完整word版质量管理制度.docx
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完整word版质量管理制度
1、质量责任制…………………………………………………1
2、质量检查验收制度…………………………………………5
3、质量事故报告和处理制度…………………………………8
4、质量问题处理制度…………………………………………10
5、质量奖惩制度………………………………………………14
6、民工管理制度………………………………………………22
7、质量活动管理制度…………………………………………27
8、外包工质量管理制度………………………………………29
9、隐蔽工程验收签证制度……………………………………33
10、职工现场培训制度………………………………………34
11、质量通病治理措施………………………………………38
12、工程质量保证措施……………………………………43-47
质量责任制
为了贯彻落实本工程的质量方针，明确施工及管理人员的质量责任，保证提高工程质量，从而实现预期的质量目标，特制定本制度。
1、项目经理职责：
1.组织建立健全本工程的质量管理组织机构网络，负责本工地的全面质量管理工作。
2.严格贯彻执行规程、规范及相关质量管理程序。
3.负责组织职工的技术培训和质量教育。
4.如有不符合标准和程序要求的施工有权下令停工。
5.对工程负主要领导责任，出现重大质量事故及时上报公司，参加并组织有关职能部门及人员做好事故分析和处理工作。
6.对本工程的不合格品的纠正和预防进行管理和控制。
7.参加质量回访及保修期内质量信息进行处理，并负责对施工过程中顾客要求的服务进行实施。
2、项目技术负责人职责：
1.协助项目经理搞好本工程的全面质量管理工作。
2.负责本工程的技术管理与质量管理工作。
3.负责组织施工人员的现场技术培训和质量教育。
4.负责对新工艺、新技术的推广和应用，提高施工水平。
5.负责施工图纸、设计变更的审查、管理工作。
6.负责施工方案与作业指导书的编审工作，并组织技术交底工作。
7.参加工程质量验收评定工作，配合公司和甲方进行三、四级检查验收工作。
8.负责严格贯彻执行有关规程、规范及各项技术质量管理制度和技术工作标准。
9.参加质量事故的调查、分析和处理工作，对由于技术原因造成的质量事故负责。
10.主持不合格品的评审及验证工作，并及时制定纠正和预防措施。
11.参加材料、设备进入现场的检查及验收工作。
12.负责配合有关部门及人员做好对分部、单位工程的验收和评级工作。
13.有权制止不按技术要求进行的施工并有权责令其停工。
14.参加施工全过程中的监督检查工作。
3、专职质检员职责
1.执行各项质量管理制度和工作标准，做好质量宣传工作。
2.掌握施工质量验收及评级标准，经常深入施工现场检查施工质量，发现不合格品及时报告，对已发现的不合格品参加评审工作。
3.督促检查班组进行质量自检，主持项目部级巡检工作。
4.参加质量事故的调查、分析和处理工作。
5.参加材料、设备进入现场的检查验收工作。
6.参加施工质量缺陷的检查，负责现场质量缺陷处理的检查、验收工作。
7.参加各分部、单位工程的验收和评级工作。
8.组织每半月一次的质量活动并做好记录，待查。
4、施工队长职责
1.负责本班组的全面质量管理工作。
2.负责班组的质量方针目标的实施、考核工作，并与经济责任制挂钩。
3.对本班组成员进行质量思想教育，负责组织质量活动日，总结交流经验；贯彻落实各项有关规程制度。
4.组织本班组人员严格贯彻执行工艺规程，对违反工艺规程、忽视质量而造成的质量事故负责。
5.组织自检、参与巡检，严把质量关；不合格原材料、半成品坚决不用；保证不合格品不转入下道工序，不出班组。
6.经常组织本班组职工、临时工学习全面质量管理知识，积极开展质量管理小组活动，不断提高工程质量。
