年产200吨双宫丝生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年产200吨双宫丝生产线建设项目可行性研究报告
年产200吨双宫丝生产线建设项目
可行性研究报告
一、项目概况4
1.1项目背景4
1.1.1项目基本情况4
1.1.2可行性研究报告编制依据4
1.2项目概况4
1.2.1项目建设地点4
1.2.2建设规模与目标5
1.2.3主要建设条件5
1.2.4项目总投资和效益情况6
1.2.5主要技术经济指标7
二、企业基本情况9
2.1基本情况9
2.2企业概况9
三、产品需求分析和改造的必要性11
3.1项目背景11
3.1.1符合国家产业发展需要11
3.1.2资源优势与当地主导产业的关系11
3.2产品需求分析11
3.2.1产品综合分析11
3.2.2市场需求分析12
3.3项目建设的必要性分析13
四、项目建设的主要内容和目标17
4.1厂址选择17
4.1.1地理位置、交通运输17
4.1.2地形地貌17
4.1.3气象、水文条件17
4.1.4工程地质18
4.2建设规模和产品方案18
4.2.1建设规模18
4.2.2产品方案18
4.2.3产品质量标准18
4.3项目工程技术方案19
4.3.1项目组成19
4.4生产技术方案19
4.4.1工作制度19
4.4.2生产工艺流程19
4.4.3主要设备选型20
4.5建筑结构20
4.5.1设计采用的基础资料20
4.5.2建筑设计21
4.6主要原材料、燃料、动力消耗21
4.7总图运输及公用辅助工程22
4.7.1厂区总平面布置22
4.7.2工厂运输及运力安排23
4.7.3公用工程23
4.7.4辅助设施25
4.7.5总图运输、公用工程辅助生产工程25
4.8节能与节水措施26
4.8.1节能措施26
4.8.2节水措施27
4.9环境影响评价27
4.9.1环境影响评价采用标准27
4.9.2建设地点环境现状27
4.9.3主要污染源及污染物排放量27
4.9.4污染物治理措施及效果28
4.10劳动安全卫生与消防28
4.10.1消防28
4.10.2职业卫生及消防29
4.10.3劳动安全和工业卫生措施30
五、项目总投资及资金来源和资金构成32
5.1估算依据32
5.2总投资估算范围32
5.3总投资估算与构成分析32
5.4已投入资金和新增投资保障33
六、人员培训及技术来源34
6.1组织机构与人力资源配置34
6.1.1企业组织与机构设置34
6.1.2工作制度及定员配置35
6.1.3新增人员来源与培训36
6.2技术来源36
6.2.1技术工艺来源36
6.2.2工艺流程36
七、项目实施进度计划38
7.1达产安排建议38
7.2项目实施计划进度38
八、项目经济效益和社会效益分析39
8.1经济效益分析39
8.1.1评价依据39
8.1.2主要产品名称及生产规模39
8.1.3产品成本估算39
8.1.4营业收入、营业税金及附加和增值税40
8.1.5利润估算40
8.1.6项目盈利能力分析40
8.1.7不确定性分析40
8.1.8财务评价结论43
8.2社会效益分析44
九、财务附表及附件
一、项目概况
1.1项目背景
1.1.1项目基本情况
项目名称：
年产200吨双宫丝生产线建设项目
建设单位：
**有限公司
企业性质：
有限责任公司
法人代表：
**
建设地点：
**
1.1.2可行性研究报告编制依据
（1）国务院《关于实施西部大开发若干措施的实施意见》；
（2）《产业结构调整指导目录》（2011年）；
（3）国家发改委发布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）；
