劳保用品生产项目可行性研究报告.docx
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劳保用品生产项目可行性研究报告
劳保用品生产项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目名称和建设单位
1、项目名称:
劳保用品生产项目
2、建设性质:
新建
3、建设地点:
某某经济园区创业园内
4、建设单位:
某某商贸有限公司
5、法定代表人:
吕某某
1.2建设规模
项目建成后，平均每年向社会提供劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双。
1.3建设内容
项目建设内容包括土建工程、设备购置、原材料购置、技术培训等内容。
其中：
1、土建工程
本项目土建工程涉及的加工厂房及员工宿舍均为租赁某某市某某经济园区创业园内现有用房。
2、设备购置
购置劳保服加工设备、劳保鞋加工设备、劳保手套加工设备、电力设备等约计80台（套）。
其中劳保服加工设备50台（套），劳保鞋加工设备17台（套），劳保手套10台（套），电力设备3套。
3、技术培训
技术培训约110人次。
1.4项目总投资
项目总投资600万元。
其中建设投资522万，包括土建费用27万元、建设设备购置费129.43万元，工程建设其他费用36.65万元，其他费用259.92，基本预备费42万元，流动资金36万元。
1.5资金筹措
项目总投资600万元，全部由项目建设单位自筹。
1.6建设期限
项目建设期为本项目计划建设期6个月，2016年4月——2016年10月完成全部建设内容和投资。
1.7项目效益
项目建成后，平均每年向社会提供劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双。
达年产值2857.43万元，扣除相关成本，利润总额可达871.27万元。
本项目可有效缓解外地劳保用品垄断某某劳保市场的现象。
可填补某某省本地化的劳保加工正规企业的空缺，项目建成后企业会将每年的营业收入按照一定比例赠与某某省大通县景阳中心学校，作为爱心助学基金，可有效推进某某省慈善事业的发展。
本项目可解决某某市及其周边地区约110名下岗职工再就业问题。
能有效的带动某某省经济发展，为某某省劳保行业未来的发展打下坚实的基础。
1.8可行性研究的依据
1、国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；
3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
类标准；
4、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）II类标准；
5、《工业企业设计卫生标准》（GBZI-2002）；
6、《大气污染物综合排放标准》（GB0816297-1996）；
7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）II类；
8、劳保防护用品监督管理规定；
9、劳保用品加工生产标准；
10、承办单位提供的其它相关资料；
1.9主要技术经济指标
项目建成后，年向社会提供劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双，实现销售收入2857.43万元，年总成本费用1538.58万元，利润总额871.27万元，投资利润率56.62％，财务内部收益率（税后）17.76%，财务净现值（税后）888.36万元，投资回收期2.3年。
提供下岗职工再就业岗位110人次。
表1.9.1主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
一
带动下岗职工
人
110
1
提供下岗职工再就业岗位
个
110
二
生产规模与产品方案
1
劳保服
万套
10
2
劳保鞋