5、班组技术员职责
1.协助施工队长搞好本班的全面质量管理工作
2.在部门领导和项目技术负责人的指导下，对本职业务及施工技术、质量负责。
3.参加施工图纸的审查及作业指导书的编写工作。
4.做好本班员工、临时工的技术教育和技术交底工作，保证技术措施的贯彻执行，确保工程质量。
5.参加本班组的质量验收评定工作，配合项目部二级检验工作。
6.负责隐蔽工程的检查验收并配合有关部门做好最后检查验收及签证工作。
7.参加施工质量缺陷的处理、检查和验收工作。
8.有权制止不按技术要求进行的施工。
9.支持班组质量管理和质量检查验收工作，整理汇总施工技术记录及移交资料。
10.参加质量事故调查分析，提出防止事故措施，协助填写事故报告。
6、班组质检员职责
1.执行各项质量管理制度和工作标准，负责班组质量教育工作。
2.严格执行规程、规范及质量标准。
3.负责组织实施班组质量自检，严把工程质量关。
4.对质量缺陷提出处理意见，并监督、检查缺陷处理情况。
5.协助项目部及公司进行二、三级检验工作。
6.负责二、三级检验整改措施的实施、验证工作。
7.组织开展质量管理小组活动、做好质量管理的原始记录工作。
8.有权纠正、制止未按质量标准进行的施工。
7、施工工人职责
1.树立“百年大计、质量第一”的思想。
2.熟悉质量标准、操作规程、工艺文件和施工图纸。
3.搞好自检、互检工作，认真做好原始记录，确保工程质量。
4.熟悉本岗位机具设备的性能、操作方法，不违章操作。
5.努力完成质量考核指标、树立下道工序是用户的思想。
6.认真学习全面质量管理知识。
施工质量检查验收制度
施工质量检查验收按照自主检验、巡回检验、专业检验、分部工程中间检查验收及质量监督检查、工程整体检查验收方式进行。
1、自主检验（一级验收）：
完成某一分项工程后，由施工责任人随即进行外观和误差性检验，复合无误后由兼职质检员检查验收，同时报项目部进行二次验收及填写施工技术记录和自评记录（分项工程质量评定表），自检不合格不报验。
分项工程自主检验比例必须达到100%检验。
2、巡回检验（项目部复检）（二级验收）：
项目部专职质检人员对已完成的分项工程按验收规程进行不定期复查、评级、签证，对技术记录和实体质量进行检验，及时发现、及时纠正质量问题。
检验工作填写《巡回检验记录》及《质量整改通知单》。
巡回检验比例为总项数的100%，且对首件必须检验，巡回检验必须认真填写检验记录，如检定的结果超出允许偏差值，与队组所做自评不符，则要求施工队组重新做自检，如确实存在不可逆转的偏差，则要求施工队组重新施工或补救后再重新做评定。
3、专业检验（三级验收）：
分部工程结束前，由项目部向公司质量管理部提交《分部工程验收申请单》及《巡回检验记录》。
公司质量部在接到验收通知单后，对已完成的分部工程进行专业检验，并进行验收、评级、签证，检验合格并签证后报请监理单位检查验收。
专业检验必须提供《专业检验报告》，检验比例为：
110kV及以上电压等级的工程项目抽检率不低于30%，
4、分部工程中间检查验收及工程质量监督检查：
对施工质量按已审定的见证点和停工待检点进行检查，并按施工质量检验评定项目划分范围以及实体质量进行验收签证。
分部工程完成并经三级检验合格或缺陷处理完毕，分部工程技术资料整理齐全后，由项目部报请建设单位、质量监督站和监理公司进行分部工程的中间检查验收及质量监督检查，检查合格并签证后，方可转序。
5、未按规定检查验收的项目，不算完工，不得转下道工序。
对各级检查验收中提出的问题，有关部门、有关班组应认真研究处理，及时反馈处理结果。
重大质量问题应做好记录留存，按《质量问题处理制度》进行处理。
6、工程整体检查验收：
工程全部结束后，由公司组织进行最终检验，检验合格后报请建设单位、质量监督站和监理公司进行工程的整体监督检查和验收。
项目部应认真对验收组提出的各项问题逐一进行修复闭环。
