奶牛黄牛场建设项目可行性研究报告.docx
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奶牛黄牛场建设项目可行性研究报告
奶牛黄牛场建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目背景1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目性质1
1.1.3项目申报单位1
1.1.4项目承办单位1
1.1.5可行性报告研究编制依据1
1.1.6项目提出的背景2
1.1.7项目建设的必要性3
1.2项目概述4
1.2.1项目拟建地点4
1.2.2建设规模4
1.2.3建设方式5
1.2.4建设内容5
1.2.5项目定位5
1.2.6项目辐射范围及带动能力5
1.2.7项目区自然经济条件5
1.2.8项目建设条件6
1.3项目投入总资金及效益情况7
第二章行业规划及市场发展8
2.1世界乳业发展状况8
2.2全国乳业发展状况9
2.3国家对内蒙古作为奶牛优势区的规划10
2.4内蒙古乳业现状及规划11
2.4.1内蒙古乳业现状11
2.4.2内蒙古乳业规划12
2.5乳业市场发展13
第三章奶牛饲养14
3.1奶牛养殖工艺流程图14
3.2奶牛品种的选择14
3.3牛群周转计划14
3.4饲养方案15
3.4.1犊牛饲养15
3.4.2育成牛饲养15
3.4.3泌乳期饲养15
3.5全混合日粮（TMR）16
3.6集中榨奶技术17
3.6.1清洗阶段17
3.6.2按摩阶段17
3.6.3榨奶阶段17
3.6.4后榨奶阶段17
3.7饲养管理18
3.7.1牛舍管理18
3.7.2兽医防疫管理18
3.7.3卫生防疫19
3.7.4育种工作计划的编制19
第四章饲料需求与来源21
第五章养殖园区选址及建设方案22
5.1场址选择原则22
5.1.1地势水位22
5.1.2水源、水质22
5.1.3利于防疫和环境卫生22
5.2园区位置22
5.3自然条件23
5.3.1场地地形地貌23
5.3.2场地和地基稳定性23
5.3.3地震稳定性23
5.3.4场地地下水条件23
5.3.5地下水腐蚀性评价24
5.3.6天然地基评价24
5.4水文、气象概况24
5.4.1水文概况24
5.4.2气象概况24
5.5土地供应方式24
5.6养殖园区规划建设方案24
5.6.1规划指导思想24
5.6.2规划原则25
5.6.3工程规划及总平面布置25
5.6.4主要建（构）筑物结构特征27
5.6.5工程方案29
5.6.6设备方案30
第六章公用工程33
6.1设计依据33
6.2给水与排水33
6.2.1给水源33
6.2.2给水量34
6.2.3排水方案34
6.2.4排水量34
6.3采暖34
6.3.1热源34
6.3.2建筑面积采暖热指标34
6.3.3采暖建议35
6.4供电35
6.5弱电35
6.6消防35
6.6.1编制依据35
6.6.2建筑防火36
6.6.3消防给水36
6.6.4消防电气36
6.6.5防雷36
第七章节能37
7.1编制依据37
7.2节电、节水37
7.2.1节电37
7.2.2节水37
7.3建筑及其它节能措施37
第八章防疫技术设施与保障体系39
8.1防疫体系的建设目标39
8.2奶牛疫病预防及控制技术39
8.3防疫体系的构建40
8.3.1防疫机构的建设40
8.3.2防疫技术人员队伍的建设41
8.3.3防疫技术保障体系41
第九章环境保护42
9.1采用的环境标准42
9.2项目区的环境现状42
9.3主要污染42
9.3.1施工期42
9.3.2运营期43
9.4主要治理措施及效果43
9.4.1施工期43
9.4.2运营期44
9.4.3绿化45
9.5环境影响评价45
第十章经营管理及劳动定员46
10.1机构设置46
10.2劳动定员及定员分析46
10.3人员培训47
10.4经营管理47
10.4.1财务管理47
10.4.2工程管理47
10.4.3繁育配种管理47
10.4.4药房管理48
10.4.5饲料库管理48
10.4.6计划管理48
第十一章项目实施计划与招投标49
11.1项目建设工期及实施进度安排49
11.2招投标49
11.2.1依据49
11.2.2本工程招标范围及项目50
11.2.3招标组织形式及方式50
第十二章投资估算与资金筹措51
12.1投资估算说明及编制依据51
12.2投资估算51
12.2.1建设投资估算51
