X年产万只节能灯项目可行性研究报告.docx
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X年产万只节能灯项目可行性研究报告
年产600万只节能灯项目
可
行
性
研
究
报
告
枣庄市******公司
2008-5-1
第一章项目总论6
1.1项目背景6
1.2项目建设的必要性。
7
1.3市场分析10
1.4原材料供应11
1.5项目产品优点12
第二章、项目产品工作原理及电路图12
2.1节能灯工作原理12
2.2节能灯的线路图13
2.3生产方案14
第三章、项目建设方案14
3.1项目产能规模14
3.2项目的建设规模15
3.3项目的总图布置和设计依据16
3.4工程费用估算21
3.5土地购置费22
3.6设备方案和主要技术经济指标22
3.6项目主要投资经济指标24
3.7项目建设条件24
3.8建设工期和进度安排25
3.9建设期管理25
4.1环境保护26
4.2外部配套条件落实情况27
4.3劳动安全与职业卫生29
4.4消防31
4.5附属设施32
4.6节水措施32
第五章、土地利用32
5.1土地利用32
5.2建设条件33
第六章项目实施管理、劳动定员和人员培训34
6.1项目实施管理34
6.3人员管理和培训35
第七章项目节能分析36
7.1节能评估报告书编制的依据和原则；36
7.2项目总投资、生产规模和建成后能源消耗情况。
36
7.3生产工艺、技术节能方案37
7.4节能指标及分析38
7.5项目节能评估意见41
第八章、项目投资估算与资金筹措42
8.1投资估算42
8.2资金筹措方案与使用计划45
第九章、项目财务分析、及主要经济指标45
9.1财务评价依据与说明45
9.2成本费用估算47
9.3销售成本56
9.4应交增值税56
9.5应交增值税附加56
9.6销售收入估算56
9.8销售利润56
8.8所得税57
9.9净利润57
9.10财务指标57
9.11.盈亏平衡分析58
9.12产品成本、费用明细见附表58
9.13销售收入、销售税金及附加和增值税估算表59
9.14损益和利润分配表59
9.15经济评价结论60
第十章、风险分析与规避60
?
10.1、经营风险60
10.2、行业风险61
10.3、市场风险62
10.4政策性风险62
第十一章结论63
年产600万只节能灯可行性项目报告
第一章项目总论
?
1.1项目背景
枣庄市年产600万只节能灯项目
枣庄市****公司
项目拟建地点选址在枣庄市薛城经济开发区，占地10亩。
公司选址在这里可充分享受到枣庄市招商引资政策和经济开发区带来的各种政策优惠及硬环境，交通十分便利。
《工厂节能设计规范》
《节能灯产品国家标准》
财政部 国家发展改革委关于印发《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》的通知
《国务院关于发布实施＜促进产业结构调整暂行规定＞的决定》
《“十一五”资源综合利用指导意见》
《2007年中国节能产品投资分析》
《2007—2008年节能行业分析报告及“十一五”发展趋势研究》
薛城经济开发区优惠政策
中国节能网相关资料
1.2项目建设的必要性。
现在都提倡节约型社会，使用绿色照明产品。
节能灯自问世以来就受到人们的青睐，是全世界照明的首选光源。
它具有发光效率高，使用寿命长，显色指数好的优点，在我国越来越受到专家们的重视。
特别是近几年，中国工业发展速度过快，电力资源严重紧张，许多城市都要求使用节能灯，这也是以后能源利用的大趋势。
绿色照明通过科学的照明电路设计，采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品，最终达到高效、舒适、安全、经济、有益环境和有益身心健康的目的。
鉴于这种国际流行趋势，国家十一五期间实施了中国绿色照明工程，旨在发展和推广高效照明器具，节约照明用电，减少环境污染，满足消费者需求。
这种高效照明器具在我国无疑市场潜力广大。
高效绿色照明灯具节电对减少发电排污、保护自然环境具有重要的意义。