7、220kV级以上工程在工程竣工后必须具备达标投产条件（静态），并由建设单位向质检中心站提交达标验收申请，不达标（静态）不投产。
8、竣工移交：
经建设单位、质量监督站和监理公司检查验收合格，并通过达标后，在投运的一个月内，进行竣工移交，办理竣工移交手续。
补充工程互检制度
为了完善工程质量检验制度,确保施工质量,避免出现质量问题,特制定工序互检制度,望参照执行。
1、施工过程中，土建必须与安装相互检验配合施工，做好工序间交接。
2、电气一次安装必须同二次安装互相检验，配合施工。
3、土建队施工中，各工种间进行工序交接，必须做到上道工序满足下道工序要求某些工序必须由专职质检员牵头验收，相互检验认可后进行下道工序施工。
4、一、二次应配合互相配合进行，互检率100%。
5、班组人员必须认真按照有关规程施工，互检。
6、如在互检中工艺和质量不符合要求，应及时进行整改、处理，不得将质量问题流入下道工序。
7工程互检制度制定后必须严格执行，违反者进行严厉处理。
质量事故报告及处理制度
凡是在施工中，发生质量不符合设计要求、超过标准，需要返工或造成永久性缺陷，以及由于装卸、搬运、操作和保管不当，造成设备、材料损坏，均属质量事故。
一、重大质量事故和一般质量事故的划分：
1、凡符合下列情况之一者，均属重大质量事故：
⑴房屋及构筑物的主要结构倒塌；
⑵超过规范的基础不均匀下沉、建筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足；
⑶影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；
⑷严重影响设备及其相应系统的使用功能；
⑸一次返工损失金额在10万元以上。
2、一般质量事故：
一次返工损失金额1万元—10万元者（含10万元）。
3、质量事故损失金额指：
因返工而实际造成的损失，包括人工费、材料费、机械台班费和一定数额的管理费，但应扣除可以回收利用的器材残值。
二、质量事故的报告和处理
1、各类质量事故的调查分析工作，都应做到“四不放过”即：
事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有总结经验和采取防范措施不放过；造成质量事故的人员没有受到处罚不放过。
2、质量事故发生后，施工人员应向班长汇报，班长应在当日组织对事故的调查分析，并做好记录，然后向施工处报告，项目部立即向分公司汇报，分公司应于每月25日前汇总后报公司质量管理部。
3、一般事故发生后，施工队长应立即向项目部报告，事故发生单位必须在24小时内以最快的方式将事故简要情况向工程上级主管部门、建设单位和监理单位报告，项目部应立即组织调查分析，并于5日内写出《工程质量事故报表》和《工程质量事故处理方案报审表》质量事故报告报送公司领导及公司质量管理部。
4、发生重大质量事故，项目部或分公司立即向公司经理、主管施工的副经理、总工程师和质量管理部报告，并由内蒙电力总公司立即电报或传真报部。
5、重大质量事故发生后，各级领导和有关人员，应及时采取措施，进行维护补救，防止事故扩大。
公司主管副经理、总工在事故发生后十日内，组织对事故调查、分析。
事故责任单位在调查分析后五日内写出质量事故报告，报公司质量管理部。
质量管理部在十五日内报上级主管部门。
6、重大质量事故在分析会后五日内填写质量事故报表，待事故处理完后及时填写质量事故报表处理表。
7、重大质量事故缺陷处理方案，由公司质量管理部协调施工技术部门、设计单位、建设单位、运行单位共同商定，经总工程师批准后实施。
8、事故的缺陷处理方案，由事故责任单位提出，报公司总工程师批准后实施。
质量问题处理制度
工程质量问题是由工程质量不合格或工程质量缺陷引起，在工程施工过程中，必须掌握如何防止和处理施工中出现的不合格项和各种质量问题。