12.2.2流动资金估算52
12.3资金筹措52
第十三章效益分析54
13.1财务评价依据54
13.2销售收入54
13.3总成本及经营成本估算54
13.3.1饲料费用55
13.3.2粪肥处理成本55
13.3.3燃料及动力费55
13.3.4工资及福利费55
13.3.5折旧费、摊销费和修理费56
13.3.6销售费用56
13.3.7管理费用56
13.3.7达产年总成本56
13.4财务盈利能力分析56
13.4.1项目计算期56
13.4.2财务基准收益率56
13.4.3不确定性分析57
13.4.4财务评价结论57
13.5社会效益57
第十四章风险分析59
14.1项目主要风险因素识别及分析59
14.2防范和降低风险的对策59
14.2.1奶牛繁殖技术风险防范60
14.2.2疫病风险防范60
第十五章研究结论与建议61
15.1研究结论61
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
XX
1.1.2项目性质
养殖业
1.1.3项目申报单位
XX
1.1.4项目承办单位
XX
1.1.5可行性报告研究编制依据
2012年中央一号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》；
国家“十二五”国民经济发展计划《纲要》和国家“十二五”畜牧业发展计划《纲要》；
国务院办公厅关于转发发改委、农业部等部门《关于奶业整顿和振兴规划纲要的通知》；
国务院办公厅《关于促进奶业持续健康发展的意见》；
《农业部关于进一步推进国家现代农业示范区建设的通知》（农计发[2010]39号）和附件《国家现代化农业示范区项目指南》；
《内蒙古国民经济和社会发展第十二个五年计划》；
《内蒙古畜牧业“十一五”规划及2015年远景目标规划》；
《内蒙古奶业振兴工程方案》；
《内蒙古人民政府关于推进奶业持续健康发展的意见》；
《XX畜牧业“十二五”发展规划》；
《XX国民经济和社会发展“十二五”规划》；
国家发展和改革委员会颁布的《投资项目可行性研究报告指南》；
国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目初步可行性研究报告编制内容深度的规定》；
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
项目建设单位提供的基础资料；
国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。
1.1.6项目提出的背景
本项目是国内经济特别是畜牧业经济发展不可缺少的重要组成部分，是国家重点扶持和优先发展的产业项目。
改革开放以来，到2007年在各级各级政府的重视下，奶牛产业有了长足的发展。
奶牛和奶产品比开放改革初期成番论倍的增长。
随着“一杯奶可以强壮一个民族”理念的不断深入和各项政策措施的不断落实，以奶牛产业为重点的“早餐革命”和“学生奶”工程在全国展开，从而大大推动了奶牛产业的快速发展。
从全国看，我们的奶牛产业仍然是个起步不久的新兴产业，在其迅速发展的过程中，存在牛群质量低、饲养过于分散、配套技术难以推广应用、投资瓶颈制约、经营管理不善、参杂使假的问题。
鲜奶及其产品质量堪忧，市场秩序混乱，相关监督不到位，甚至出现奶产品“三聚氰胺”这样严重危害消费者健康的事件等等。
使产业发展受到了严重的制约和影响。
以致出现了“杀牛”、“企业停产”、产品大量积压，比较效益下降等问题。
在这样的背景下，为了解决问题，推进奶牛产业快速、稳定、健康、持续发展，国家提出了整顿和振兴奶牛产业的战略决策。
农业部发出了大力推进奶牛产业现代化示范区的通知。
1.1.7项目建设的必要性
自2000年以来，中国乳业年平均增长速度达到20%，虽然经历了2008年“三聚氰胺”事件，但2009年已全面恢复，据中国奶业协会统计数据显示，2009年，全国规模以上乳制品企业工业总产值累计1650.2亿元，同比增长12.38%，乳制品总产量1935.1万吨，同比增长12.88%。
“三聚氰胺”事件后，各大乳企为了确保产品质量，基本全面杜绝了散收牛奶，致使原奶供应损失一大块，而乳品消费却又以惊人的速度在增长，牛奶供应与消费需求的予盾日益突出，客观上需要奶牛养殖不断跟进，尤其是规模化的牧场。
为了解决原奶供应问题，蒙牛、伊利等大型乳企不惜投巨资发展奶源，据了解，蒙牛集团每年计划投资5亿元，专门用于发展奶源建设，伊利则是通过提高奶价抢夺优质牧场牛奶，同时，国家及各地政府也在不断投入资金用于发展奶牛养殖。