万双
8
3
劳保手套
万双
25
三
财务评价指标
1
项目总投资
万元
600
2
资金筹措
万元
600
3
销售收入
万元
2857.43
4
总成本费用
万元
1538.58
固定成本
万元
227.25
可变成本
万元
1311.34
5
利润总额
万元
1161.69
6
税后利润
万元
871.27
7
财务盈利能力分析
7.1
投资利润率
%
56.62
7.2
项目投资财务内部收益率（％）
％
17.76
（税后）
7.3
投资回收期（Pt）
年
2.3
7.4
项目投资财务净现值
万元
888.36
（税后）
8
盈亏平衡点
%
14.85
1.10综合评价及结论
1.10.1综合评价
（1）项目建设符合某某省国民经济和社会发展第十二个五年规划，符合某某省劳保行业发展需求。
（2）项目带动的就业人员主要是下岗职工，可解决约110名下岗职工就业困难的问题，预计增加户均收入2.4万元/年。
（3）项目建设经济效益显著。
年产劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双。
实现销售收入2398.83万元。
项目年总成本费用2228.53万元，利润总额38.36万元。
项目投资利润率1.3％，财务内部收益率（税后）13.96%，财务净现值（税后）63.8万元，投资回收期3.6年，在财务评价上是可行的。
因目前市场上的劳保用品90%都来源于外省，某某本地化的劳保用品加工企业严重缺乏。
故项目建成初期企业知名度势必很低。
所以企业必须进行大量的广告宣传、产品推介，以及一些公关活动，提升企业知名度、美誉度，进而培养消费者的忠诚度。
1.11结论
项目符合中央和地方经济发展的政策要求，符合我省劳保行业发展的趋势，可操作性强，技术含量较高，资金使用合理，市场前景和发展前景看好。
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目背景
随着我国经济的持续发展，人民生活水平的提高，现代工业企业的高速发展极大丰富了物质生活，但生产生活中给劳动者健康带来的危害是不容忽视的。
近年随着安全生产意识的增强，对劳保防护用品的需求越来越大，对产品的品种，质量要求越来越高，这将为劳动防护用品产业提供了无限的发展生机。
所以劳动防护用品产业是一个非常有发展前途的产业。
劳保防护用品是保障员工安全健康的必备护具，可加强员工劳动保护，保障员工生命健康与安全。
因此配备劳动防护用品是保护劳动者安全与健康的重要措施之一。
但我国目前仍有部分企业对安全生产重要性认识不清，不愿在劳动防护用品上进行投入，甚至有的企业领导，无视国家法律、法规，不按规定给工人符合安全要求的劳动防护用品，或配备不符合安全要求的劳动防护用品。
仍有部分工人缺乏自我保护意识，为了有份工作，也不要求企业配备必须的劳动防护用品，甚至出现很多配备了劳动防护用品不使用或不能正常使用的现象。
社会的不时进步是包括农民工在内的广大劳动者共同努力的结果，因此生命权和健康权是劳动者应该拥有的两项最基本权利，为保护其合法权益，国家制定了很多部法律和政策，收入固然重要，身体更重要。
我国劳动防护用品产业仍是弱势产业，目前我国70%劳动防护用品企业停留在分散的，个体的，手工作坊的陈旧生产方式上，资金薄弱，生产规模小，机械化，自动化程度低，处于低水平，低质量，低效率，低效益的生产经营状态，与我国经济高速发展不相适应，这也是导致劳保产业发展缓慢的原因之一。
随着某某省国民经济和社会发展第十二个五年规划的提出，随着现代工业、农业的大力发展，某某省劳保行业的发展也是刻不容缓的。
目前某某省劳保市场提供的一般劳保用品90%是由零售商、批发商通过外地采购直接供应的，而且经销商进货的渠道大多来源于外省的不正规作坊，因此导致劳保用品品质方面得不到很好的保障，且某某省本地严重缺少一般劳保用品加工的正规企业。
导致劳保市场出现不稳定的现象，从而严重制约了某某省劳保市场的正常发展。
