安全标准化二级达标自评报告书.docx
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安全标准化二级达标自评报告书
工贸企业安全生产标准化
自评报告
单位名称：
拉法基（）混凝土
2012年11月
自评人员
自评组
姓名
自评员证书编号
签字
组长
徐宝林
1
成员
树森
2
林
3
黄巧琳
4
程
5
经灯
6
庞可
7
谭勇
8
代宁
9
企业名称：
拉法基（）混凝土
企业地址：
南岸茶园新区樱花路3号
：
62483633传真：
62483667邮编：
401336
自评日期：
2012年11月1日至2012年11月30日
自评目的：
了解公司现有的安全管理状况，对照《工贸企业安全生产标准化基本规》以及《工贸企业安全生产标准化通用规》、《水泥企业安全生产标准化评定标准》的要求，查找符合项与不符合项。
自评围：
本公司所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、所有设施设备和在公司管理围的办公及生活的设施及活动进行自评。
自评准则：
1、国家安监总局《水泥企业安全生产标准化评定标准》；
2、公司与规相关的文件；
3、相关法律法规；
企业主要参加人员：
徐宝林、树森、林、黄巧琳、程、经灯、庞可、谭勇、代宁
⏹企业的基本情况：
拉法基混凝土正式成立于二零零八年九月底，位于南岸区茶园新区玉马池工业园区，占地面积60亩，注册资本2000万人民币。
两条全自动电脑控制生产线
文件自评综述：
公司根据《工贸企业安全生产标准化基本规》以及《工贸企业安全生产标准化通用规》、《工贸企业安全生产标准化评审标准》的要求，建立标准化体系，完成包括初始评审、策划、培训、实施、自评等各个阶段的工作。
公司开展安全标准化工作，与市场际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。
具体开展过程如下：
一、2012年成立了以厂长为组长的安全标准化工作领导小组。
二、领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训，并聘请专家进行动员发动和持续整改不断完善文件体系。
三、2012年市、区安监局领导多次对公司安全现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。
四、2012年6月—10月完善标准化文件
1、建立管理体系的结构，确定体系文件。
2、增加、补充和修订了相关文件。
五、2012年11月对安全标准化情况进行了检查与自评。
1、进行各种培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规进一步理解。
2、对自评员进行培训，加强规化、熟悉流程及新的标准程序细则。
六、规企业安全标准化管理机制。
1、实施安全标准化方针和规企业安全标准化管理机制；
2、完善安全标准化体系，开展安全标准化教育和各项活动，树立良好的企业形象并开展自评。
法律法规符合性综述：
对照《评审标准》十三个要素评价情况
1.安全生产目标：
成立了安全生产领导小组，建立了各项制度，但制度相关容不够细致，需进一步完善。
2.组织结构和职责：
确立了安全生产方针和目标，签订了安全生产目标责任书，对各级部门应承担的安全责任，进行了明确，保障公司安全生产的目标的顺利完成，但员工的安全意识和专业知识还需提高。
3.安全投入：
建立了安全生产提取和投入台账，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。
4．法律法规和标准：
安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理。
5.教育培训：
安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。
6.生产设备设施：
生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还须进一步加强，不断持续整改。
7.作业安全：
本公司对危险作业活动实施许可管理，对作业过程中危险，有害因素进行分析和识别，根据标准化规要求，对本公司职工及交叉作业人员进行培训教育，将安全第一落实到实处，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。
8.隐患排查和治理：
建立了隐患排查制度，并严格按照制度有领导带队进行检查，对查出的隐患及时进行整改，
9.重大危险源监控：
我们市场是建材市场，没有重大危险源。
10.职业健康：
建立了体检制度，公司于2010年初进行了从业人员的健康检查工作，但相关台账建立不全面，需进一步完善。
11.应急救援：
制定了各项应急救援方案，成立了应急救援队伍，但制度相关容不全面，需进一步完善。
12.事故报告、调查和处理：
针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在1小时向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。
13.绩效评定和持续改进：
建立相关绩效评定容，但未完善绩效评定制度中需重新评定的情况，需进一步完善。
现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：
公司的安全生产标准化工作从开展至今，使我公司受益匪浅，各类事故得到了有效的控制。
2012年1月以来发生轻微事故为零，职业病发病率为零，环保投诉率及环境事故为零，这是公司通过全面推行标准化管理所取得的成效，我们对现场自评及符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理具体评价情况如下：
1．2012年9月所进行安全标准化复审验收前自评；
2．进行安全责任制落实，进行教育培训，和部门签订了的安全目标责任书核查；
3．通过了利用分析中危害、后果、事故的表述方法规则和各种工程技术措施和安全检查对市场现场进行风险管理和风险识别，对识别提出的问题进行整改；
4．对岗位安全职责、岗位操作规程进行识别整改；
5．每月组织一次检查，对查出的事故隐患和违章行为及时进行整改；
6．开展职业健康、安全活动纪实文件核查；
7、对领导值班、安全会议记录核查。
自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：
1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。
2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防措施的落实，减少和控制各类事故的发生。
3、加大技术改造、安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为安全生产创造良好条件。
4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。
自评结论：
公司安全标准化工作基本满足《工贸企业安全生产标准化评审标准》的要求，自评考核得分：
75.7分。
公司决定申请危工贸企业安全生产标准化三级达标企业，接受考核机构的考评。
其他：
自评组长：
审批人/日期：
2012年月日自评单位盖章
XXX公司自评汇总表
序号
考评容
应得分
扣分
实得分
备注
1
安全生产目标
2
组织机构和职责
其中：
（1）组织机构
（2）职责
3
安全生产投入
4
法律法规与安全管理制度
其中：
（1）法律法规、标准规
（2）规章制度
（3）操作规程
（4）评估
（5）修订
（6）文件和档案管理
5
教育培训
其中：
（1）教育培训管理
（2）安全生产管理人员教育培训
（3）操作岗位人员教育培训
（4）特种作业人员教育培训
（5）其他人员教育培训
（6）安全文化建设
6
生产设备设施
其中：
（1）生产设备设施建设
（2）安全与消防设施要求
（3）设备设施运行管理
（3）设备设施到货验收和报废拆除
7
作业安全
其中：
（1）安全现场管理和生产过程控制
（2）作业行为管理
（3）警示标志
（4）相关方管理
（5）变更
8
隐患排查和治理
其中：
（1）隐患排查
（2）排查围与方法
（3）隐患治理
（4）预测预警
9
重大危险源监控
其中：
（1）辨识与评估
（2）登记建档与备案
（3）监控与管理
10
职业健康
其中：
（1）职业健康管理
（2）职业危害告知和警示
（3）职业危害申报
11
应急救援
其中：
（1）应急机构和队伍
（2）应急预案
（3）应急设施、装备、物资
（4）应急演练
（5）事故救援
12
事故报告、调查和处理
其中：
（1）事故报告
（2）事故调查和处理
（3）事故案例教育
13
绩效评定和持续改进
其中：
（1）绩效评定
（2）持续改进
14
合计
总分=各项实得分之和÷（1000-各空项分之和）×100=XX.X分
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