工作经费项目绩效自评报.docx

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工作经费项目绩效自评报

2019年工作经费项目绩效自评报告（6篇）

（篇一）

一、项目基本情况：

（一）项目概况

1、立项背景。

**市关心下一代工作委员会（简称市关工委）成立于1995年1月。

市关工委是市委领导下的以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年一代健康成长为目的的群众性工作组织。

市关工委办公室是市委老干部局的一个内设处室，人员编制、管理归市委老干部局。

其主要职能是依靠老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”队伍对青少年的教育和关爱，充分发挥他们在关心下一代工作中的优势作用开展工作。

是市委、市政府教育青少年的参谋和助手，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。

2、项目实施依据

根据市委“三定”方案文件精神和**市关工委工作性质、工作特点总体要求，按照市委要求和市关工委**年年度工作计划做好关工委工作。

3．项目内容、执行标准和实施期限一、项目内容：

本项目主要用于关爱报告团宣讲报告，召开各种会议，举办学习培训班，开展宣传调研活动等。

二、执行标准：

市关工委严格经费审批程序，经费开支和借支由分管财务的关工委领导签批；关工委办公室领导对资金使用审核审批；5000元以上和特殊经费开支需经主任办公会研究决定。

三、实施时间：

**年1月1日至**年12月31日。

4.资金使用情况（须包含预算安排、截止**年12月31日市财政下拨及项目单位实际支出等情况）

**年市财政预算安排资金40万元，截止**年12月31日市财政下拨40万元，单位实际支出38.18万元。

5.项目组织管理情况

各种活动组织管理规范，健全各种制度，开展活动经常，已日趋成制度，同时定期进行自查，规范使用资金。

（二）项目绩效目标

1．项目绩效总目标

项目预期总目标：

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施。

2．项目年度绩效目标

一是组织关爱报告团进行宣讲报告；

二是举办业务知识培训班；

三是召开总结会、表彰会、联系会等；

四是深入县区进行宣传调研。

3．项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

一、全年关爱报告团共作报告183场，受教育青少年人数达3余人次；

二、举办了一次乡镇以早关工委工作人员学习党的十九大精神培训，增强大家的政治理论水平和工作能力；

三、全年深入县区不少于6次工作调研，了解基层工作，发现典型，宣传推广；

四、召开各种会议。

如市关工委全委会、全市关心下一代工作联系会和全市关爱报告团工作会议等。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

1、绩效评价目的

了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，对发现的问题，提出改进意见和建议。

通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

2、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

绩效评价基本原则：

1、科学规范原则。

注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量与定性分析相结合。

2、全面系统原则。

财政项目支出绩效管理贯穿于中心项目支出管理的各个环节，涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。

3、公正公开原则。

财政项目支出绩效管理符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督。

4、绩效相关原则。

针对财政项目资金执行及产出绩效的评价结果应反映支出与绩效的相关性。

项目支出绩效管理主要依据：

1、《预算法》，2、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[**]8号），3、《**市人民政府关于印发<**市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[**]8号），4、《**市财政局关于开展**年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2019〕7号），5、单位预算编制申报材料、财政部门批复的部门预算，6、单位年度资金拨付情况，7、其他相关资料。

关工委财政支出绩效评价指标体系包括共性指标和个性指标两个部分，根据实际设立三级指标。

情况如下：

一级指标为：

投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度；

二级指标为：

项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度；

三级指标为：

项目立项规范性、预算资金执行率、业务管理制度健全性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、财务监控有效性、组织关爱报告团进行宣讲报告、召开关工委各种会议、举办业务知识培训班、考察调研，发现典型，总结推广，按时完成、成本节约率、资金使用率、调查摸底、促进社会和谐稳定、宣传报道、受教育对象。

评价方法是根据关工委财政支出绩效评价指标体系编制项目绩效评价表进行评分。

（二）绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）

1、工作准备。

关工委于2019年4月6日前，在关工委主要负责人的直接领导下，按照文件要求进行工作部署，明确本单位绩效评价范围，制定本单位自评工作方案。

根据人事分工，为了继续扎实推进我委财政项目支出绩效管理工作，调整**市关心下一代工作委员会财政项目支出绩效管理领导小组，成员名单如下：

组长：

田新芳

副组长：

经自麟

成员：

王爱华、汤学福

领导小组下设办公室，王爱华同志兼任办公室主任，负责经费使用监督，督查评价工作有效开展，协调工作中遇到的问题，汇总评价工作报告以及其他日常事务。

2、开展评价。

关工委于2019年4月9日前，在关工委负责人的直接领导下，组织开展对单位财政项目支出绩效评价自评工作。

3、结果报送。

按照要求形成有关材料：

自评工作方案、**年度市直部门项目资金汇总表（附件1）、财政项目支出绩效自评报告（附件2）、主管部门承诺书（附件3）、绩效评价工作底稿（附件4）、项目支出绩效评价报告（附件6）及**年度部门预算批复文件于2019年4月20日前报送主管局绩效考核办（同时上报电子文档）。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