在此背景下，本项目的建设有效地填充了某某劳保用品自产自给的空缺，有效地优化了劳保市场资源配置，为创造良好的安全生产环境，为经济持续健康发展，为创建和谐社会做出贡献。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合某某省国民经济和社会发展第十二个五年规划的需要。
结合某某省国民经济和社会发展第十二个五年规划中的相关发展政策和某某省劳保用品市场的实际情况。
强化全社会公共安全意识，加强公共安全预防体系和保障能力建设，提高安全保障水平，维护人民群众生命财产安全，是当前社会稳定发展的基本因素之一。
应按照预防为主，常态与非常态结合、非常态为主的原则，健全社会应急管理体制，有效应对自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件，提高危机处置、管理和抗风险能力。
从而大幅度提高劳动者的生产生活安全。
为了缓解某某省本地化的一般劳保用品加工企业严重缺乏的现象。
为了更好规范某某市及其周边的劳保市场，本项目的建设，是弥补当前一般劳保用品本地化正规生产加工的空缺、是解决当地下岗职工再就业问题、是影响某某劳保行业更快更好发展的需要。
2.2.2是解决城镇下岗职工就业困难的需要
"十二五"时期，我省将进入经济加速发展、产业加快转型、城镇化全面推进的重要战略机遇期，增强自我发展能力、坚持以发展惠民生、促民生，实现经济发展与改善民生有机统一，着力推动和谐发展，推动经济社会协调发展，是“十二五”时期的基本任务之一。
大力发展劳动密集型产业、服务业和小型微型企业，创造更多就业岗位，着力解决城镇下岗职工再就业困难的问题。
健全统一规范灵活的人力资源市场，为劳动者提供高效的就业服务。
据2015年某某市国民经济和社会发展统计相关数据显示，2015年末，累计城镇登记失业人数5.66万人，年末实有城镇登记失业人数2.64万人，登记失业人员就业人数3.02万人，城镇登记失业率4.13%。
本项目建设完成后，可解决某某市及周边地区110名下岗职工的再就业问题，是缓解下岗职工再就业困难的需要。
2.2.3项目建设大力推进公益事业发展
慈善事业是社会保障和社会救济体系的重要组成部分。
扶危济困是慈善的根本，特困群众、下岗失业人员、残疾人和失学儿童等构成了当今社会的特困群体。
由于历史和自然等方面的原因，我省经济发展相对滞后。
贫困人口多，贫困程度深是省情之一。
这在一定程度上给发展教育带来困难。
甚至影响某某省的全民经济发展。
近年我省经济快速健康平衡发展，全省各族人民群众享受到了改革发展成果。
但一些困难家庭无力承担子女学费的现象依然存在。
对推动我省教育事业发展、加快困难群众脱贫致富步伐、促进全民科学文化素质提高有着很大的制约。
与发达地区慈善事业、特别是助学类慈善事业比，我们的差距还很大，最主要差距是全社会、特别是企业界关心、支持、从事慈善活动的氛围还不浓厚。
某某商贸有限公司在搞好企业经营、加快企业发展的同时，不忘社会义务，热心社会公益事业，积极支持慈善事业的发展、踊跃参与有益的社会活动。
本项目建成后，围绕“奉献一片爱心、辅助一代栋梁、援助寒门学子、培养民族精英”的主题，会将每年的营业收入按照一定比例捐赠给某某省大通县景阳中心学校并组织成立爱心助学基金理事会，设有专人负责管理，确保爱心助学基金专款专用，切实做到“扶贫济困”。
综上所述，进行项目建设是发展当地劳保行业，提高劳保行业自我发展能力，扶持下岗职工再就业，推进省内公益事业发展，增强某某省国民经济发展的需要，是十分必要的
第三章服装厂市场分析及销售方案
3.1市场分析
3.1.1劳保服装厂行业政策依据
劳动防护用品是一种特殊商品，是用于保护人在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。
我国政府历来重视劳动保护工作，提出“安全第一，预防为主”的劳动保护工作方针，并把加强劳动保护，改革劳动条件作为一项基本国策写入《中华人民共和国宪法》，使得我国劳动保护工作得到加强。