据中国照明学会调查资料表示：
中国目前使用节能灯的家庭一亿户，使用节能灯的酒店及公共场所更是多得难以统计；全国每年单节能灯市场的总额在１２０亿以上，同时每年城市化的进程在以６％的速度增长，在这一速度增长下，灯饰产品更是以３０％的速度在增长。
前景实在可观！
品牌容量分析
目前，中国节能灯市场至少可以容纳近２０个知名品牌，而目前现阶段产业经营的品牌区隔还未开始！
市场格局在节能灯生产企业中，都未有产值超过１０亿的厂家，可见行业的市场刚刚起步，目前不存在鲜明的市场格局。
而且，在照明企业中，多半数企业将产品多元化，划分为工业、民用、城市照明等类别，没有将资金及市场集中使用。
据统计，在广东存在节能灯品牌不下３０００个。
目前销售区域均没有在全国铺开，同时没有出现强势品牌老百姓指明购买。
从以上市场背景分析，我们发现中国节能灯市场需求及市场容量非常大，市场前景也非常可观，但还缺少品牌竞争力，营销网络的管理和品牌精英都欠缺。
需要制定正确的销售渠道和营销政策，并且要让产品形象清晰地攻入消费者心中，让产销纵联。
市场规模及流行趋势
近年国内住房条件不断改善，大部分小康家庭住宅设计均有客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室等。
同时，在居室装修中根据每个房间的不同用途，相应安装不同种类的吊灯、壁灯、天花灯、落地灯及台灯。
此外，还有一些特殊用途的灯，如壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜灯等等，从以前的一室一灯演变成现在的一室多灯。
随着生活水平逐步提高，各式各样的灯具除要满足照明的需求外，亦要符合装饰和美化居室的效果，因此，加速了灯具灯饰行业的发展。
据报道，目前占据全国灯饰市场超过四成市场份额的中山古镇，自９０年代以来，上缴国家税收额每年均以约２０％的速度递增，反映出不断扩大的灯饰市场。
现时中国内地已成为了灯饰消费大国，年需求各类灯饰在80０００万台以上。
由于国内生活水平不断提高，人民向往较佳的生活质素，对灯具灯饰也不断提出了新要求，近年内地灯饰市场有以下发展趋势：
功能细分——人们要求灯具能符合不同场合，不同照光功能的需求日高，因此适用于各种使用要求的灯具逐步应运而生，如学生灯、书写灯、应急灯、日光灯、霞光灯、晚餐灯以及不同高度的落地灯等新品叠出。
高技术化——由于电子技术被广泛用于灯具的制造，适应不同的电压，使可调节亮度的第三代照光灯具多起来。
无频闪灯、３种波长色谱可调灯、放射远红外光灯等具备保护视力功能的灯具也开始推出市场。
多功能化——符合当前的消费时尚、集多种功能于一体的灯。
如床头兼作光敏电话自控灯、带八音盒台灯等，是近年另一需求特点。
节能环保——新推出的高科技无频闪书写灯，光线平稳并可节能源５０％，这种灯具很受消费者的欢迎。
环保是灯具生产技术的崭新主题，显示人们对居室生态环境的重视，这亦是未来家居照明的主要发展方向。
造型设计——过去人们喜欢设计简单的传统灯饰，但近年优质新款的灯饰在国内日渐大行其道。
随着大客厅、小卧室格式的楼房设计逐渐流行，客厅、饭厅已逐渐占据居室装饰的重点，而灯饰选择更注重设计美观和与整体装饰和谐统一。
1.3市场分析
节能灯项目在我们地区尚属空白，市场需求巨大。
符合国家产业政策和地区“环保节能、高效”、“技术含量高、附加值高”的项目建设要求。
随着我国节约型社会建设和节能减排政策的实施，节能产品的市场需求量激增，按照业内人士保守估量，08年节能灯的年销量将达到2亿多只，特别是质量和节电效率较高的节能灯产品更是供不应求。
从节能灯市场情况来看，广东、浙江等省份的节能灯生产厂家，自去年始均超负荷组织生产，仍然不能满足需要。
特别是三基色节能灯使用的稀土原料，其主产区在中国，又是国家控制出口的战略资源，国外节能灯的生产受原料限制，一直不能形成生产规模和竞争优势，绝大多数国外厂家到中国贴牌生产。
在国内，以广东省广州及周边地区、浙江省杭州地区形成了较为集中的产业基地和市场优势。
