开掘管理工作程序.docx
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开掘管理工作程序
开掘专业业务保安管理工作程序
（初稿）
煤炭生产部
2007年9月
前言
集团公司为进一步完善安全生产长效机制，促进企业向本质安全矿井发展，要求各专业根据本专业特点，制定业务保安。
开掘专业以顶板管理和小巷运输为重点，紧密与“一通三防”、防治水、和机电专业相结合制定了业务保安。
其主要内容有：
管理工作程序、岗位工人安全确认（手指口述）操作要领、小班施工质量动态验收、安全隐患排查四个方面，这四个方面前后呼应，环环相扣。
管理工作程序从控制预防重大事故为出发点，安全确认（手指口述）操作要领以预防易发事故为主，小班施工质量动态验收是检查工人现场落实规程、标准及安全确认的原始记录表，安全隐患排查是对上述工作的检验与考核。
这四项内容的落脚点均是原始记录表。
06～07年间，各矿对岗位工人安全确认操作要领，进行了整理与升华。
07年初集团公司以[8]号文下发了开掘专业业务保安考核标准，通过近一段时间执行，发现各矿发展不平衡，尤其是小班施工质量动态验收表，制定的内容较笼统，要求各矿根据小班施工内容，结合质量标准，对那些重要而且能够量化的、能够检查的项目，必须进行检查、量化、细化，真正起到验收、考核的作用。
集团公司经反复调研总结各矿经验，现将管理工作程序下发，目的是让各矿在此基础之上，根据各矿具体情况，进一步提炼升华，更好的促进开掘专业业务保安工作向前发展，以业务保安工作质量，保证本专业安全生产。
开掘专业业务保安管理工作程序
第一章总程序目录
1.掘进工作面作业规程管理工作程序
2.开工许可证办理工作程序
3.掘进工作面过停采线（开采线）管理工作程序
4.掘进工作面过地质构造带管理工作程序
5.巷道贯通管理工作程序
6.掘进工作面过空洞子管理工作程序
7.顶板监测管理工作程序
8.掘进工作面修改设计管理工作程序
9.巷道整修管理工作程序
10.掘进工作面大型设备运输与安装管理工作程序
11.安全隐患排查管理工作程序
12.小绞车安装管理工作程序
13.顶板安全确认管理工作程序
14.施工安全技术措施编制工作管理程序。
第二章开掘作业规程管理程序
一、开掘作业规程管理工作程序流程与内容
流程序号
工作程序
程序控制内容
责任人
责任领导
1
提交技
术资料
1.地质说明书2.设计说明书3.施工设计图
4.其它相关资料
技术科
科长
总工程师
2
作业规
程编制
1.施工单位区长、主管技术员进行现场调查后，由技术员进行编制。
2．按上级和集团公司、我矿规定编制符合实际、具有针对性和可操作性强的作业规程。
3.施工单位初审并签字后交上级技术科主管技术员。
技术主管
区长
3
预审作
业规程
全面审查，重点突出，分专业把关会审以下内容：
1、开口、过停采线、特殊地段、临时支护、永久支护、顶板管理、矿压观测。
2、各系统、避灾路线、风机位置、双风机双电源、过空洞、贯通、防探水措施等。
各参审单位技术员
主管区、科长
4
会审作
业规程
1、对待签作业规程内容进行全面会审。
2、对各单位提出的预审意见进行会审讨论并由总工程师进行评判，决定取舍。
技术科
主管
总工程师
5
贯彻作
业规程
1、作业规程内容及相关规定内容。
2、设计说明书内容。
3、施工图中技术要求。
4、操作规程、责任制。
单位技
术主管
区长
6
复查作
业规程
根据当月地区施工情况，复查每份在用作业规程、安全施工补充措施及贯彻记录，并与上级文件规定进行对照，提出补充建议。
技术科
主管
总工程师
7
施工资
料存档
1、图纸、规程。
2、矿压观测相关资料。
3、事故分析报告。
4、施工总结。
技术科
主管
总工程师
二、程序控制内容标准
1、提交技术资料标准：
（1）、所提交技术资料必须审批手续完整，内容齐全，详实、规范。
（2）、技术资料应在开工前20～30天提供给施工单位技术员。
（3）、技术科主管技术员负责提供1-3项内容。
瓦斯治理科或通风区负责提供通风、瓦斯监测监控布置图、防尘系统图。
机运区负责提供供电和双风机双电源、压风供水、排水。
调度室负责提供通信系统图等。