凡是在施工中，发生质量不符合的、成品保护不合格的、质量超标不符合规范的、不符合外观检验需要修补的，以及由于装卸、搬运、操作和保管不当，造成设备、材料损坏但可以处理的，均属质量问题。
一、重大质量问题和一般质量问题的划分
1、凡符合下列情况之一者，均属重大质量问题：
（1）房屋及构筑物的主要结构成品被破坏需要修补；
（2）超过规范规定的基础缺楞少边、建（构）筑物几何尺寸超出规范允许的范围、结构开裂或主体结构强度不足就拆模的；
（3）影响结构几何尺寸和建筑物美观的或造成可修补的缺陷；
（4）影响设备及其相应系统的使用功能。
（5）一次返工经济损失金额在1000元（含1000元）以上。
2、一般质量问题：
一次返工直接经济损失在1000元以下；
3、质量问题损失金额指：
因返工而造成得损失，包括人工费、材料费、机械台班费和一定数额的管理费。
二、质量问题的检查和处理原则
各类质量问题的检查分析和处理工作，都应做到“四不放过”即：
事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有总结经验和采取防范措施不放过；造成质量事故的人员没有受到处罚不放过。
当施工而引起的质量问题在萌芽状态，应及时制止，并改变不正确的施工方法和操作工艺。
三、质量问题的检查和处理程序
1、施工人员在施工过程中发现设备或材料有质量问题时应及时向施工负责人和项目部汇报，项目部应当及时向监理汇报，并由监理会同建设单位以及供货商组织调查分析，给出合理的解决方案，签署意见，项目部专职质检员应做好《设备质量问题处理记录》《材料质量问题处理记录》等记录，问题得到妥善处理后将结果补充到记录当中。
根据具体情况填写
2、对监理或公司质量部检查出来的因施工而引起的质量问题，施工人员应及向施工负责人和项目部汇报，项目部应按照《监理工程师通知单》或公司质量部下发的《质量整改通知单》的内容和要求采取足以保证后续工程施工质量的有效措施对质量问题进行补救处理，并由专职质检员填写相关记录将处理结果以《监理工程师通知回复单》或《质量整改回复单》的形式报监理单位和公司质量部备案。
3、对在工程自检或巡检中检查出的因施工而引起的质量问题，施工负责人和专职质检员应及时向项目部报告，并组织相关人员尽快对发现的问题及行整改和处理，质检员应做好记录。
项目部查出的质量问题应对所施工的班组下发《质量整改通知单》，班组整改后将整改过程记录在案，并向项目部提交《质量整改回复单》。
4、对所有因施工原因产生的质量问题进行认真的整改后填写《施工质量问题检查及处理记录》。
四、质量问题的具体处理过程
1、当某道工序或分项工程完工后，出现不合格项，施工单位及时采取措施予以整改。
质检员、监理工程师应对其补救方案进行确认，跟踪处理过程，对处理结果进行验收，否则不允许进行下道工序或分项的施工。
2、交工使用后的保修期内发现的施工质量问题，应根据运行和基建单位的通知，施工单位及时进行修补、加固或返工处理。
3、当发生质量问题时，应根据其严重程度确定其返修或返工弥补进行处理，提出处理方案，填写《监理工程师通知回复单》或《纠正措施》报监理工程师审核后进行实施，必要时应经建设单位和设计单位认可，处理结果应重新进行验收,对质量问题和处理过程施工单位应做好记录。
4、对需要加固补强的质量问题，或质量问题的存在影响下道工序和分项工程的质量时，施工单位应停止有质量问题部位和与其有关联部位及下道工序的施工。
必要时，施工单位应采取防护措施，并写出质量问题调查报告，由设计单位提出处理方案，并征得建设单位同意后施工单位进行处理。
处理结果应重新进行验收。
5、发生的质量问题，不论是否由于施工单位原因造成，通常都是先由施工单位负责实施处理。
对因设计单位原因等非施工单位责任引起的质量问题，应通过建设单位要求设计单位或责任单位提出处理方案，处理质量问题所需的费用或延误的工期，由责任单位承担，若质量问题属于施工单位责任，施工单位应承担相应费用和工期延误的责任。
