肥城市劳动就业办公室.docx

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肥城市劳动就业办公室

2016年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

肥城市劳动就业办公室承担着肥城市全民创业、就业再就业、农村劳动力转移就业、创业担保贷款发放、失业保险金征管、失业人员再就业培训及劳动事务代理等工作。

二、部门决算单位构成

肥城市劳动就业办公室部门决算仅包括本单位1个2016年部门决算。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

346.28

社会保障和就业支出

346.28

二、上级补助收入

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

本年收入合计

346.28

本年支出合计

346.28

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

合计

346.28

合计

346.28

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

346.28

208

社会保障和就业支出

3468.28

346.28

20807

就业补助

346.28

　2080799

其他就业补助支出

346.28　

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

346.28

208

社会保障和就业支出

3468.28

346.28

20807

就业补助

346.28

　2080799

其他就业补助支出

346.28　

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

346.28　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、社会保障和就业支出

346.28　

本年收入合计

346.28　

本年支出合计

346.28　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

346.28　

合计

　346.28

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

346.28

208

社会保障和就业支出

3468.28

346.28

20807

就业补助

346.28

　2080799

其他就业补助支出

346.28　

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

184.86　

302

商品和服务支出

100.74　

310

其他资本性支出

30101

基本工资

82.23　

30201

办公费

21.08　

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

78.57　

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

11.27　

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

12.79　

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

1.58　

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

7.10　

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

1.21　

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

5.14　

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

60.68　

30211

差旅费

2.22　

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

6.09　

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

0.90　

30215

会议费

0.33　

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

6.32　

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

1.20　

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

35.32　

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

2.05　

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

53.82　

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

5.28　

30231

公务用车运行维护费

11.10　

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.68　

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

245.54　

公用经费合计

100.74　

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　9.40

　7.00

　2.40

12.30

11.10

　1.20

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计346.28万元，支出总计346.28万元。

与2015年相比，收入减少632.90元，减少64.64%。

支出减少632.90万元，减少64.64%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入346.28元，其中：

财政拨款收入346.28万元，占100%。

与2015年相比，收入减少632.90元，减少64.64%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出346.28万元，其中：

基本支出346.28万元，占100%。

支出减少632.90万元，减少64.64%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计346.28万元，其中：

一般公共预算财政拨款346.28万元，占100%。

与2015年相比，收入减少632.90元，减少64.64%。

2016年度财政拨款支出决算总计346.28万元，其中：

一般公共服务（类）支出346.28万元，占100%。

与2015年相比，收入减少632.90元，减少64.64%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为346.28万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少632.90万元，减少64.64%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.28万元，支出决算为346.28万元，完成年初预算的100%。

主要反映用于社会保障和就业（类）支出，包括人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）和公用经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算346.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费345.54万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.74万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.30万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费11.10万元，公务接待费1.2万元。

比2015年增加4.96万元，增加67.57%。

主要原因一是公务用车购置及运行维护费同比增加4.32万元，二是公务接待费同比增加1.64万元所致。

公务用车购置及运行维护费同比增加的原因一是车辆老化导致维修费用增加，二是业务量增加导致车辆运行量加大，三是按老口径应在“其他交通费用”项下核算的一部分交通费用也在此项下核算了，因此导致该项费用比去年增加。

公务接待费同比增加的原因是2016年与2015年同比，一是上级检查的批次增加较多，二是举办就业创业方面的会议和比赛较去年有所增加所致。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加2.9万元，主要原因是：

公务用车购置及运行费比2016年预算增加4.1万元、公务接待费比2016年预算减少1.2万元。

公务用车购置及运行费增加的主要原因是一是车辆老化导致维修费用增加；二是业务量增加导致车辆运行量加大；三是按老口径应在“其他交通费用”项下核算的一部分交通费用也在此项下核算了。

因此导致该项费用比预算增加。

公务接待费减少的主要原因是大幅压缩不必要的公务接待，同时严格控制接待标准不超标。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

与2015年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费0万元。

2016年单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费11.1万元。

主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

其中：

2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于就业招聘会、平台建设督导、政策检查以及基层站所会议培训等，共计接待16批次，214人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，机关运行经费支出100.74万元，比2015年减少459.75万元，减少82.03%，主要原因是2016年度未列收列支小额担保贷款贴息资金支出458.86万元，剔除这一因素后，只比2015年度减少支出0.89万元，两个年度的支出基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

本年度未发生政府采购类支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由省级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：

指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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