（4）《**国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（5）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
（6）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》；
（7）国家有关部委、行业协会颁布的相关技术规范、法规和标准。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
项目建设地点位于**
1.2.2建设规模与目标
建成年产200吨双宫丝生产线一条；项目建设完成达产后，公司可实现年生产销售双宫丝200吨，实现销售收入8000万元，缴税508.69万元，净利润710.93万元，新增就业50人。
1.2.3主要建设条件
（1）资源条件
**蚕茧的质量在全国排名第五位，且**的土质，气候适宜种桑养蚕，生产的蚕茧每粒丝长度有1100—1200米，具备得天独厚的资源优势。
因此，**县具备大力发展种桑养蚕的潜力。
公司未来五年内将采用“公司+基地+合作社+农户”的合作方式带动当地农户建设原料基地5万亩，带动**县及周边地区种桑20万亩，为项目的实施提供充足的原料资源，**地区现有桑园面积约1万亩，年产干茧1000吨。
截止2011年，全国桑园面积1210万亩，桑蚕茧发种量1580万张，桑蚕茧产量61.8万吨，桑蚕丝产量9.6万吨，真丝商品出口32.6亿美元。
目前，我国丝绸产品在国际上依然保持着稳固的优势地位和良好的发展前景。
项目原材料主要为双宫茧，主要来源于贵州的养蚕农户，不足部分采购自广西，可满足企业正常生产经营的需要。
公司原材料基地建设完成后可完全满足项目原料需求，项目所需包装材料在当地市场均能采购。
（2）交通运输条件
本项目建设地地处**高新技术开发区内，326国道从厂址前环绕而过，交通十分便利。
区内已实现三通一平，周边环境优美，是理想生产基地。
（3）建设用地及公用工程情况
项目建设用地已取得**人民政府出具的用地批复文件，已取得土地使用证，项目建设地位于**工业园区内，园区供水、供电设施齐全。
配套设施齐全。
（4）社会协作条件
**城区和主要乡镇均已开通了程控电话、移动电话和宽带网，实现信息传输数字化，通讯条件较好。
工厂紧邻县城中心城区，有各种交通车辆往来，职工上下班较为方便。
周边教育、医疗、餐饮、金融、商贸等配套设施较为完善，为职工提供了方便的生活设施，社会协作条件较好。
（5）投资环境及政策条件
十二五期间，国家将加大对“三农”的政策扶持力度，着力解决农民的致富增收问题；**十二五农业发展规划纲要中指出要发挥区域优势、大力发展特色产业，加快农业结构调整力度，积极推进农业产业化经营，**委、县政府也出台了扶持蚕桑业发展的文件，项目建设有利于发挥地方特色资源和产业优势，带动农民增收致富，因此，项目建设政策背景良好。
1.2.4项目总投资和效益情况
项目规模总投资为2600.03万元。
其中包括固定资产投资2200万元，铺底流动资金400.03万元，资来源为公司自筹。
项目建设完成后，正常达产年公司年产双宫丝200吨，年实现销售收入8000万元、实现税后利润710.93万元，缴税508.69万元。
项目总投资收益率（ROI）27.72%，财务内部收益率20.23%，财务净现值（ic=12%）1460.83万元（均为税后），投资回收期4.87年（不含建设期），因此项目经济效益可观，盈利水平较高。
项目单位具备成熟的工艺技术路线及先进设备，市场应用前景广阔，其产业化实施对于促进公司以本地丰富的桑蚕优势资源为依托，带动农民增收致富、树立企业核心竞争力和带动地方经济发展具有重要作用。
1.2.5主要技术经济指标（见表1-1）
表1-1项目主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
双宫丝
吨/年
200
2