劳动防护用品作为劳动者必要的劳动防护装备得到了推广和使用。
特别是在党的十一届三中全会以后，国家计委等五部委联合发布銨于《加强劳动防护用品工作的通知》；1989年商业部等六部局联合颁发了关于《特种劳动防护用品实行定点经营的通知》，为确保劳动防护用品的质量监督管理和生产销售提出了实施意见。
各省、直辖市、自治区商业厅、局都相继批准设立了特种劳动防护用品许可经营网络，为确保特种劳动防护用品的质量起到了政策性保护作用。
我省内劳保自给率为10%左右，每年要从河南、甘肃、陕西等省大量引进劳保产品，这些劳保产品虽然在一定程度上缓解了我省自给不足的矛盾，但也造成了成本增高，影响当地产业综合经济发展趋势。
各地的一些小商品市场里有相当数量的经营户销售低劣品质、假冒名牌的劳保用品等。
据不完全统计，目前国内劳保用品市场上不合格的产品约占60%以上。
2006年10月，有关部门对北京地区的70多家劳动保护用品使用单位进行了联合检查发现，包括：
安全帽、鞋、安全带等140组样品的抽查中，总合格率不到52%.劳防用品使用企业应严格执行国家的有关规定，根据《劳动防护用品监督管理规定》要求，生产经营单位应按照有关规定和标准，为从业人员配备劳动防护用品，不得超过使用期限，不得以货币或者其他物品替代。
国家安全生产规章制度也明确要求：
凡从事危险作业的，企业必须提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具。
《职业病防治法》明文规定：
用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个使用的职业病防护用品：
用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求，不符合要求的不得使用。
然而，这些规定在一些企业生产工作中并没有得到真正落实。
劳保用品是生产人员的“保护神”,而面对这些劣质、带病”的劳保品，一旦发生事故，其结果可想而知。
有些生产企业在招标采购劳保用品时不讲质量，只看价格，原因之一是企业不重视：
二是购置与使用脱节；三是劳保用品只是为应付检查；四是使用者个体防护意识差。
3.1.2省内劳动产品的现状：
据有关部门统计，每年劳动用品的需求量为250—300亿元，而随着某某省工业农业的大力发展，劳动用品的需求量也越来越大，劳动用品的价格也在逐年递增，全省劳动防护用品生产大份额都是低端市场和外包施工、小作坊、等私有企业，而我省严重缺乏劳动用品加工的正规企业，这就很大的制约了我省的经济发展，因此，这为本项目的实施提供大量广阔的市场空间和发展机遇。
3.2市场竞争优势及风险分析
本项目在建设实施、投产、管理等方面存在着资金筹措、技术、市场及管理等风险因素。
3.2.1技术风险
本项目完成年加工劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双。
的生产目标，在保证工艺技术的先进性的同时，尽可能采用比较成熟的工艺技术，降低技术风险。
如在企业运营过程中需进行技术改造，单靠项目承担单位的技术力量是不够的，应与技术合作单位通力合作，共同攻关，制定周密的计划和方案。
对在设备安装、调试及投产后可能出现的问题要有思想准备，制定相应的对策，以减少因疏漏而带来的技术风险。
3.2.2资金筹措的风险
项目实施进度制定后，能否按照预期目标完成、按期竣工投产，产生影响的关键因素之一是在建设期内资金能否按照使用计划到位。
否则将使项目进度拖延甚至搁浅，造成损失。
因此从项目批准建设开始就制定周密的资金筹措计划，个别环节出现问题，要有思想准备和应对措施，准备几个较为可行的方案，以确保项目如期建设。
3.2.3管理风险
本项目管理的风险主要是生产过程中质量控制和最终产品质量方面的风险。
产品质量是企业各方面工作的综合反映。
保证产品质量必须从整体出发，运用科学的组织管理方法，全面考虑、统筹安排。
因此有必要建立质量保证体系，用系统工程的观点对生产进行管理。
企业能不能适应市场的需求，其产品质量至关重要。