考核：
总工程师负责考核。
对提交资料达不到标准要求的责任人进行责任追究。
2、编制作业规程标准：
（1）、作业规程图表、文字清晰，内容齐全，按集团公司标准规程编制，对单位、本地区不涉及的章节不得删掉，但必须写上有无的字样。
（2）、编制作业规程必须在收到技术资料后5－7天内提交给技术科主管。
（3）、作业规程中严禁出现违反原则、笼统的文字，凡是安全规程中有具体要求的，必须写清具体章、节、条款和版本。
内容符合实际，可操作性强。
作业规程中必须把瓦斯治理中的必要工序和防探水的必要施工工序编制到掘进施工工艺和循环图表中。
（4）、要留有足够的时间以保证瓦斯释放或防探水钻孔的施工质量。
考核：
总工程师负责考核。
对达不到标准要求的责任人进行责任追究。
3、预审作业规程标准：
（1）、技术科主管负责当日将规程草稿或电子版送到预审单位并签字，备查。
（2）、预审单位必须在收到规程2-3日内，由专业技术员完成预审，并写出书面预审意见。
（3）、谁负责谁签字。
要严格把关，认真审查规程中相关专业内容。
若上级有关部门检查作业规程时，发现会审的规程中存在较大缺陷，追究该专业签字人员责任。
（4）技术科、调度室、安监科负责全面审查。
考核：
总工程师负责考核各预审人员。
4、会审作业规程标准：
（1）、总工程师主持，由技术科召集调度室、安监科、机运区、通风区、工资科、工会、施工单位技术员以上管理人员和其他相关副总以上领导参加会审、签字。
（2）、技术科主管负责在接草稿后3天内组织相关部门参加会审，并做好纪要和收集各部门书面会审记录，负责整理会审意见，以联系单形式通知施工单位技术员。
对增、删内容有异议的，由总工程师进行评判，决定取舍。
（3）、施工单位编制人在2日内完成规程修正且在开工前3-5天送达到签字单位。
考核：
总工程师考核。
对达不到标准要求的责任人和责任领导追究责任。
5、贯彻作业规程标准：
（1）、经会审签批生效的作业规程，由施工单位组织学习贯彻。
（2）、贯彻学习后要留有签字贯彻记录，规程每月贯彻或考试一次。
但一本规程必须在施工开始和过程期间考试二次，施工单位要留有考试记录和成绩单。
贯彻考试必须覆盖本地区全部人员，对没有参加贯彻、考试和考试不及格者严禁上岗。
（3）、将第一次贯彻、考试记录报技术科主管，并做为签发开工许可证依据。
（4）、安监科、技术科在开工后一周内对贯彻考试情况进行检查，报总工程师，并留有检查记录。
考核：
（1）、开工前施工单位必须将贯彻、考试记录送技术科，由技术科考核。
（2）、技术科、安监科考核单位区长、技术员。
6、复查作业规程标准：
（1）每月初或月末由总工程师组织相关单位对在用规程、措施进行一次全面复查，复查要有记录。
（2）、列出复查重点，提出复查意见和补充内容及完成时间。
（3）技术科主管以书面文字形式交与施工单位并有总工程师签字。
附：
---------------地区作业规程编审记录表年月日
资料名称
提交日期
提交人
收到日期
收到人
地质说
明书
设计说
明书
施工设
计图
瓦斯监
控图
供电系
统图
作业规程预审
提交时间
收到日期
主
办
人
预审单位签字
作业规
程会审
签名
日期
作业规
程贯彻
、考试
贯彻时间
补贯时间
考试时间人数
在册人数
贯彻人数
考试及格人数
作业规程发放
收到
单位
签字
发放人
日期
日期
贯
彻
考
试
抽
查
情况
抽查人
日期
备注：
第三章开工许可证管理工作程序及控制
一、开掘专业办理开工许可证管理工作程序与内容
流程序号
工作程序
程序控制内容
责任人
责任领导
1
技术
交底
施工地区基本情况、拟开工时间、调查时间、系统现状、开口位置、防突、防治水等内容。
技术科主管
总工程师
2
调查地区
1、风机安装位置、双风机双电源安装时间、安全监测安装时间
2、供电系统、供水、供风、排水，运输，通讯、综合防尘、安全设施，通风设施，后路巷道支护等。
3、开口位置附近巷道支护、顶板情况。
调度室主任
主管副矿长
3
调查平衡
调度室负责平衡现场调查问题的解决单位和落实时间，并填写施工地区调查表。
各相关单位主管区长、技术主管
调度室主任
4
开工前
准备
相关单位编制安全技术措施、准备材料、设备等。