产品方案
双宫丝
吨/年
200
3
年工作日
天
251
4
全厂占地面积
m2
15071
**龙泉镇（县工业园区）
5
全厂建筑面积
m2
13500
其中：
原有建筑面积
m2
9500
新增建筑面积
m2
4000
6
全厂职工定员
人
130
其中：
管理及技术人员
人
30
生产工人
人
100
本次新增定员
人
50
7
主要材料需用量
7.1
干茧
吨/年
230
8
年新增运输量
吨/年
440
其中：
运入
吨/年
230
运出
吨/年
200
9
动力需用量
电
万Kwh/年
6
0.5万Kwh/月
水
M3
1250
105吨/月
10
项目总投资
万元
3533.44
含全额流动资金
11
项目规模总投资
万元
2600.03
含铺底流动资金
其中：
建设投资
万元
2200
建设期贷款利息
万元
0
铺底流动资金
万元
400.03
12
年营业收入
万元
8000
达产年
13
年缴纳增值税
万元
247.01
达产年
14
年营业税金及附加
万元
24.7
达产年
15
年总成本费用
万元
6780.39
达产年
其中：
固定成本
万元
389.39
达产年
可变成本
万元
6391.00
达产年
16
年经营成本
万元
6647.19
达产年
17
年利润总额
万元
947.9
达产年
18
年缴纳所得税
万元
236.98
达产年
19
财务评价指标
总投资收益率（ROI）
%
27.72
静态投资回收期
年
6.87
含建设期
财务内部收益率
%
20.23
税后
全投资财务净现值
万元
1460.83
税后（ic=12%）
20
盈亏平衡点（BEP）
%
29.77
生产期平均值
二、企业基本情况
2.1基本情况
企业名称：
贵州**万发茧丝绸有限公司
法人代表：
**
注册资本：
人民币1000万元整
企业类型：
有限责任公司
注册时间：
2007年7月2日
企业住所：
**龙泉镇文峰村
经营范围：
缫丝及副产品加工
2.2企业概况
贵州**万发茧丝绸有限公司成立于2007年7月2日，公司性质为有限责任公司，法人代表**，注册资本1000万元，公司地址位于**龙泉镇文峰村，公司现有员工80人。
其中本科以上占10％，大专以上占5％。
公司员工大多为当地村民和返乡民工，一定程度上缓解了当地的就业压力，公司主要从事缫丝及副产品加工（凭资质证经营）。
公司按照区域布局、龙头带动、规模经营的理念，立足“20/22D”4A级双宫丝的品牌优势和产业优势，依靠技术进步，内外开拓，形成规模经营，取得了一定的经济效益和社会影响，公司现有缫丝设备等40余（台）套。
公司主要产品为：
20/22D的4A级双宫丝及条吐、滞头、蚕蛹等产品及其副产品，公司于2009年6月获得全国剿丝企业生产准产证，现有20／22D双宫丝生产能力为年产150吨。
公司法人代表**，男，45岁，汉族，中专学历。
自1988年3月从事茧丝加工行业到至今，现任**万发茧丝绸有限公司法人代表兼总经理,**工商联副主席，**政协委员。
公司股份构成如下：
**持股比例86％，周成昆持股比例14％。
截止2011年12月31日，公司总资产2818万元，所有者权益1160万元，2011年实现销售收入6181万元，缴税290万元，净利润540万元。
企业生产经营情况良好。
公司部门设置完善、分工合理，并建立了一套完整的管理制度，如生产管理制度、财务管理制度、产品销售管理制度、原料采购管理制度、库存物资管理制度、环境治理管理制度、设备维修管理制度、消防安全管理制度、安全巡防日志、进出生产车问管理制度、员工培训制度等，这些机构和制度确保了公司生产经营及发展的需要。
三、产品需求分析和改造的必要性
3.1项目背景
3.1.1符合国家产业发展需要