建立一个完善高效的质量保证体系，把企业全体职工、各部门、各环节的质量管理活动都纳入统一的质量保证体系，使质量管理工作制度化、标准化、程序化，从而有效的保证产品质量，消除因管理上的疏漏而带来的不必要的风险。
3.2.4产品的市场风险
公司应该首先通过对本材料市场调研与分析，对产品设计风险、产品功能质量风险、产品入市时机选择风险和产品市场定位风险、产品品牌商标风险等进行细致防范，尤其对试销对路的风险进行彻底预防与控制。
为此项目承担单位应积极开拓本地及周边市场，从而有效扩大产品市场份额。
同时还应与用户加强信息交流，及时反馈，只有这样才能有效的避免本项目的市场风险。
项目建设单位初步已有意向性合作单位，故此市场风险较小。
3.2.5外部环境风险控制
本项目为劳保产品加工项目，前期运作时主要依靠其他企业的委托订单，对外部经济环境的依赖性较高。
在经济普遍低迷的时候，对企业订单的影响会较为明显；并且其他加工企业的出现，同样会对本项目的市场造成影响；本项目应适时建立自主品牌，依托自己的品牌，建立品牌效应，减少对其他企业订单的依赖，增强对外部环境的适应能力。
3.2.6政策风险
本项目符合国家鼓励发展、重点扶植的项目符合国家产业政策。
因此基本上无政策风险。
项目综上说述，本项目就是在这个背景下顺应了市场需求和我省产业结构合理化的需要而产生，从市场分析角度来看项目可行。
3.3销售方案
依据以上市场及风险分析，项目投产后采取订单销售和自产自销两种模式相结合。
（如图3.3.1）
序号
步骤内容
执行部门和执行人
涉及控制程序及表单
1
流程开始
2
销售部获得顾客产品订购意向后与釆购、生产、技术沟通确认订单足否能够生产。
销售部
顾客管理规定
3
销售人员通过电话、邮件或传真接收客户订单，将接收到的电话和邮件订单转换成书面订单。
销售部-
订单管理规定订单合同跟踪一览表
4
是否特殊订单
销售部
5
是特殊颜色或紧急订单各部门一起评审后交总经理审批通过后，销售部开出《货物订购单》
销售部
生产部
釆购部
技术部
总经理
合同评审表
6
没有通过审批的,由销售部茧新与客户沟通
总经理
销售部
合同评审表
7
不是特殊订单，直接销售部转换的书面订单整理成《货物订购单》，客户签字同传（合同审核后直接要求客户冋
销售部
货物订购单
8
销售部根据货物订购单，开出生产要货单,一式三份，销售部一份，技术部一份，生产部一份
销售部
生产部
技术部
生产要货单
9
技术部根据生产要货单，开出生产工艺单，一式两份，一份技术部，一份生产部，工艺单上并注明注意事项。
生产部
技术部
生产工艺单
0
生产部根据订单出领料单，并奉领料人、工艺、生产部负贡人、仓库管理员签字确认后，领料生产。
生产部
领料单
11
生产完后，仓库持质检员的检验合格单入库
仓库
检验单、入库单
12
生产部持检验合格单及入库单通知销售部发货。
仓库
13
销售部接到通知后预期发
销售部
发货清单
图3.3.1
第四章企业简介
4.1企业简介
某某商贸有限公司是专门从事劳保工作服、劳保鞋和劳保手套的设计、加工制作及营销为一体的企业，是能独立承担民事责任的法人组织。
富有雄厚的技术力量和先进的工艺设备，一手的面料进货渠道，精湛的加工工艺、先进的设备及技术，完整的管理体系，奠定了某某商贸有限公司发展在劳保用品加工行业中的基础。
该企业于2015年04月06日注册成立，注册资金600万元，位于某某市生物园创业区，占地面积600㎡。
4.2研发团队
本项目劳动定员为140人，其中技术、管理技术人员20人，生产工人110人，辅助人员10人。
企业目标以专业·诚信·优秀的生产加工商，以客户的需求为向导，某某商贸有限公司本着诚信的原则，以资本经营扩大规模，以选料精心，精工细做，力求企业的进一步发展。
其中生产工人聘用社会下岗职工，熟悉操作技术的人员。
4.3发展战略
某某商贸有限公司经过长期对市场各方面的调查与统计，目前某某市场存在以下几个问题：