施工单位编制开口施工措施、作业规程、一图三表、准备相关联系单等。
各相关单位主管区长、技术主管
调度室主任
5
验收签字
验收调查平衡内容和开口方位线。
各责任单位调查人员参加或签字人员参加。
调度室主任
主管副矿长
6
办理开工许可证
施工单位技术员负责到安监处办理开工许可证
施工单位区长、技术主管
总工程师
二、程序控制内容标准
1、技术交底标准：
（1）总工程师组织技术科、调度室、施工单位等有关技术人员或区、科长进行技术交底。
（2）、技术科负责提前3－5天通知调度室、施工单位等相关单位参加技术交底。
2、调查地区标准：
（1）、调度室负责组织相关单位参加调查，并在接通知2天内安排调查落实。
（2）、调度室负责将调查地区情况及时向主管副矿长汇报。
3、调查平衡标准：
（1）、调度室负责在调查当日，组织召开平衡会，按标准化和设计要求，提出施工标准及具体完成时间，第二天以会议纪要形式下发到相关单位和上报主管矿领导。
（2）、对工作量大的单位，调度室要定期召开平衡会，及时听取各单位施工进展汇报。
（3）、调查平衡后，要求参会人员进行签字。
（4）、各矿调度室或矿制定统一表格。
4、开工前的准备工作标准：
（1）、施工单位及相关单位必须制定安全技术施工措施，并审批、贯彻。
（2）、各施工单位按平衡时间、保质、保量完成工作任务。
（3）、施工单位在施工过程中有问题及时向技术术科主管、调度室和主管副矿长反馈。
考核：
调度室主任考核。
5、验收签字标准：
（1）、调度室在开工前3天，组织各施工单位、技术科、安监科、通风区等单位，共同验收各施工项目的质量，合格后各方在验收表上签字后再由矿总工程师签字，否则施工单位不得开工。
（2）、对完不成任务的单位，调度室拿出处理意见报主管矿长。
（3）、安监科、技术科负责验收规程措施审批、贯彻、三图一表及开口方位线，开口处巷道或支架的加固，通讯等情况。
（4）所有项目必须由安监科、调度室、通风区进行验收并签字。
6、办理开工许可证标准：
（1）、以开工许可证验收表为依据，施工单位到安监科办理开工许可证。
（2）、开工前1－3天办理好开工生产许可证。
（3）、安监科、施工单位各有一份验收表备案备查。
附：
――――――地区调查验收表年月日
项目
验收内容
达到标准要求
施工负责人
验收负责人
基础
资料
1、作业规程、施工措施审批签字、贯彻、考试、发放、开口大样图。
2、施工图板。
3、设计图、地质说明书、设计说明书。
4、其它资料、防水、防突等。
井下
现场
1、风机位置、双风机双电源、自动切换装置、风筒等。
2、安全监测系统。
3、综合防尘系统。
4、安全设施位置、完好。
5、压风自救。
6、供电、供风、供水系统。
7、后路巷道。
8、运输轨道。
9、材料备用。
10、开口方位线。
11、通风设施14、其它方面。
总工程师：
第五章掘进工作面过开采线（停采线）管理工作程序
一、掘进工作面过开采线（停采线）管理工作程序流程与内容
流程序号
工作程序
程序控制内容
责任人
责任领导
1
下达技术通知单
技术科测量组向技术科开掘技术主管、采煤技术主管、地质技术主管、通风区、施工单位、安监科、调度室下达过停采线（开采线）通知单，并向技术科开掘、采煤、地质技术主管提供测量资料。
测量主管
总工程师
2
地质资料分析
地质组根据通知单分析过停采线（开采线）情况，作地质剖面图，提供给开掘组、调度室和施工单位、通风区。
技术科科长
总工程师
3
设计
1、技术科开掘组制定审批施工方案设计。
2、技术科水文地质技术员制定审批防探水设计、措施。
3、通风区制定审批“一通三防”和防突措施。
单位技术主管
总工程师
4
制定措施
由施工单位根据设计，制定专项措施，预防集中压力造成顶板事故。
加强支护措施，放炮撤人距离，排水设备、路线，备用材料数量，现场牌板。
单位技术主管、区长
主管副矿长、总工程师
5
掘进过停采线（开采线）
1、施工单位根据专项措施和防探水设计及措施、通风区、瓦斯治理科的设计与措施，继续往前施工过停采线（开采线）。
2、技术科测量组两天测量一次前头位置并填图。
施工单位负责填现场管理牌板。
施工单位技术主管
单位区长
6.