为了不断拓宽农民增收途径，大幅度提高农牧民收入，加快农民脱贫致富奔小康，建设社会主义新农村的步伐，同时解决龙头加工企业原料危机，提高奶牛单产水平，由散养向集中化模式过渡，使奶质全程受控，由内蒙古威威科技发展有限公司XX分公司实施十万头奶牛牧场项目，其建设必要性如下：
1.符合国家制定的奶牛优势区域布局和内蒙古乳业总体发展规划。
内蒙古荷斯坦奶牛存栏、鲜奶产量和乳制品产量均居全国前列，在我国制定的奶牛优势区域范围内。
规划到2010年，规模养殖的奶牛占全自治区奶牛存栏的60%以上，现代化奶牛场（园区）奶牛单产水平达到7吨以上，鲜奶年产量1200万吨，国内乳品市场占有率30%。
2.是粮牧结合，延伸产业链，发展生态农业的需要。
发展奶牛养殖业实现了牛多、肥多、粮多、收入多。
为发展循环生态农业提供了途径。
为生产绿色食品，优化畜牧业内部生产结构，实现农业的综合协调发展创造了有利条件。
3.是解决目前存在的良种奶牛数量不足，单产较低，饲养规模小而分散，质量保证体系不完善的有效途径。
4.是实现农作物产出过腹增值，解决粮食与饲草饲料的就地转化，加快农牧民致富步伐，促进农村经济发展的需要。
5.是解决当地就业、增加农牧民收入的需要。
本项目实施后，可以直接解决2880人的就业问题，有力的带动地方经济的发展，增加当地农牧民的收入。
6.是增加乳制品的供应量和质量，促进人们改善不合理的膳食结构，增强人民体质，实现全面进入小康社会的需要。
7.符合内蒙古自治区区情、巴彦淖尔市市情和XX旗情特点，是实现富民强省目标的需要。
1.2项目概述
1.2.1项目拟建地点
XX。
1.2.2建设规模
养殖规模为100000头，其中成母牛60000头。
1.2.3建设方式
养殖场下设20个养殖分场，各分场内各建（构）筑物集中建设，统一管理，奶牛统一购进。
1.2.4建设内容
养殖总场总占地面积约820公顷（820万平方米），包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后备牛舍、产房、犊牛舍、运动场、青贮窖、兽医室、粪污处理厂、其它附属设施等。
1.2.5项目定位
以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，以生产牛奶为中心，在资源节约和生态循环经济理念的指导下，集中建设奶牛园区，实现奶牛养殖的规模化、产业化、一体化。
1.2.6项目辐射范围及带动能力
项目建成后可直接安排2880名农牧民进行养殖奶牛致富。
1.2.7项目区自然经济条件
XX是内蒙古自治区19个少数民族边境旗县之一。
北与蒙古国接壤，南距巴彦淖尔市政府所在地临河区50公里。
总面积2.5万平方公里，边境线长195.25公里，总人口约6.4万，是一个以蒙古族为主体，汉族居多的少数民族边境旗。
XX地域辽阔，地形多样。
巍巍阴山横贯东西并富集矿产资源，南守8万亩狭长肥沃的秀美粮川，北开3650万亩如茵牧场，形成了典型的南粮北牧中矿山的自然格局。
XX山前有耕地8万亩，主要粮食作物有小麦、玉米。
乌后旗林木植被稀疏，且分布不均。
山南沿山一线，水资源较为充足，有人工林6万亩；山后以灌木为主，主要分布在西部和北部边境一带，其中有梭梭林94万亩，是骆驼的主要食物来源。
此外，山地尚有少量山榆、柳。
1.2.8项目建设条件
1.建设地优势
生产基地位于奶牛养殖带和我国奶业优势区域规划范围内，地处东经东经107°05'06"，北纬41°06'46"，碧空如洗，绿草滴翠，特别适合奶牛养殖。
2.政府重视
近年来，XX始终把农村牧区劳动力转移作为增加农民收入和建设小康社会的战略性措施来抓，加强领导、细化措施、完善服务、打造平台。
各乡镇、各部门成立专门组织领导机构，主要领导经常抓，主管领导具体抓，任务分解层层抓，切实把奶牛生产任务落到实处。
3.政策有保障
在鲜奶收购价格上，与蒙牛和伊利大型乳企签订原奶供应长期协议，保持奶价长期稳定，同时与市场价格相挂钩。
4.种源基础雄厚
奶牛品种选用荷斯坦奶牛，奶牛繁育所需冻精主要由内蒙古生物繁育有限公司提供，该公司年可提供优质冻精1000万剂。
5.饲料资源充足
XX地域辽阔，地形多样。
巍巍阴山横贯东西并富集矿产资源，南守8万亩狭长肥沃的秀美粮川，北开3650万亩如茵牧场，形成了典型的南粮北牧中矿山的自然格局。
XX山前有耕地8万亩，主要粮食作物有小麦、玉米。
乌后旗林木植被稀疏，且分布不均。
