砂浆混凝土混合比

构件·检查预制场

·检查钢筋模板混凝土

预制·压试件考察混凝土

基础·以中心桩为依据检验开挖断面

·测定基底标高

工程·目测基底承载力必要时作试验

预制安装洞口铺筑处理

下部·圬工砌体质量检查

工程·混凝土强度模板钢筋检查

预制件进场检验

签认中间交工报验单

检验合格

签认隐蔽

工程报验单

签认工序

报验单

检查符合要求批准开工报告

·生产厂考察

·抽查模板钢

筋混凝土

·压试件考察

混凝土

检验合格

合格

喷锚喷混监理程序框图

开工准备

测量放线

清理岩面

设置锚杆孔

清孔、注浆、放入锚杆

安装端头垫板

挂网喷射

驻地办工序检查

抗拔试验

审批承包人自检报告

签认工序报检单

抗滑桩监理程序框图

审查开工报告

审核施工方案及环保安全措施

材料及混合料配合比试验

复核测量放线

抗滑桩开挖及成孔检验

承包人工序自检报告

监理工程师工序工艺检查签认

中间交工证书

审查签认

路面底基层施工监理程序框图

·审核承包人施工工艺流程

·复核材料试验配合比试验

·要求路基整修、检查合格

·审核承包人施工机械设备

配置及试验设备配置调试

·（审核沥青透层材料）

·施工阶段旁站检查

·按规定频率检查各部位几

何尺寸、压实度、强度

（沥青透油层）

召开工地会议

·评价承包人施工工艺

·说明技术指标及检测频率

方法

·评价试验路提出整改意见

试验路监理旁站

·监理工艺流程

·检查压实度、强度

·检查底基层几何尺寸

·（检查沥青透油层）

检查合格后

批准试验路

段开工

逐层签认

工序申报单

分项工程完工检验

签署中间交工证书

合格

合格

不合格

不合格

不

合

格

合格

底基层原材料的质量监理

原材料源

承包人自检

厂（场）质保书

承包人自检后送材料报验单

监理检测

材料进入施工现场使用

承包人按规定批量自检

并填写报验单

通知禁止使用并自费运出现场

继续使用

换

料

源

不合格

不合格

合格

合格

监理发现材料有疑问抽检

高驻办

审批

高驻办

审批

、底基层混合料质量监理

经配合比设计及试验确定混合料

的配合比最大干密度，最佳含水

量并报验

承包人

重

配

高驻办试验室

进行复核性试验

不符合

高驻办审批

符合

现场拌和或厂拌混合料

摊铺压实，监理旁站

按规定检测频率，承包人自检混合料的剂量、压实度及无侧限抗压强度

承包人填写检验报告单

现场监理人员或试验室人员按监理抽检频率进行抽检

不合格

驻地办

审批

合格

进行下道工序

4）、混合料配合比监理工作流程

·复核具体配合比并做强度

干密度的标准试验

·检查试验路准备工作

试验路段

试验路检测各部分

符合规范要求作为

正规工程验收

合格批准

用于工程

试验路段内任何

一部分不符合规

范要求，必须总结

经验找出原因重做试验路;有缺陷工程，可补强达到

要求或承包人自费清出工地

施工

不

合

格

沥青面层质量监理

施·审查施工工艺流程，沥青混合料配比，

工按承包人建议的配合比做对比试验

前·检查承包人进场的机械，试验设备

期·检查放样及下承层整修，清扫情况

试·沥青混合料级配含油量

验

路·随时检测拌和摊铺、碾压各阶段温度

检

测·测定压实度、厚度及各项几何指标

·正确放样（宽度、标高、横坡度等）

摊·清扫表面透层油符合要求，保持铺筑连续，

铺尽可能减少中间停机次数

·随铺随拉线检查平整度、横坡度、标高及厚度

接·接缝紧密、平顺、无明显缝隙

缝·横缝应与中心线垂直

·控制初、复、终压沥青混合料温度

碾·按顺序碾压控制适合的碾压遍数检测压实度

压·外观检查、表面平整、无轮迹、无松散、裂

缝、推挤、啃边、粗细料集中、拉沟等现象

分项工程完工

检验合格签署中间交工证书

检查验收

合格签认工序报验单

不合格部分返工处理

·控制混合料加热温度，出厂温度

拌·控制混合料进料计量

和·抽查拌和料的集料级配、沥青含量

·外观要求拌和均匀，无粗细粒料分离、无花白石子，无成团结块

批准试验路段施工

不

合

格

·工艺流程可行拌和

配合比与设计一致

·拌、运、铺、压各种

工序机械完好可以施工

·试验设备标定正确

签认工序报验单，批准

单项工程开工

证明

合格

合格

·运输车辆覆盖，防止污染，防止降温

运·控制混合料运达工地温度

输·运输车辆底应无积水，为便于卸料只

能涂刷经同意的涂料

石料质量监理

料场

承包人自检

送材料报验单

监理人员对材料

场进行鉴定

石料进场使用

承包人按规定频率自检

填写报验单

石料进场使用

通知禁止使用

并自费运出现场

继续使用

不合格

合格

不合格

合格

换料场

驻地办

审批

驻地办

审批

沥青材料质量监理

料场

送沥青报验单

试验监理工程师审核

高驻办试验室复核

沥青进入施工现场使用

监理发现沥青有问题

按规定进行抽检

承包人按规定批量自检

禁止使用

并自费运走

继续使用

不合格

合格

不合格

合格

换料场

厂（场）质保书

承包人自检

驻地办审批

驻地办审批

沥青混合料质量监理

料场

承包人自检

沥青材料质保书

重新找料源

高驻办试验室复测

承包人填报材料报验单

驻地办审批

不合格

合格

混合料配合比设计

承包人

高驻办试验室复测

高驻办审批

合格

拌和站试拌

不合格

监理、承包人双方共同取样检测

运至现场摊铺

承包人按规定频率抽检

现场监理取样送监理试验室试验

不合格

驻地办审批

合格

铲除重铺

认可

水泥混凝土面层质量监理（人工摊铺）

·审查施工工艺流程，水泥混凝土配合比

·按申请的配合比做对比试验

·检查承包人进场的机具设备，试验设备

·检查放样及下承层检修

施工前期

·水泥混凝土配合比验证

·验证施工工艺可行

·验证机械设备完好可以开工

·检查各项几何尺寸符合要求

试验路

·模板支立高程、横坡高度必须符合要求

·钢筋误差不得超过规范要求

钢筋模板

·检验进场材料及拌和投入料

·制作试件，控制拌和时间

·控制装卸料高度不超过1.5米

·控制拌和到浇筑完毕时间

混凝土拌制

·控制装卸料高度不超过1.5米

·防止下料时车辆碰撞模板钢筋

·严格保证缝间距纵向顺直上下垂直

摊铺

·湿润养生、塑料薄膜养生

养生

高驻办

批准试验路

段开工

监理旁站

检测督促

混凝土试

件制作

合格，驻地

办签认工序

报验单，不

合格，承包

人返工

不合格

图5-4-9

混凝土原材料质量监理

料场

承包人送材料报告单

高驻办试验室抽检

材料进入施工现场使用

承包人按规定批量自检

并填写质检报告单

监理按抽