1.项目立项规范性指标得分情况分析

申报经过关工委主任办公会研究讨论，项目立项规范。

该分值5分，自评5分。

2.预算资金执行率指标得分情况分析

90%≤（实际下拨资金/应下拨资金）≤110%=40万元/40万元×100%=100%。

该分值5分，自评5分。

（二）项目过程指标

1．业务管理指标得分情况分析（可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析）

我委具有预算绩效管理工作细则，已制定限时办结制度和首问责任制度，建立了财政项目支出绩效评价小组，每半年进行一次项目运行监控。

该分值5分，自评5分。

2．财务管理指标得分情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）

我委财务管理制度健全，已制定团队、协会管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，严格按照财务管理制度报账，账物一致，凭证合法有效，资金走向清晰，总账、明细账、凭证管理规范。

该分值5分，自评5分。

（三）项目产出指标

1．产出数量指标得分情况逐个分析

一、关爱报告团进行宣讲报告：

全年共作宣讲报告183场，受教育人次3万多；

二是召开各种会议。

**年共召开了12次会议；

三是举办了培训班。

参加培训班人员180余人，时间为3天；

四是加强学习调研。

调研分上下半年进行，深入县区调研达6次以上，调研过程中发现了一批先进典型。

该分值25分，自评25分。

2．产出质量指标得分情况逐个分析

一是关爱报告团作宣讲报告。

关爱报告团的宣讲报告深受学生喜爱，家长满意。

全年共作报告183场，覆盖率较往年有所增加；

二是召开各种会议。

工作稳步推进，达到预期效果；

三是举办培训班。

使各级关工委的工作人员掌握了一定的业务知识，增强了工作驾驭能力，扩大了知识面，参加的180余人都普遍反应叫好；

四是调研工作。

了解了基层情况，掌握了基层实情，发现了基层典型，有效的解决了部分工作中存在的问题。

该分值15分，自评13分。

3．产出时效指标得分情况逐个分析

按照工作计划任务和目标，各项工作都顺利推进，在规定的时间内完成了各项工作任务。

该分值5分，自评5分。

4.产出成本指标得分情况逐个分析

成本节约率=90%≦实际支出/计划支出×100%≦110%=40万元/40万元×100%=100%。

该分值5分，自评5分。

（四）项目效果指标

1、经济效益指标得分情况逐个分析

按照年初工作目标任务，在资金的使用中全年共支出38.18万元，工作目标任务全部完成。

该分值10分，自评8分。

2、社会效益指标得分情况逐个分析

关爱报告团的宣讲报告提升了青少年的道德素质；在开展市“双百工程”活动中，对帮困对象进行了摸底，精准扶贫。

并进行不定期走访。

该分值5分，自评5分。

3、生态效益指标得分情况逐个分析

在开展“双百工程”活动中，使贫困学生重返校园。

与其他同龄人一样拙壮成长。

促使他们做个对社会有用的人，促进了社会和谐。

该分值5分，自评5分。

4、可持续影响指标得分情况逐个分析

举办培训班，作宣讲报告，召开各种会议，深入县区调研等工作。

该分值5分，自评5分。

（五）项目满意度

1、社会公众或服务对象满意度指标得分情况逐个分析

在开展“双百工程”活动中，加强宣传教育，扩大贫困学生的帮扶面，降低失学率。

该分值5分，自评5分。

四、综合评价结论（客观阐述评分结果及主要结论）

综合所得，**年度市关工委工作经费财政项目支出能够按照要求、对照标准进行，并且制定了长效的管理制度，严格控制资金使用，本项目综合得分96分，自评为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排,评价结果公开等）

评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时上报主管部门，并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。

根据评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施。

在经过主管局复核后，将绩效评价结果在老干部工作网公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

在今后年度预算的编制过程中，考虑项目支出绩效评价结果，据此安排年度预算。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

（一）对于取得良好效益的项目，可提供相关实施经验及做法，以便类似项目借鉴参考。

关工委的工作经费项目在实施中积累了丰富的经验。

一是健全机构，充实队伍。

为了保证工作经费项目的正常运作，经费的开支和借支由单位负责人和单位分管财务的领导签批；单位5000元以上和特殊经费开支需经关工委主任办公会研究决定。

为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。

二是增强制度的可行性，进一步规范管理。

根据国家和省市财政有关规定，在项目实施过程前制定了财政项目支出绩效管理制度，成立了以关工委领导和办公室人员对工作经费支出绩效管理的领导小组，同时依据财务管理制度对工作经费使用有章可循。