在节能灯的生产上，已经形成了世界看中国，中国看临安的产业格局。
在节约型社会建设和节能减排政策的带动下，节能产品的市场空间被极度扩大，社会各界在节能产品使用上给予了前所未有的高度关注和重视，在可以预见的中长期内，包括节能灯在内的节能产品需求将按照高速度持续发展，市场前景不可估量。
节能灯生产不仅有旺盛的国际国内需求作支持，就我们地区来说，目前还没有成规模的生产厂家，在节能灯生产上，目前我们地区还是空白。
从我们地区节能灯产品需求上，年需求量在五千万只以上，按照项目市场占有率15%计算，年销售量将达到750万只以上。
就我们市市场年需求量将在500万只左右，如按照国家节约型企业建设的要求，周边市场需求潜力也是十分巨大的。
可以说，新上节能灯项目，只要拿出合格产品，就不愁没有市场。
另外，也可以与南方厂家合作，他们有长期的市场基础和较大的市场网络，将为市场开发提供支持。
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1.4原材料供应
重要原材料、零件和电子元器件的供应主要用于生产一体化电子?
节能灯、紧凑型节能荧光灯管、小功率直管型荧光灯管、T5大功率荧光灯及T5系列灯具等产品。
生产所需的原材料主要有稀土三基色荧光粉、玻管、电子粉、灯头、电子元器件、磁性材料、塑料件、彩钢板和铝板等。
这些原材料主要在浙江都可购到，没有任何风险，原料供应是没有问题的。
1.5项目产品优点
1.6
从调研情况来看，目前国内节能灯产品的技术良莠不齐，绝大多数厂家仍在使用过时的混合粉着色技术，不利于眼睛和视力保护，对人的健康有害。
我们要生产的节能灯技术，是目前国内先进的三基色节能灯技术，光线均匀，对人的眼睛和视力无害。
并且该技术生产的节能灯与普通的白炽灯相比，耗电仅为白炽灯的1/5，使用寿命是白炽灯的8-10倍，节能灯亮度和照明效果是白炽灯的5倍，能在170~250v电压范围内正常使用，具有明显的经济效益和推广使用价值。
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第二章、项目产品工作原理及电路图
2.1节能灯工作原理
节能灯又叫紧凑型荧光灯（国外简称CFL灯）它是1978年由国外厂家首先发明的，由于它具有光效高（是普通灯泡的5倍），节能效果明显，寿命长（是普通灯泡的8倍），体积小，使用方便等优点，受到各国人民和国家的重视和欢迎，我国于1982年，首先在复旦大学电光源研究所成功研制SL型紧凑型荧光灯，二十年来，产量迅速增长，质量稳步提高，国家已经把它作为国家重点发展的节能产品（绿色照明产品）作为推广和使用。
现如今我们所讲的节能产品主要都是针对白炽灯来讲。
普通的白炽灯光效大约在每瓦10流明左右，寿命大约在1000小时左右，它的工作原理是：
当灯接入电路中，电流流过灯丝，电流的热效应，使白炽灯发出连续的可见光和红外线，此现象在灯丝温度升到700K即可觉察，由于工作时的灯丝温度很高，大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉了，由于灯丝温度很高，升华也很快，所以寿命也大缩短了，大约在1000小时左右。
节能灯主要是通过镇流器给灯管灯丝加热，大约在1160K温度时，灯丝就开始发射电子（因为在灯丝上涂了一些电子粉），电子碰撞氩原子产生非弹性碰撞，氩原子碰撞后获得了能量又撞击汞原子，汞原子在吸收能量后跃迁产生电离，发出253.7nm的紫外线，紫外线激发荧光粉发光，由于荧光灯工作时灯丝的温度在1160K左右，比白炽灯工作的温度2200K-2700K低很多，所以它的寿命也大提高，达到5000小时以上，由于它不存在白炽灯那样的电流热效应，荧光粉的能量转换效率也很高，达到每瓦50流明以上。
2.2节能灯的线路图
因产品规格多，本报告只在此例举2U4WT4有桥节能灯和9w有桥节能灯线路图。
2.3生产方案
拟采用国内最先进的工艺技术，制定合理的生产工艺与检验标准;
加强员工的技能培训;注意车间生产管理同步跟进,将质量隐患解决在萌芽状态;同时检查元器件是否存在质量缺陷等.