山南沿山一线，水资源较为充足，有人工林6万亩；山后以灌木为主，主要分布在 西部和北部边境一带，其中有梭梭林94万亩，是骆驼的主要食物来源。
此外，山地尚有少量山榆、柳。
6.社会服务体系健全
XX及周边旗区有畜牧服务中心，乡镇有畜牧综合服务站，村屯有畜牧综合服务室，可为养户提供从良种繁育、防疫灭病、饲料生产到科学饲养管理等一系列技术服务。
7.鲜牛奶加工能力强
蒙牛和伊利在巴彦淖尔市和周边地区分别建有大型乳制品工厂，年鲜奶需求量达到百万吨，可保障项目原奶的销售。
1.3项目投入总资金及效益情况
奶牛存栏100000头，其中成母牛60000头，后备母牛40000头；
年产鲜奶350000吨；
项目总投资30亿元；
资金筹措方式：
国家低息贷款（年利率3.12%）；
财务内部收益率10.6%；
静态投资回收期9.8年。
第二章行业规划及市场发展
2.1世界乳业发展状况
世界奶业的发展呈现不平衡发展态势，发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高，美国占21%，加拿大占26%，澳大利亚占31%，新西兰占48%，牛奶产值占农业总值20%以上，奶业已成为发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后，甚至达不到世界平均水平。
基本发展状况见表2.1、表2.2。
表2.1世界主要国家和地区近十年奶类产量表（单位：
百万吨）
国家
2000年
2005年
2008年
2009年
奶类产量
比率
奶类产量
比率
奶类产量
比率
比率
全世界
535.92
—
574.17
—
629.24
—
—
印度
65.25
12.17
80.83
14.08
91.94
14.61
15.09
美国
70.44
13.14
76.02
13.24
80.15
12.74
12.88
中国
9.11
1.70
11.99
2.09
28.67
4.56
5.24
俄罗斯
39.31
7.33
32.28
5.62
30.86
4.90
4.84
巴基斯坦
19.01
3.55
25.57
4.45
29.47
4.68
4.58
德国
28.63
5.34
28.35
4.94
27.63
4.39
4.35
巴西
17.13
3.20
20.53
3.58
23.46
3.73
3.89
法国
26.09
4.87
25.74
4.48
26.13
4.15
3.78
英国
14.4
2.77
14.49
2.52
14.58
2.32
2.26
新西兰
9.29
1.73
12.24
2.13
14.63
2.32
2.20
乌克兰
17.27
3.22
12.66
2.20
13.80
2.19
2.19
波兰
11.64
2.17
11.89
2.07
12.40
1.97
—
意大利
12.26
2.29
13.30
2.32
11.60
1.84
—
荷兰
11.29
2.11
11.16
1.94
10.53
1.67
1.68
澳大利亚
8.46
1.58
11.18
1.95
10.15
1.61
1.41
日本
8.38
1.56
8.50
1.48
8.26
1.31
1.27
智利
1.90
0.35
2.00
0.35
2.37
0.38
—
其他国家及地区
155.69
29.05
165.11
28.76
213.13
33.87
—
表2.2世界各地区牛奶产量（单位：
百万吨）
地区
年份
2000年
2002年
2004年
2006年
2007年
2008年
2009年
非洲
16.65
19.59
20.08
21.1
21.66
21.24
21.52
亚洲
79.46
95.76
99.64
104.13
112.19
119.35
122.05
中美洲
9.6
11.98
12.19
13.37
13.67
13.84
13.91
欧洲
222.29
209.64
210.49
212.32
212.05
209.26
209.68
欧盟15国
122.67
123.06
122.08
122.25
122.77
—
—
欧盟25国
—
—
—
—
—
141.52
142.52
中、北美洲
89.46
97.6
96.91
100.07
100.75
100.99
103.95
南美洲
38.76
45.15
46.39
46.91
47.3
47.43
47.8
大洋洲
17.82
23.49
24.06
25.55
24.5
24.97
24.84
全球
464.43