（二）存在的问题务必全面准确反映，分条详细客观描述清楚，类似问题在同一条目下逐个阐述。

通过自评，我委在业务管理方面有了一定的经验，在工作中的管理情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。

在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位，存在的问题是项目资金预算不够科学合理。

下一步，我委将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。

（三）改进措施应围绕存在的问题进行思考，可提出具有延伸性和前瞻性的建议，但切忌空谈。

下一步应加强对2019年度工作经费进行监督、管理，按期完成任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强项目资金的执行和监管，并进行经费使用情况绩效评价考核。

按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，提高财政资金使用效益和效率。

（篇二）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

按照绩效评价相关工作要求，区委组织部办公室将10万以下、10万-100万的工作项目进行合并，项目明细如下：

**年信息宣传工作经费215000.00元

干部人事档案维护32525.00元

信息化设备采购89000.00元

预算资金主要用于保障区委组织部信息宣传工作、人事档案管理及设备采购运行工作经费，为高质量推进现代化科教创新新城建设提供坚强的组织保障。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

一级

指标二级

指标三级指标指标值是否

完成产出

指标数量

指标全年信息被《**组工信息》采用不少于4条；

全年信息被“**组工”微信采用不少于15条；

全年信息被“**组工”微博采用不少于48条；

全年新闻宣传稿件被省级媒体报道不少于2篇。

1是完成600本数字化人事档案数据系统日常维护工作。

1是质量

指标把呈贡区组织工作中涌现出的好经验、好做法，工作特色亮点宣传出去，营造良好的组工信息宣传氛围；1是对区管科级领导干部、党群口公务员、事业人员、工勤人员数字化档案系统进行日常维护管理；1是对档案数字化设备进行维护、更新，确保正常运行。

1是时效

指标**年12月30日前完成全年组工信息及外宣工作考核任务。

1是**年12月30日前完成信息化设备采购运行。

1是效益

指标经济效益指标营造组工信息宣传氛围，维护档案数字化系统，确保档案数字化设备正常运行。

1是社会效益指标增强呈贡区党建、干部、人才工作的影响力、打造呈贡组织工作宣传品牌，凝聚正能量，营造良好氛围，推动组织工作更好开展；1是干部人事档案管理安全、规范、高效。

1是可持续影响

指标干部人事档案实现数字化保管，数字化查阅；组织工作信息宣传实现有亮点、有特色、出成效。

1是满意度指标服务对象满意度指标人事档案查阅方便、快捷，人事档案安全。

1是二、项目资金使用及管理情况

**年，区委组织部投入信息宣传、人事档案维护、信息化设备采购工作经费共33.6525万元。

资金使用部门严格按照相关文件要求及相关管理制度，预算资金、管理资金、使用资金，预算执行率100%。

三、项目组织实施情况

区委组织部相关文件精神使用资金，严格财务管理制度管理资金。

年末，对照《**市**年基层党建目标责任制考核细则》，完成了市对区信息宣传考核工作各项任务。

对照《中共**市呈贡区委目标管理督查办公室**市呈贡区人民政府目标管理督查办公室关于下达<中共**市呈贡区委组织部**年主要工作目标>的通知》要求，完成了**年各项目标任务。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。

区委组织部信息宣传、人事档案维护、信息化设备采购工作经费严格按照预算控制项目成本，按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。

2.项目的效率性分析。

区委组织部按计划严格按照相关文件使用资金，严格按照制度管理资金。

年末，对照《**市**年基层党建目标责任制考核细则》，完成了市对区信息宣传考核工作各项任务。

对照《中共**市呈贡区委目标管理督查办公室**市呈贡区人民政府目标管理督查办公室关于下达<中共**市呈贡区委组织部**年主要工作目标>的通知》要求，完成了**年各项目标任务。

做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位。

3.项目的有效性分析。

通过执行项目预算，**年，全区组织工作信息宣传成效进一步凸显，服务中心工作的能力进一步增强。

人事档案数字化查询系统方便、高效、安全的作用进一步发挥。

4.项目的可持续分析。

下步工作中，区委组织部将继续贯彻落实经费保障政策，并在提升资金使用效率，加强资金监管上下功夫，出实招。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。

区委组织部严格按照干部工作相关规定，预算资金、管理资金、使用资金。

立项依据充分，资金管理规范。

（二）资金分配方面的问题。

区委组织部严格按照相关文件规定分配资金、使用资金。

资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题。

及时在春节、中秋节前将慰问工作经费划拨到位；领导干部培训班结束后及时支付培训费用；人事档案数字化项目及时按照合同进度支付进度款。

（四）资金使用方面的问题。

慰问资金发放手续规范，培训合同签订规范，采购程序规范。

六、其他需要说明的问题

无。

（篇三）

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

为推动我市不动产登记工作顺利开展，全方位的向广大市民普及不动产登记相关政策法规知识，根据《**市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字[**]92号）文件要求，结合不动产登记中心实际情况，设立了本项目。