第三章、项目建设方案
3.1项目产能规模
拟建项目根据涉及能力，可年加工600万套节能灯。
产品规格主要是2U2WT4-7U49WT7上百种规格。
种类主要有
（1）金属卤化物灯 金属卤化物灯是一种新光源，显色指数达80以上，光效75流明/瓦以上，色温6000K。
优点是寿命长，光效高，显色性好，节电效果明显，是当今世界上第四代光源。
（2）高压纳灯光效达90~100流明/瓦，比汞灯和白炽灯的光效分别高2倍和7倍。
显色指数60，紫外线成分少，不诱虫，被照物体不褪色，色温只有2100K。
（3）自镇流荧光灯光效在60流明/瓦以上，比普通白炽灯光效高4倍，寿命达8000小时以上。
（4）双端荧光灯（细管径）与双端荧光灯（粗管径）相比，寿命延长20%，光效增加22%，节能10%，寿命可达10000小时以上。
（5）电子镇流器40瓦、20瓦电子镇流器和电感镇流器相比，从功耗上分别节约5瓦、3瓦，家庭用一只20瓦电子镇流器年节电20千瓦时，一只40瓦电子镇流器年节电60度，此外电压低至130伏也能启辉。
3.2项目的建设规模
3.2.1项目建设的整体规划原则
◆符合国家及城市规划法规；
◆
◆满足国家对环境保护、职业安全卫生、消防、节能的相关要求；
◆
◆项目的整体规划和布局满足工艺、产品质量及项目运行等功能需要，突出现代、新颖、实用的主题；
◆
◆本着满足当前需要、服务长远的原则，做到设施先进、功能齐全、布局合理、卫生安全、具有一定的前瞻性。
◆
3.2.2项目建设的内容和规模
项目统一规划，建设内容包括办公中心、生产中心以及配套设施和附属工程等，具体见表3-1所示。
表3-1主要建设内容及规模
序号
项目名称
占地面积（平米）
建筑面积（平米）
层数
备注
1
办公中心
600
1200
2
2
生产中心
2000
2000
1
钢架结构
3
仓库
1000
1000
1
原料、成品库
4
门卫室
32
32
1
5
机电附属设施
60
60
1
6
食堂、宿舍
300
300
1
7
排水工程
200
200
8
水泥道路
500
500
9
绿地
500
500
10
空地
1478
1478
11
合计
6670
5792
3.3项目的总图布置和设计依据
在总体布局上划分为办公区和生产区两大部分。
其中，办公区位于园区东部，由办公总部、质检部、销售部等组成；生产区位于园区西部，由车间、原料库、成品库以及动力配套设施等项目组成。
园区内设立一个出入口，位于园区的中间，厂区道路沿主体建筑内环连接出入口。
由厂区道路环绕而成的区域预留作为厂区的绿地和停车场。
厂区的总体规划中绿地面积为500平米，占总用地面积的8%。
厂区总图布置的技术指标和用地情况见表3-2、3-3.