**十二五农业发展规划纲要中指出要发挥区域优势，大力发展特色农业，加快农业结构调整、积极推进农业产业化经营。
《产业结构调整指导目录》（2011本）鼓励类目录第二十项纺织中明确指出鼓励纺丝生产装置单线能力300吨/年以上项目的建设。
3.1.2资源优势与当地主导产业的关系
丝绸是中国的瑰宝，茧丝绸是中国的传统产业，在支援地方经济建设、增加农民收入，扩大出口创汇，增加财政收入等方面都做出了重要贡献。
**蚕茧的质量在全国排名第五位，且**的土质，气候适宜种桑养蚕，生产的蚕茧每粒丝长度有1100—1200米，具备得天独厚的资源优势。
蚕丝是目前世界上最好的天然纤维，随着西方发达国家人们“亲近自然、返朴归真”消费理念的日渐盛行，使丝绸产品的消费需求不断增长。
茧丝绸业是农工贸紧密相连的劳动密集型产业，综合比较效益十分显著。
发展茧丝绸业既可以有效调整农业种植结构，又可以充分利用大量的农村富余劳动力；既是扩大就业、增加农民收入，推动社会主义新农村建设的有效途径，也是发展县域经济，增加财政收入的新经济增长点。
随着蚕茧、丝绸在国际市场上的主导地位和人们对丝绸产品新的消费需求，为我国蚕桑丝绸产业发展展示出了良好的前景。
3.2产品需求分析
3.2.1产品综合分析
根据国内市场需求，本项目产品确定为具有高附加值的织造业生产原料双宫丝。
该产品具有色泽统一、手感滑软、强力大、偏差小，织造品轻薄、飘逸等特性。
产品规格为20/22D4A级，项目实施完成后公司将新增双宫丝生产能力200吨。
3.2.2市场需求分析
项目产品双宫丝作为“纤维皇后”，在天然纤维再度流行的今天，越来越受到人们的喜爱，其消费市场潜力巨大。
从国际市场看，世界蚕丝纤维产量仅占世界纤维总量的0.18％左右，还远不能满足人们日益增长的消费需求。
目前我国的双宫丝和丝绸产量分别占世界总产量的70％和45％以上， 居世界第一位，丝绸产品出口在国际市场上占有主导优势，特别是日、美、欧洲、北美等国际市场对双宫丝及丝绸产品需求量极大。
从国内市场看，我国人均消费丝绸拥有量不到0.25米，丝绸市场蕴藏着较大的消费潜力。
虽然当前受金融危机的影响，双宫丝的销量和市场价格呈不稳定状态，但由于商务部启动“东桑西移”工程，致使国内茧丝绸产业布局重新调整，茧丝绸产业带和区域结构将进一步优化。
随着茧丝绸生产中心由东部经济发达地区向中西部的快速转移，变“丝绸大国”为“丝绸强国”目标的成功实现，国内百姓生活水平的不断提高，以及欧美等国对我纺织品设限促成部分产品转用茧丝为原料替代，我国茧丝绸产业将迎来更加广阔的发展空间。
丝绸独具的雍容华贵、轻柔飘逸风格，到目前为止，尚无其他纤维制品可以取代。
返朴归真，崇尚大自然，已是国内外消费者的共同取向。
随着高科技的研发应用，被誉为“人体第二肌肤”的丝绸，将会不断推出具有天然、绿色、无污染、多功能的新产品，吸引越来越多的消费者。
国际丝绸协会对世界丝绸消费的分析预测，未来五年将保持年递增5%左右的发展水平。
所以，双宫丝市场需求量巨大。
石油能源的消耗、人口的增加、消费意识的改变、生活水平的提高，使天然纤维产品的需求将有较大增长。
随着高新技术更多地应用于茧丝绸行业，更多更好的茧丝绸新产品势必不断问世，茧丝绸产品蕴含的不断增长的消费潜力，必将刺激更大的市场需求。
因此，双宫丝具有广阔的市场消费前景。
3.3项目建设的必要性分析
从产业政策及行业、区域发展规划来看，我国茧丝类特色纤维在世界占有重要的地位，蚕茧和丝产量均占世界生产总量80%左右，是主导世界茧丝价格走势的茧丝绸原料大国。
同时，我国茧丝类特色纤维在国际市场上具有较强的质量和价格竞争优势，是我国极为重要的出口创汇产品。
国家农业部编制的《特色农产品区域布局规划（2006－2015年）》指出，蚕茧生产的主攻方向是调整布局，蚕桑“西进”。
优势区域要强化基础设施建设，推行标准化生产，建设优质高产稳产蚕桑基地。
为顺应国家“东桑西移”布局规划，我省产业发展规划将我县列为发展桑蚕业的优势区域，我县成为贵州桑蚕产业发展的重点基地之一。