491.23
497.57
510.08
518.44
523.24
529.83
2.2全国乳业发展状况
改革开放以来，我国奶业发展大体经历了两个阶段。
上世纪80年代初到1999年，我国奶业开始起步并得到较快发展，奶牛存栏由64.1万头增至442.8万头，奶类产量由136.7万吨增至806.7万吨。
进入新世纪后，我国奶业发展进入了高速增长阶段。
奶类产量、乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度，奶业的生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强。
一是奶类生产高速增长。
2009年，全国奶类总产量达3366.31万吨，其中牛奶总产量为3245.04万吨，人均牛奶占有量为24.69公斤，奶牛存栏1401.59万头，分别比2000年增长3.66倍、3.92倍、3.86倍和2.87倍。
二是乳品加工实力增强。
2009年，全国乳制品产量215.53万吨，比2000年增长2.6倍。
规模以上乳品企业年销售额862.57亿元、利润总额55.02亿元，分别比2000年增长3.46倍和6.57倍。
三是城乡乳品消费稳步增长。
2009年，全国人均年乳制品消费量为24.69公斤。
虽然我国牛奶产量逐年增加，但是人均占有水平较低，2000年仅为6.4千克，同期世界平均水平为人均100公斤，欧美达到了300公斤，同为发展中国家的印度也达到了60公斤。
经过几年发展，2009年人均占有量增加到24.69千克。
同时，我国乳品消费暂时比较落后。
世界平均乳品消费量为每人每年100公斤以上，我国不足7公斤，仅为世界平均水平的6%。
可以预测，我国对牛奶需求会逐渐增加，我国奶类市场潜力巨大，蕴藏着诱人的商机。
表2.3中国奶业基本情况
项目
年份
2006年
2007年
2008年
2009年
乳牛存栏（万头）
488.7
1107.96
1216.09
1401.59
奶类产量（万吨）
918.9
2368.36
2864.83
3366.31
牛奶产量（万吨）
827.4
2260.61
2753.37
3245.04
液态奶产量（万吨）
134.1
806.74
1145.79
1244.04
乳制品产量（万吨）
82.92
142.44
164.63
215.53
加工企业（个）
377
636
698
717
利润总额（亿元）
8.38
33.83
48.16
55.02
2.3国家对内蒙古作为奶牛优势区的规划
我国将奶牛养殖划了三大优势区，分别为牧区、农区和城市郊区。
牧区的内蒙古、新疆奶牛头数占全国总数的35.8%。
农区和农牧结合地区饲养数量超过全国饲养量的一半，其中饲养数量较大的有内蒙古、河北、山东、山西、陕西等省。
大中城市郊区以北京、上海、天津饲养量较大。
从奶类产量看，年产量在100万吨以上的有河北、内蒙古，占全国总量的37.5%，其中内蒙古是我国奶类生产第一大省，产量占全国的17.1%。
为此国家制定了相关的发展目标的措施：
以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，做大做强龙头企业，提高基地规模经营水平，加快产业科技进步，率先实现生产集约化、产品优质化、产业现代化，带动全国奶业快速、协调、健康发展。
相对集中原则。
综合考虑优势产区的基础情况、资源状况等因素，围绕龙头企业、消费市场建设集中连片的奶源基地，形成主导产业突出，区域整体推进的格局。
龙头带动原则。
瞄准市场需求，树立名牌企业，创立名牌产品，健全市场网络，通过产业化带动奶业现代化。
效益并重原则。
兼顾经济、社会、生态三个效益。
通过奶业发展，加快农牧民致富步伐，并统筹考虑资源开发与保护、奶牛增长与环境治理等因素。
2.4内蒙古乳业现状及规划
2.4.1内蒙古乳业现状
内蒙古地处世界优质奶牛带上，拥有比较丰富的奶业生产资源和良好的发展基础，在奶业市场上具有较强的竞争优势。
已成为我国最大的乳及乳制品生产基地，奶牛存栏量、鲜奶产量和乳制品加工量3项指标均居全国首位。
据2010年中国奶业年鉴数据显示：
全国小规模奶牛养殖户的年平均收益率为29.12%，而内蒙古自治区同类养殖户的年平均收益率为48.08%；全国中等规模奶牛养殖户的年平均收益率为26.54%，内蒙古自治区同类养殖户的年平均收益率为40.86%。
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