汝阳县委农村工作办公室.docx
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汝阳县委农村工作办公室
中共汝阳县委农村工作办公室
2016年度部门决算
目 录
第一部分 汝阳县委农村工作办公室概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 汝阳县委农办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汝阳县委农办2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 汝阳县委农办概况
1、主要职责
(1)全县社会主义新农村建设总体规划,全县农业综合开发项目实施的总体规划,全县秸秆综合利用和禁烧工作总体规划,全县改善农村人居环镜工作总体规划。
(2)全县社会主义新农村建设实施方案,全县农业综合开发项目实施方案,全县秸秆综合利用和禁烧工作实施方案,全县改善农村人居环镜工作实施方案。
(3)中共汝阳县委农村工作办公室主要业务范围:
贯彻落实党在农村的各项方针政策,搞好政策调研和农村改革工作;统筹全县农村经济发展工作综合协调农口各单位和涉农有关部门工作;负责全县新农村建设;负责全县农业综合开发的统筹、规划、协调工作;负责全县秸秆综合利用和禁烧工作;负责全县牡丹种植的规划协调,深加工项目的协调工作;减轻农民负担工作的督查等
(四)人员构成情况中共汝阳县委农村工作办公室共有编制19人,其中:
行政编制2人,事业编制17人;在职职工19人,离退休人员0人。
2、部门决算单位构成
纳入汝阳县委农办2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.中共汝阳县委农村工作办公室
2.汝阳县农业综合来发服务中心
3.汝阳县城乡一体化促进办公室
第二部分
汝阳县委农办2016年度部门决算表
收入支出决算总表
.
公开01表
单位:
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
669.58
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
282.43
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
38.00
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
708.06
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
952.01
本年支出合计
54
746.06
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
31.18
年末结转和结余
56
237.13
28
57
总计
29
983.19
总计
58
983.19
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
952.01
669.58
282.43
211
节能环保支出
38.00
38.00
21103
污染防治
38.00
38.00
2110301
大气
38.00
38.00
2130101
行政运行
103.72
103.72
2130106
科技转化与推广服务
13.50
13.50
213
农林水支出
914.01
631.58
282.43
21301
农业
914.01
631.58
282.43
2130199
其他农业支出
796.80
514.37
282.43
……
……
……
……
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
746.06
217.43
528.63
211
节能环保支出
38.00
38.00
21103
污染防治
38.00
38.00
2110301
大气
38.00
38.00
2130101
行政运行
103.72
103.72
2130106
科技转化与服务推广
13.50
8.50
5.00
213
农林水支出
708.06
217.43
490.63
21301
农业
708.06
217.43
490.63
2130199
其他农业支出
590.84
105.21
485.63
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
单位:
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
669.58
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
38.00
38.00
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
631.58
631.58
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
24
54
本年收入合计
25
669.58
本年支出合计
55
669.58
669.58
年初财政拨款结转和结余
26
19.79
年末财政拨款结转和结余
56
19.79
19.79
一般公共预算财政拨款
27
19.79
57
政府性基金预算财政拨款
28
58
29
59
总计
30
689.38
总计
60
689.38
689.38
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
669.58
140.95
528.63
211
节能环保支出
38.00
38.00
21103
污染防治
38.00
38.00
2110301
大气
38.00
38.00
2130101
行政运行
103.72
103.72
2130106
科技转化与推广服务
13.50
8.50
5.00
213
农林水支出
631.58
140.95
490.63
21301
农业
631.58
140.95
490.63
2130199
其他农业支出
514.37
28.73
485.63
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
105.64
302
商品和服务支出
35.31
30101
基本工资
27.39
30201
办公费
0.075
30102
津贴补贴
49.13
30202
印刷费
5.80
30103
奖金
7.25
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
2.95
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
0.06
30107
绩效工资
30206
电费
1.24
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
18.91
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
30213
维修(护)费
7.86
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
0.048
30305
生活补助
30216
培训费
0.30
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
17.60
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
2.33
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
人员经费
105.64
公用经费合计
35.31
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:
万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
207
文化体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701
资助国产影片放映
2070702
资助城市影院
2070703
资助少数民族电影译制
2070799
其他国家电影事业发展专项资金支出
208
社会保障和就业支出
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:
汝阳县委农办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
汝阳县委农办
2016年度部门决算情况说明
1、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计983.19万元,支出总计983.19万元,与2015年相比,收入增加625.65万元、支出增加625.65万元,收入增长174.99%,支出增长174.99%;本年度收、支增长主要原因是农业项目收入和支出增长。
2、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计952.01万元,其中:
财政拨款收入669.58万元,占70.3%;其他收入282.43万元,占29.7%。
3、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计746.06万元,其中:
基本支出217.43万元,占29.1%;项目支出528.63万元,占70.9%.
4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算689.38万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加343.23万元,增长99.16%,增长原因是农业项目及节能环保项目增加。
5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出669.58万元,其中基本支出140.95万元,占总支出的21.1%;项目支出528.63万元,占总支出的78.9%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加343.23万元,增长105.17%。
增长因素主要有其他农业项目及大气环保项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出669.58万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)大气污染防治专项支出38万元,占5.68%;其他农业专项支出514.37万元,占76.82%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为669.58万元,支出决算为669.58万元,完成年初预算的100%。
1、一般节能环保(类)污染防治(款)大气运行(项),年初预算为0万元,支出决算为30万元,此项资金主要用于环境整治及禁烧大气污染治理的项目资金。
2、一般行政运行(类)行政运行(款)一般行政管理事务(项)年初预算97.4万元,支出决算103.72万元,完成年初预算的106.49%。
决算大于预算的主要原是:
环境整治常态化管理下乡督查,夏秋两季秸秆禁烧下乡督查及农业综合开发项目下乡督查等业务增多。
3、科技转化与推广服务(类)年初预算0万元,支出决算13.5,支出决算主要用于农业综合开发项目推广。
4、一般农林水(类)农业运行(款)其他农林水(项)年初预算0万元,支出决算514.37万元,支出决算原因:
主要下拨于环境整治及夏秋两季秸秆禁烧管理的相关乡镇及企业。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
2016年一般公共预算财政拨款基本支出140.95万元,其中:
人员经费105.64万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;公用经费35.31万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费,维修费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.33万元,支出决算为2.33万元,完成预算的100%,其中:
公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1998元,增长9.3%,其中:
公务用车购置及运行费支出决算增加1988元,增长9.3%;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是环境集中整治下乡排名及常态化管理督查,农业综合开发项目下乡督察及向省、市汇报农综项目进度,夏秋两季秸秆禁烧下乡督查,扶贫下乡等。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.33万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出2.33万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出2.33万元。
主要用于环境集中整治下乡排名及常态化管理督查,农业综合开发项目下乡督察及向省、市汇报农综项目进度,夏秋两季秸秆禁烧下乡督查,扶贫下乡等
3.公务接待费支出0万元。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
汝阳县委农办2016年度没有需要绩效评价的项目,故无开展绩效评价及自评工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,本单位本年度无产生。
十、其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出140.95万元,比2015年减少98.4万元,下降41.11%。
(2)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元,本单位本年度无产生。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,汝阳县委农办共有车辆1辆,属一般公务用车
第4部分 名词解释
一、财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:
指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费:
纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费