而区域产业的发展离不开龙头企业的壮大。
本公司作为**境内唯一一家桑蚕业龙头企业，进一步扩大蚕茧加工规模，扩建优质高产稳产蚕桑基地，大力推进双宫丝加工扩建项目建设势在必行。
从完善农业产业链条来看，蚕茧加工产业链的构成为：
公司所在地的桑蚕种养业生产蚕茧→蚕茧加工生产蚕丝→织造业生产丝制品。
2011年全县蚕桑面积仅1万亩，远不能满足公司原料需求。
公司所需原料大部分均需要从外地购进，加大了原料的采购成本和生产成本。
另外，由于受2006年丝价暴跌后过低茧价的严重影响，蚕农砍桑改种，收缩桑园规模，大大减少了蚕养量，致使今年上半年蚕丝供不应求。
因此，为了充分利用地方的资源优势，降低产品生产成本，延长产业链，带动当地农民致富增收，需要发展稳定的原料基地，保障产品原料的稳定供给。
从结构调整及农民增收来看，一方面，为顺应茧丝绸行业发展形势，承接商务部“东桑西移”工程，**在十二五期间，将大力发展桑蚕种养面积，实现合理的农业产业格局。
另一方面，发展桑蚕种养业对促进农业增效、农民增收具有重要作用。
目前，蚕茧的正常价位在每公斤28元左右，养蚕亩产量约为150公斤，桑蚕种养亩产值为4200元，剔除亩生产成本400元，养蚕每亩纯收入为3800元。
而粮棉等传统农业生产，亩纯收入不足2000元，桑蚕种养比粮棉种植每亩多增加1800元纯收入。
未来五年内，公司将带动3万户农户建设原料基地20万亩，**桑蚕面积若能达到20万亩，那么全县农业可增效3.6亿元；农民种桑养蚕每户按5亩计算，年可增收9000元。
经济效益非常可观。
由此可见，双宫丝加工扩建项目建设是推动当地产业结构调整，促进农民增收、农业增效的有效手段。
从节能减排来看，我国“十二五”规划纲要提出，“十二五”期间国内生产总值能源消耗降低20％、单位工业增加值用水量降低30%、单位主要污染物排放总量减少10％。
本公司作为社会一份子，注重节能减排是应尽之职。
节能减排的措施很多。
首先，采购原料应从本地着眼，因为采购本地的原料不仅能减少运输成本，而且还能减少在原料运输过程中产生的二氧化碳。
有关资料显示，我国汽车释放的二氧化碳48%来自运送非本地原料（产品）的车辆。
其次，尽量做到不要让本地的原料运往外地，理由同上。
第三，推广应用水膜除尘、废水循环利用等新技术，实施废水资源化、“零排放”等工程，促进节能减排，改善生态环境。
第四，不过度包装，这表示在包装过程中，降低了能耗，减少了送往垃圾填埋地的垃圾，也减少下游客户的经济负担。
从可持续发展来看，我国“十二五”规划纲要提出，落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会，在重大决策中要特别注重区域的可持续发展。
而区域可持续发展的核心是经济增长点，增长点也叫增长极，是指某些特定的产业部门或地区在经济增长中起着特殊作用和占据支撑区域的重要作用。
首先，其规模应相对地大，才能产生充分的直接效应和间接效应；其次，应是增长最快的产业和地区；第三，应同其他产业部门之间具有高强度的投入产出关系，极具传递分散增长效应之功能；第四，它应是创新型“朝阳”产业或企业。
桑蚕产业既是劳动密集性产业，又是地方经济增长较快的产业，同相关产业之间具有高强度的投入产出关系，其增长效应能够较快被传递分散。
因此，桑蚕业是支撑区域可持续发展的“朝阳”产业，但规模必须要大，规模小了不能产生充分的直接效应和间接效。
综上所述，扩大蚕茧加工规模，发展优质高产蚕桑基地，实施双宫丝加工扩建项目是节能减排、建设可持续发展的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会的迫切需要。
从解决企业自身存在的问题来看，纺织工业“十二五”发展纲要和商务部印发的《茧丝绸行业“十二五”发展纲要》提出：