1、某某小商品的劳保用品的批发商所现有的货品质量大多都不符合标准，对保护施工人员安全基本起不到实质性的作用的，存在着很多生产的隐患。
2、公司连续5年参加过上海劳保展销会，全国范围内各地区都会有一个大规模的生产厂存在，促进各地区劳保市场的良好运转，而某某目前只是一些小作坊，代工代销，从质量与数量上都存在很大的缺陷。
因此某某商贸有限公司深知市场行情需求，将适用和岗位特点有机结合，以“安全、适用”为目标，将客户企业文化与劳保用品的细节设计、工艺和面料融为一体，使劳保服装及其他用品不仅成为客户视觉识别的重要一环，更能增强其职业的向心力和凝聚力，有效塑造企业形象。
公司将以“质量第一、用户至上、诚实守信”的经营理念，让客户“放心、舒心、安心”的服务宗旨来严格要求自己。
希望通过企业的努力创出优秀的品牌，从强大自己出发，勇于承担起促进某某劳保市场良性循环的责任，从细节出发，敢于对每个消费者的安全负责。
在未来的发展中，公司将凭藉准确的市场定位，结合消费群需求的设计风格和人性化的管理理念，不断积累资金，扩大规模。
通过公司迅速发展，从产品的设计与品种上不断创新，增加技术投资和资金投入，从外购原材料到自制原材料进行一个完美的转型发展，具体以收购本地和外地原始皮制、织布原材料及其他辅料，通过加工，制成成品，部分用于本厂使用，盈余部分外部销售，这样既可以减少自有生产成本，同时供给市场需求，增加收入。
而且随着某某省第三产业不断的扩大发展，应市场需求，未来产品种类还包括酒店一次性用品的加工等。
公司将以“生产+销售+配送”的方式，计划在州县的专业批发市场、商场专厅设立专营店，统一配送，统一销售。
保证品质的同时，不仅可以扩大企业影响力，而且强化消费者的品牌意识。
公司将不懈努力，深入强化精细化生产管理，强化终端支持和服务客户的理念，以诚信、敬业、人性、公平为企业的文化内涵，努力将企业打造成艺术追求与商业运作完美融合的劳保用品品牌，争取更多更大的经济利益和社会效益。
第五章产品方案及技术来源
5.1劳保服装产品介绍
本项目主要生产产品为劳保服装、劳保鞋以及劳保手套。
该项目生产各类劳保服装产品因采用原材料不同分别面向高端和中低端市场，产品设计严格按照国家一般防护服标准（GBT13661-1992）进行，具有耐高温、防静电、拒油水、洗后不变形不收缩、导热系数小、不易燃、外表反射率高且美观大方等特点，适合于多种行业管理人员及职工穿戴使用。
劳保鞋采用压花牛皮鞋面和橡胶大底，有耐折耐寒、透气性好、轻便防滑、耐磨减震抗酸碱且舒适等特点适合在某某地区使用。
劳保手套有两种，一种采用优质纯棉8支纱线结合先进针织工艺生产出密度为7针和10针的高端纯棉手套。
一种是采用环保再生5.5支纱线用上述方法生产的中低端劳保手套，二者都具有具有绝缘、耐酸碱、防静电的特点。
5.2生产规模确定
项目建成后，企业将具备大批量生产能力，预计将达到年产10万套劳保工作服，8万双安全鞋，25万双劳保手套的生产规模。
5.3服装厂产品技术来源
本项目技术来源于企业自身技术积累和设备提供方技术培训以及行业技术标准。
第六章项目选址
6.1项目选址原则和基本思路
本项目选址原则有三点：
1、区域经济较为发达。
2、接近消费市场。
3、地理环境及位置相对优越。
具体选址思路从区域经济、政策、地理位置及交通条件、气象四个方面来进行说明。
6.2项目所在地的自然经济社会状况分析
6.2.1项目区区域经济概况
该项目区所在的某某市2015完成地区生产总值770.7亿元，按可比价格计算增长15.0%，其中，一、二、三产业分别完成27.41亿元、411.28亿元、332.1亿元，分别同比增长5.1%、18.4%、12.0%。
完成城镇固定资产投资463.86亿元，同比增长26.97%。
财政收入完成87.11亿元，同比增长29.5%，其中，地方一般预算收入完成45.25亿元，可比增长31.1%。
城镇居民人均可支配收入达到15841.64元元，同比增长12.47%；农民人均纯收入
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