表3-2项目建筑技术指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
总用地面积
平米
6670
2
建筑占地面积
平米
5192
3
总建筑面积
平米
5792
4
建筑覆盖率
%
86
5
容积率
%
72
6
绿化系数
%
8
7
停车泊位
辆
10
表3-3用地平衡表
序号
名称
单位
面积（平米）
百分比
1
办公区用地
平米
600
9
2
生产区用地
平米
2000
33
3
绿化用地
平米
500
8
4
道路
平米
500
8
5
附属设施
平米
1392
21
6
排水工程
平米
200
3
7
空地
平米
1478
18
8
合计
平米
6670
100
3.3.2设计依据
◆《办公建筑设计规范》
◆
◆《工厂节能设计规范》
◆
◆《民用建筑设计防火规范》
◆
◆《建筑结构荷载规范》
◆
◆《砌体设计规范》
◆
◆《混凝土结构设计规范》
◆
◆《建筑地基基础设计规范》
◆
◆国家、省、部相关的法律、规范
◆
◆办公中心
◆
该建筑地上二层，占地面积600平米，建筑面积1200平米，层高3米，砖混结构。
◆单层厂房
◆
该建筑地上一层，占地面积2000平米，建筑面积2000平米，层高7米。
钢架结构。
◆原料成品库
◆
该建筑地上一层，占地面积1000平米，建筑面积1000平米，檐高4米，砖混结构。
主要是存放原料、产成品。
3.3.5辅助用房
◆机电房附属设施：
建筑面积60平米。
◆
◆门卫室：
建筑面积32平米。
◆
◆食堂、宿舍：
建筑面积300平米。
◆
3.3.6公用工程方案
◆给水
◆
✧给水水源
✧
采用城市自来水，从厂区附近城市自来水管网的干管上引入两根DN150mm的给水管道进入厂区，经水表计量后，在厂区形成环状管网，并向各建筑供水。
在厂区的环状管网上设室外消防栓、绿化和喷洒道路用的洒水栓。
结合公共绿地景观设计消防水池，屋顶设有消防水箱。
✧用水量
✧
本项目日用水量为6立方米/日，主要是生活用水，具体见表3-6.
表3-6.用水量标准及用水量表
用水项目
用水量标准
单位
用水时间
用水量
生活区
0.1
立方米
8
0.8
生产厂房
2
立方米
1
2
绿地
500
平方米
3
道路及其他
0.2
小计
6
合计
6
✧给水系统设计
✧
本工程采用生产、生活和消防联合供水系统。
由于本项目建筑属多层建筑，生产和生活给水系统均利用城市管网的压力直接供水。
室内消防栓系统采用屋顶水箱供水方式；消防水池利用公共绿地景观的观赏水池，其容量约为V=20立方米。
✧污水系统
✧
污水系统采用分流制，主要为生活污水，生产不需要水。
具体处理方法如下：
污水排入厂区内的污水处理站；
污水处理站采用目前较先进的地埋式污水处理设施，对进水进行生化处理，出水经消毒达标后排入市政污水管网。
◆雨水系统
◆
雨水量按编制的降雨强度公式计算，重现期p=1年，屋面降雨历时取5分钟，地面降雨历时取10分钟，得雨水量为Q=395L/S,雨水总管管径DN500mm,与市政雨水管网相连。
3.3.7供电
◆供电负荷计算
◆
本项目计算是根据负荷性质按负荷密度法进行估算。
有功计算负荷P=16万KW
补偿后计算负荷为S=47.5KVA
负荷计算见负荷计算表3-8.