简要总结
资料建档
技术主管
总工程师
二、工作程序控制内容标准
1、下达通知单标准：
（1）、测量通知单必须在掘进工作面距停采线（开采线）炮掘30m前，经总工程师审批后，测量组负责提供给各相关单位。
（2）、通知单的移交必须有书面签发记录。
2、地质资料分析标准：
（1）、技术科地质组、开掘组等接到通知单后，应在2日内拿出地质分析情况，并作地质报告。
（2）、地质报告必须报总工程师审批。
3、设计标准：
（1）、所有设计方案及安全技术措施必须报总工程师和主管矿长审批。
（2）、设计方案的制定、审批，其内容应包括施工中巷道加强支护方法、停头距离、探放瓦斯与水的措施等。
且必须在调查后2天内交与施工单位。
（3）、各单位必须在接到通知3天内制定好安全技术措施。
4、制定措施标准：
补充施工安全技术措施，必须在距过停采线（开采线）20m前制定、审批并贯彻完毕。
5、掘进工作面过停采线（开采线）标准：
（1）在过前20米，由调度室组织安监、技术科等部门，对过停采线（开采线）施工准备情况进行验收，并在验收表上签字。
（2）技术科、调度室、安监科，每天安排专人负责监督检查措施落实情况。
附：
－―工作面过停采线（开采线）施工准备验收表年月日
项目
措施内容
负责人
验收责任人
确认人
基
础
资
料
1.设计图、设计说明书
2.地质、水文、测量资料
3.施工措施审批签字、贯彻考试发送
4.防突、防探水安全措施
5.防瓦斯安全措施
井
下
现
场
项
目
1.双风机、双电源、自动切换装置
2.安全监测、综合防尘、通风系统
3.供电、供压风、供水、通讯设备、排水设施。
4.通风设施
5.施工材料
6.其它
第六章掘进工作面过地质构造带业务保安管理工作程序及控制
一、掘进工作面过地质构造带管理工作程序流程与内容
流程序号
工作
程序
程序控制内容
责任人
责任领导
1
下达技
术通知单
技术科地质组向技术科开掘组、测量组、通风区、施工单位、安监科、调度室下达过地质构造带通知单，并向开掘组、测量组提供地质资料。
以联系单形式下达各单位备案，备查。
地质、测量技术主管
总工程师
2
钻探与预防瓦斯设计
地质组和水文组制定审批探查地质构造带的钻探设计和防探水要求。
通风区制定有害气体防治措施，水文组制定防探水设计，钻探单位按设计要求制定钻探措施。
技术科长、通风区长、钻探单位行政主管
总工程师
3
钻探
根据地质钻探设计，施工单位到达停头位置时打钻，探明地质构造带情况，由地质组技术员现场监督记录并负责整理分析。
将审批后资料下达到施工单位、技术科、安监科、调度室等。
钻探单位技术主管、地质主管
总工程师
4
施工
设计
1、技术科开掘组制定审批施工方案设计。
2、技术科水文地质技术员制定审批防探水设计、措施。
3、通风区制定审批“一通三防”措施。
4、施工单位制定加强支护补充措施和其它相关措施。
单位技术主管、区长
主管副矿长、总工程师
5
掘进过地质构造带
1.施工单位根据专项措施和防探水设计措施、通风区措施掘进过地质构造带。
2.技术科测量组两天测量一次前头位置并填图。
3、施工单位贯彻落实相关单位安全措施，
施工单位技术主管
区长
二、施工程序控制内容标准
1、下达通知单标准：
（1）、地质组应在施工巷道距地质构造带30～40m前，将通知单提供给各单位。
（2）、通知单必经总工程师签字后下达。
（3）、施工单位技术主管严格控制进度，并及时向地质主管、总工程师汇报。
2、钻探与预防瓦斯设计标准：
相关其他设计（防瓦斯、防探水），必须在2天内拿出报总工程师、总工程师批准。
3、钻探标准：
（1）、技术科地质组或水文组组长安排每次钻探后，及时掌握第一手资料。
（2）、每次钻探完毕后地质组或水文组必须拿出分析意见，报总工程师或总工程师。
4、施工设计标准：
（1）、所有设计和方案措施必须报总工程师和主管矿长批准。
（2）、设计方案在制定、审批后2天内交与施工单位，施工单位主技负责及时补充施工安全技术措施。
5、掘进过地质构造带标准：
（1）技术科、调度室、安监科、通风区监督检查施工单位安全措施落实情况。
（2）施工单位每天小班施工质量验收表，必须有单位值班领导签字。
（3）恢复掘进前或距构造带20米前，必须由调度室负责组织安监、技术科等相关单位，对工作面过地质构造带前的施工准备进行验收，并进行签字，否则施工单位不准往前施工。