2.立项目的

不动产统一登记是一项新的改革措施、部分市民对不动产统一登记后办证材料、时限等相关法律法规了解不够清楚。

需加大对不动产宣传力度，实现“统一登记、规范高效、保障权益、便民利民”的工作目标。

3.项目内容、执行标准和实施期限

（1）项目主要内容：

本项目为财政拨款类，经市政府研究，同意由市财政局在**年国土专项资金中一次性拨付不动产登记宣传专项经费30万元。

主要通过报纸、电台、公交媒体、网络等各种方式，全方位的向广大市民普及不动产登记相关政策法规知识，积极争取他们对不动产登记工作的支持和理解，更好地促进我市不动产登记工作顺利开展。

（2）项目执行标准：

制度了项目专项资金管理办法，制定了相应的项目质量要求或标准。

（3）项目实施期限：

**年1月到**年6月。

4.资金使用情况

根据《**市人民政府办公厅抄告单》洪府厅抄字[**]92号）文件精神，该宣传工作专项经费预算为30.00万元，实际到位金额30.00万元，实际使用金额30.00万元，无结余。

5.项目组织管理流程情况

综合科汇总采购需求，组织上会研究，确定政府采购方式;经费预算在10万元以下：

开展询价，确定供应商；网上申报计划;组建实施计划批复;签订合同，网上备案;供货商供货，并提供产品发票，由采购人员和科室申购人员共同在《**市不动产登记中心政府采购申请表》签字确认验收，综合科采购人员填写验收单;组织上会研究同意支付本次采购资金，经费预算1万元以上10万元以下由中心主任办公会研究，经费预算10万元以上由中心党委会研究。

中心内部审签报销流程，财务岗打印财政直接支付申请书;支付材料提交政府采购办;定期通报政府采购实施情况;纪检监察室备案本次采购相关材料。

（二）项目绩效目标

1.投入指标

2.过程指标

3.项目产出

4.项目效果

5.项目满意度

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

（二）绩效评价设计过程

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，通过专家组的评审，并按照专家评审意见确定的工作方案，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。

绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。

绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查（电话回访）相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目投入指标（项目立项、资金落实），过程指标（业务管理、财务管理），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度），具体详见（附件4）。

3.评价方法

本项目主要采用因素分析法。

采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

调查对象和范围：

抽样方法：

社会公众、服务群众、在职人员填写问卷调查。

样本数量：

60份。

（四）证据收集方法

本项目主要采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

具体内容见绩效评价工作底稿。

具体内容见绩效评价工作底稿。

（五）绩效评价实施过程

本次评价大致分为评价准备工作、项目单位自评价、审核分析材料、综合分析评价四个阶段。

各阶段工作简述如下：

1.评价准备工作

**市财政绩效评价管理办公室为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关自评工作，并委托**平安会计师事务所有限责任公司对本次项目进行绩效评价。

2.项目单位自评价

项目实施单位组织项目管理、财务管理人员对项目内容、项目组织、项目资金使用及管理、项目绩效等情况进行了认真总结、分析，填报了绩评基表，撰写了项目自评报告。

3.审核分析材料

本所项目组对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

4.综合分析评价

本所项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

（六）本次绩效评价的局限性

评价组在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。

但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制未能充分掌握项目资金存在的问题。

三、绩效分析与评价结论

（一）绩效分析1、项目投入指标（10分）

项目立项，1.项目立项规范性，项目符合政策法规及各级政府关于补助的相关规定（2分），相关性：

项目制定是与部门职能相关（2分）；真实性：

与项目相关的费用支出真实（1分）；2.预算资金执行率，到位率100%=（30.00/30.00）*100%；预算资金到位率达90%以上（5分），总计得分10分。

2.项目过程指标（10分）

未制定项目管理制度或项目实施方案，采用通用的业务管理办法，（2分）。

制定了相应的项目质量标准（1分），采取了相应的质量检查等必要的控制措施或手段（1分）；财务管理，制定相应的资金管理办法（2分）项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（1分），制定了相应的监控机制（1分），原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规（1分），总计得分9分。

3.项目产出指标（55分）

产出数量：

《**日报》“6个点受理不动产登记”1/2加头版导读3版，“市民不必扎推办理小产权不会发证”1000字软文3版，“办理不动产新政时间花在哪里了”1/2加头版导读5版，“不动产登记中心办证人员的那些事儿”1000字软文6版，“探寻我市不动产权证书诞生背后的故事”1/2加头版导读5版，“多措并举促服务千方