到“十二五”末，行业整体工艺装备与技术要达到国际先进水平。
其中热风循环式烘茧机达30%，丝绵机达60%以上，自动缫丝机比例达到90%以上。
而企业目前存在的主要问题，就是缫丝工艺装备与技术总体水平偏低，尤其在茧丝深加工及桑蚕茧资源的综合利用方面创新能力不强，资源的潜在增值能力没有得到充分利用与挖掘。
其次是企业加工规模较小，带动、辐射能力有限。
第三是企业与农户的利益联结机制不稳定，贸工农一体化生产经营体制没有发挥应有的作用。
上述这些问题的存在制约了企业的快速发展，而要从根本上解决这些存在的问题，就必须扩建缫丝生产线和优质高产蚕桑基地，切实提高缫丝工艺装备水平和桑蚕生产技术水平。
因此，建设年产200吨双宫丝生产线项目是解决企业自身存在问题的根本途径。
四、项目建设的主要内容和目标
4.1厂址选择
4.1.1地理位置、交通运输
**位于贵州东北部，周边与思南、湄潭、务川等七县接壤，距省会贵阳250公里，距名城遵义110公里，是遵义的东大门，326国道和即将建设的杭瑞（杭州--瑞丽）高速公路横贯县境。
全县总面积1883平方公里，辖9镇5乡86个村（社区）。
本项目建设地地处**高新技术开发区内，326国道从厂址前环绕而过，交通十分便利。
区内已实现三通一平，水、电等基础设施齐全，周边环境优美，是理想生产基地。
4.1.2地形地貌
厂址所处地形地貌呈南北起翘并向东倾斜的马鞍形，西部为低山丘陵盆地坝区，东部为低山河谷区，南北两部为中山峡谷区，交通发达，通讯方便，数公里范围内无工业污染，是建设项目的理想选址。
4.1.3气象、水文条件
凤冈属中亚热带湿润季风气候，平均海拔720米,森林覆盖率达53.7%，冬无严寒，夏无酷暑，土壤肥沃，富含锌硒。
主要农作物有水稻、玉米、油菜、烤烟、辣椒、花生、茶叶等；主要矿藏有原煤、重晶石、含钾页岩、龙纹石、硅石、白云石、水晶、大理石、高岭土、黄铁矿、磷铜矿等。
县境内自然人文景观奇特，素有“黔中乐土”的美誉。
全县年均气温15.2℃，高于或等于IOF的持续期长达221天，最低的一月为3.8℃，最热的七月为25.1℃，极端最低气温为-7.8℃，极端最高气温为37.4℃。
年无霜期为284天，年日照时数1163小时，日照百分率为26%，年总辐射量3488兆焦耳/平方米，为全国太阳辐射最低的地区之一。
多年平均降水量为1137毫米，降水量分布不均，夏季最多占41.2%；冬季最少仅占6.1%。
自然灾害主要有干旱、洪涝、冰雹等。
4.1.4工程地质
**地处川黔南北向构造带、北北东向构造带和北东向构造带的交汇地带。
县境地层构造跨越5个界8个系，其中寒武系分布最广，占全县总面积的52%，其次是奥陶系处。
境内地质断层交错，折皱细密，构造复杂，地貌多样。
按地层岩性分类，岩溶地貌占三分之二。
由于长期侵蚀，县内地貌又演化变形为多种微地貌形态，可谓峰丛沟谷交错，坝地丘陵相镶，自然景观独特。
4.2建设规模和产品方案
4.2.1建设规模
建成年产200吨双宫丝生产线一条；项目建设完成达产后，公司可实现年生产销售双宫丝200吨，实现销售收入8000万元，缴税508.69万元，净利润710.93万元，新增就业50人。
4.2.2产品方案
根据国内市场需求，本项目产品确定为具有高附加值的织造业生产原料双宫丝。
该产品具有色泽统一、手感滑软、强力大、偏差小，织造品轻薄、飘逸等特性。
产品规格为20/22D4A级，年产量达200吨。
4.2.3产品质量标准
本项目既是缫丝扩建工程，也是桑蚕农业产业化示范工程，选择建设标准应坚持“质量第一，就高不就低”的原则。
1、产品标准：
双宫丝要达到GB/T15551-2007要求。
2、质量管理：
执行GB/T19001-2008/ISO9001:
2008标准。
4.3项目工程技术方案
4.
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