6、对于各级检查所发现的质量缺陷，施工单位应及时组织人员进行消缺，消缺完成后填写记录，由质检人员应认真进行检查验收，并在《消缺单》或《质量整改回复单》上签字确认。
7、针对发生的所有质量问题进行认真的整改后填写《质量问题统计台帐》。
8、项目部应对在施工过程中产生质量问题的班组及个人按项目部《质量奖惩办法》进行惩罚，对及时发现质量隐患和质量问题的个人按项目部《质量奖惩办法》进行奖励,有经济奖罚的应开具项目部《质量奖（罚）单》，一式三联，盖项目部财务章进行确认。
相关台帐或记录：
（1）《质量问题统计台帐》
（2）《设备质量问题处理记录》
（3）《材料质量问题处理记录》
（4）《施工质量问题检查及处理记录》
（5）《质量整改通知单》
（6）《质量整改回复单》
质量奖惩制度
1总则：
1.1目的
为贯彻国家《质量振兴纲要》、“百年大计，质量第一”和“质量兴企”的方针，保证公司已建立的质量保证体系有效运行，特制定本奖惩办法，以加大执法和监督力度，全面贯彻公司质量方针，落实公司《整合管理体系程序文件》，提高施工质量水平，增强企业的市场竞争力。
1.2适用范围：
本办法适用于变电工程的施工及工程项目部质量管理活动。
2引用文件
2.1国家有关规程规范及验收标准。
2.2公司的《整合管理手册》、《整合管理体系程序文件》。
2.3工程的设计文件，设备产品的技术资料和使用说明。
2.4质量检验和评定办法。
3考核原则及依据
3.1考核原则：
3.1.1考核是以工程项目和施工项目总工程量为单位考核。
项目考核奖惩金额直接同施工各班组兑现。
3.1.2变电安装工程分单位工程即：
高压系统，中压系统，低压系统，电源系统，二次系统，接地系统，调试系统，无功补偿系统进行考核，以工程验收投运进行统一奖惩。
3.1.3变电建筑工程：
按单位工程进行考核，即主要及辅助生产建筑工程，生活福利工程，构支架基础及制作与安装，所区性建筑。
若一个单位工程中有两个以上的处（厂）施工，按工程量划分后进行考核。
以工程验收投运进行统一奖惩。
3.1.4质量体系运行以平时抽查和内审结果进行奖惩。
3.1考核依据：
3.1.1国家有关规程规范及验收标准。
3.1.2公司的《整合管理手册》、《整合管理体系程序文件》。
3.1.3工程的设计文件，设备产品的技术资料和使用说明。
3.1.4质量检验和评定办法。
4、考核内容和方法
4.1电气安装
4.1.1螺栓松动不紧固、露扣不均匀不符合规范、缺平垫、弹簧垫及缺开口销，销子不开口，每处扣100元。
4.1.2软母线有松股、断股、碎弯、工艺不美观等，不符合规范的每相扣200元，硬母线死弯、搭接面焊接部位不符合规程、规范的及母线连接螺栓未达到力矩要求的每处扣200元。
4.1.3耐张绝缘子碗口方向不一致，每串扣200元。
4.1.4不按规程和技术指导书要求施工，除必须返工外，同时扣100元。
4.1.5线夹压接后，对飞边、毛刺不进行处理，或不打钢印号，每发现一处扣100元。
4.1.6刀闸分合角度、转换开关位置不正确，同期不合格等及其它不符合规程、规范的每处扣200元。
4.1.7CT变比不正确，每处扣500元，CT、PT、CVT接地端子未接地，扣200元。
4.1.8瓷件应清洁完好，如缺损或有污物（因施工原因），每扣100元。
4.1.9接地系统：
如焊接搭接面不足、焊口未做出防腐处理、埋深不够等不符合要求及工艺要求的，每处扣100元，接地电阻未达到设计要求扣500元。
4.1.10设备喷漆有漏漆、不均匀、工艺不美观等，每处扣100元。
4.1.11所有焊接不符合质量要求，如焊肉高度、宽度达不到要求或严重咬边等，每处扣50元。
4.1.12电缆敷设有交叉现象，不整齐，工艺不美观，电缆表面及沟内不整洁，每处扣200元。
4.1.13电缆防火每漏一处扣200元。