表3-8供电负荷计算表
负荷名称
计算单位
用电量（万度）
装机容量（KW）
需要系数（KX）
有功计算负荷
功率因数
补偿后功率（KVA）
办公区
0.5
2
0.8
1.6
0.9
1.5
生产区
KW
15
60
0.8
48
0.9
44
厂区照明
0.5
3
0.8
2.4
0.9
2
合计
16
65
52
47.5
◆供电方案
◆
本项目采用市政环网110KV线路作为供电电源，以电缆直埋方式引入厂区内变电站。
因为本项目对电力使用没有特别的要求，所以电力供应不成问题。
本项目变压器设计装机容量为一台100KVA。
✧本工程中主要建筑按三类防雷建筑考虑防雷措施：
在屋顶设置避雷网，利用建筑物结构金属体做下引线，基础内钢筋作接地装置。
✧
✧总变电站及终端变电站均考虑基础接地装置及人工接地装置。
防雷接地电阻要求小于1欧姆。
✧
✧厂区内主要建筑需做等电位联接。
✧
办公中心照明主要采用嵌入式荧光灯、紧凑型荧光灯、装饰灯及吸顶式金卤灯，主要场所照度为300LX，重要会议室设照明管理控制。
生产中心净化区采用净化荧光灯，照度为300LX。
技术夹层及动力站采用线槽型荧光灯，照度为150LX。
仓库采用高压钠灯，照度为150LX。
各建筑的安全出口、走道及拐弯处设疏散指示灯应急照明，生产中心内重要场所设事故照明。
厂区内道路采用庭院灯；草坪及绿化带内采用草坪灯；办公中心建筑外观标志的泛光照明采用射灯。
室外电力线路采用直接埋地敷设和电缆沟敷设相结合的敷设方式。
3.4工程费用估算
工程费用含建设费用和装修费用，共计356.87万元，详见附表3-9。
表3-9工程费用估算表
序号
项目名称
综合指标（元）
单位
工程量
造价（万元）
一
土建工程
1
办公中心
900
平米
1200
108
2
生产中心
800
平米
2000
160
3
仓库
600
平米
1000
60
4
门卫室
600
平米
32
1.92
5
机电附属设施
600
平米
60
3.6
6
食堂、宿舍
600
平米
300
18
7
小计
4592
351.52
二
室外工程
1
排水工程
30
平米
200
0.6
2
水泥道路
50
平米
500
4
3
绿地
15
平米
500
0.75
4
小计
1200
5.35
三
工程建设费合计
356.87
3.5土地购置费
本项目需征地10亩，按照枣庄市招商引资优惠政策，每亩用地价格为20万元，合计需200万元。
3.6设备方案和主要技术经济指标
本项目的主要生产设备包括波峰焊机、节能灯老炼线、灯管胶接线
等。
主要从国内一些厂家选购。
表3-10设备选型及投资估算见表
序号
设备名称
数量
单价（万元）
金额（万元）
备注
一
主要设备
1
插件生产线
2
14
28
2
基板输入机
2
13.5
27
3
基板输出机
2
13
26
4
波峰汉机BAS-300SMT
1
32
32
5
皮带组装线PX-3
1
35
36
6
塑料模具（分各种型号）节能灯
1
46
46
7
灯管胶接线
1
43
43
8
光谱分析仪
1
36
36
CMS-2000
9
剪角机
1
6
6
10
多功能基准镇流器
1
5
5
11
小计
285
二
辅助设备
1
电子镇流器综合性能测试仪
1
6
6
uz3000
2
智能电子参数测量仪
1
5
5
uz2011
3
箱体管多功能筛选仪
1
7
7
uz9600A
4
磁环参数分选仪
1
6
6
uz9702
5
多路寿命实验仪
1
6
6
FD116
6
交直流耐压仪
1
4
4
MB2671A
7
数字式灯头扭柜仪
1
5
5
CH338
8
电子镇流器多点温度巡检仪
1
7
7
TMP-A
9
直流稳压电源
1
4
4
WL502
10
多功能基准镇流器
1
6
6
11
1．5米积分球
升级会员 