附：
-----掘进工面过地质构造带施工准备验收表年月日
项目
措施内容
负责人
验收责任人
确认人
基
础
资
料
1.设计图、设计说明书
2.地质、水文、测量资料、瓦斯地质资料
3.施工措施审批签字、贯彻考试发送
5.防瓦斯安全措施、防探水设计与措施
6.钻探资料
现
场
项
目
1.双风机、双电源、自动切换装置和通风系统
2.安全监测、综合防尘系统
3.供电、供压风、供水、通讯系统
4.通风设施、电器防爆、钻探方向线等
5.施工材料准备情况
6.排水与其它
第七章巷道贯通管理工作程序
一、巷道贯通管理工作程序流程与内容
流程序号
工作
程序
程序控制内容
责任人
责任领导
1
下达技
术通知单
1、距贯通距离。
2、平、剖面图。
3、测量资料。
测量主管
总工程师
2
地质资
料分析
做地质剖面图并经主管副矿长、总工程师签字。
地质主管
总工程师
3
组织
调查
制定
措施
1、调度室组织相关单位对通风系统、支架加固、改调风设施、巷道加固、通信、排水、防探水、防突等系统内容进行调查。
2、相关单位制定安全贯通措施与改调风措施
施工单位技术主管
单位区长
4
验收
验收调查内容（支架加固、改调风设施实施落实、通风系统、排水、通信等）和贯通措施审批、贯彻、签字。
生产安监技术主管
总工程师与区长
5
掘进
贯通
1.施工单位根据专项措施和通风区措施掘进贯通。
2.技术科测量组两天测量一次前头位置并填图。
3.井下现场挂牌管理与停头位置。
施工单位技术主管
区长
6.
贯通后
验收
按设计与质量标准考核验收通风系统、支护情况等。
调度室
主任
主管
副矿长
二、程序控制内容工作标准
1、下达技术通知单标准：
（1）、测量主管负责在两头相距贯通（炮掘50m）前时，将通知单下达到技术科开掘组、地质组、水文组、通风区、施工单位、调度室、安监科等部门。
（2）、通知单必经总工程师签字且附有平、剖面图，图中要标明贯通巷道的距离、标高等必要数据。
（3）、所有资料经审批后下发，有书面签发记录。
2、地质资料分析标准：
（1）、地质组、水文组应在接到通知单2日内，拿出书面地质资料分析并经总工程师审批后，送达到技术科开掘组、调度室、施工等单位负责人。
必须有书面签发记录。
3、组织调查、制定措施标准：
（1）调度室接到测量联系单2日内，应组织通风区、技术科、安监科、施工等相关部门责任人进行现场调查。
（2）、调查的当日，调度室组织召开平衡会，并于第二天将平衡会纪要发到相关单位和上报主管矿领导。
（3）、各单位调查人员应在调查表上签字。
（4）施工单位和通风区等部门制定安全措施，措施必须经矿总工程师签字。
4、验收标准：
（1）、在相距贯通20米时，由调度室组织上次参加调查单位负责人，对通风区、施工等单位调查平衡内容进行验收，符合技术标准后，由调度室、安监科、技术科参加人签字。
（2）两巷在相距20m时，施工单位没有拿到调度室组织的验收单，施工单位、通风区、安监科等部门主管负责停止施工。
（3）、巷道贯通前施工验收表，作为单位许可贯通的通知单。
（4）、由安监科、技术科共同负责，验收技术措施资料部分和现场改调风、加固、通讯、排水等施工落实情况。
5、掘进贯通标准：
（1）每日由技术科、调度室、安监科监督检查措施落实情况并到调度室填写日志。
（2）施工单位值班领导必须在小班验收单上签字；验收单上必须写明相距贯通距离和有关通风、排水、站岗、巷道加固情况是否正常。
附：
---------巷道贯通前施工验收表年月日
项目
控制内容
责任人
验收人
基
础
技
术
资
料
1.施工设计图、简要说明
2.地质、水文、测量资料
3贯通.施工安全技术措施审批、贯彻、签字
4.通风安全技术措施贯彻、签字
5.防探水安全技术措施审批、贯彻、签字
6.其它资料
现场措施落实情况
1.风机位置、双风机双电源自动切换装置、风量等。
2.安全监测、综合防尘、通风系统、通风设施等。
3.供电、压风、供水、通讯、排水。
4.巷道加固、材料准备
5.其他
总工程师：
第八章掘进工作面过空洞子管理工作程序
一、掘进工作面过空洞子管理工作程序流程与内容
流程序号
工作程序
程序控制内容
责任人
责任领导
1
下达技术通知单
升级会员 