4.1.14二次接线交叉、混乱、工艺不美、接线反圈、电缆芯绝缘有伤痕、小母线端子不紧、端子板缺螺栓，每处扣100元。
4.1.15各种标志牌（包括相序漆、接地标志、光字牌、压板字等）不正确、漏项、不美观、不清楚等，每处扣100元。
4.1.16其它凡不符合设计、规程、规范及工艺要求的，每条扣100元。
4.1.17架构杆及设备杆如有裂纹、缺块、变形、有污物等，每处扣200元。
4.2调整试验
4.2.1各项试验项目须应根据大纲和交接试验规程进行全部项目的试验，缺一项扣100元。
4.2.2整组传动试验动作正确，信号正确。
一处不符合扣100元。
4.2.3保护定值输入正确。
一项不符合扣500元。
4.3投运
4.3.1断路器机构打压频繁和不打压或其它不符合规程及厂规的每处扣1000元。
4.3.2隔离开关合不上或不到位，位置开关不正确，每组扣1000元。
4.3.3二次回路不正确或自动装置动作不正确，每次扣1000元。
4.3.4仪表指示不正确或不回零，每处扣500元。
4.3.5投运时，因投运设备发生其他故障而造成延误投运时间的，视情况扣500～1000元。
4.3.6投运后，因施工责任发生设备故障，每次扣1000～2000元；造成事故的，视后果扣5000～10000元。
4.4文件及竣工资料
4.4.1文件和资料应齐全完整，并应按电力工业部建设协调司颁发《变电站工程投运前电气安装调试质量监督检查典型大纲》所要求的内容检查，应建立或填写的，而未能及时做的，缺一项扣500元，内容不完整或填写不正确，每份扣100元。
4.4.2二级检查记录不全或比例不对或填写不符合，每张扣100元
4.4.3二级检查记录数据与实际差值较大者，每处扣300元。
4.4.4竣工图应是盖竣工章并按设计变更修改与实际相符的、签字齐全的竣工图，如不符合，每处扣200元。
4.4.5凡由于保护传动方案编写不认真，方案与实际不符、传动中不能全面考核保护动作情况或不按正确的传动方案进行传动或漏传动，免调试本工程全部质量奖。
4.4.6凡不按技术管理规定进行技术交底，每发现一次扣100元。
4.4.7对应在施工中编制措施的工序，应按规定进行编制，发现一处不合格扣100元。
4.5奖励
4.5.1工程检查时，施工资料有问题时，每条扣100元；如有严重问题时，扣500~1000元。
4.5.2工程（产品）质量受到上级部门表彰或奖励的单位或个人，依成绩另行奖励。
4.5.3对于提出合理化建议，改进施工质量、施工工艺的，或避免发生质量事故的人员，依情节给予奖励。
4.6变电站建筑工程
4.6.1基础工序：
4.6.1.1土方工程：
填方、柱基、基坑、基槽、管沟的回填，所要求的标高、长度、宽度、边坡偏移等都要符合规程要求，关键项目每超差一个数据扣100元，一般项目超差时，每超差一个数据扣50元。
4.6.1.2基础成型后，关键项目每超差一个数据扣200元。
一般项目，每超差一个数据扣100元。
4.6.1.3由于基础质量不好，需要补修者，每基扣400；由于基础质量严重超差，重新补做者，每基扣1000元。
4.6.1.4基础试块数量不够或超龄期做的试验，发现少一组扣500元。
超龄期一组扣50元。
4.6.1.5砌石工程：
关键项目，每超差一个数据扣200元，一般项目，每超差一个数据扣50元。
4.6.2模板，钢筋，混凝土，构件安装，砌砖砌石，板块楼地面，木（钢）门窗的安装，钢结构的焊接，钢结构制作与安装，一般抹灰，水刷石，干粘石，油漆，饰面砖，屋面，墙面，防水等，关键项目超差一个数据扣200～500元，一般项目超差一个数据扣50～200元。
4.6.2.1材料的跟踪管理，未跟踪到部位扣300元，跟踪记录填写不规范一处的扣100～200元。
4.6.2.2
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