危险化学品企业二级安全标准化自评报告.docx
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危险化学品企业二级安全标准化自评报告
附件1
湖北省企业安全生产标准化
自评报告
企业名称：
xxxxxxxxxx
所属行业：
石油化工专业：
精炼汽油添加剂
自评等级：
二级自评性质：
初评
自评日期：
2015年4月2日
是否在企业内部公示：
□√是□否
是否申请评审：
□√是□否
国家安全生产监督管理总局制
一、基本情况表
二、企业概况
1、企业简介
2、工艺流程及主要设施设备
3、近三年伤亡事故与职业危害情况
4、安全生产标准化创建或运行情况
三、企业安全生产基本情况
1、安全生产管理制度、操作规程的建立及落实情况
2、安全生产责任制落实及考核、奖惩情况
3、安全生产教育培训的组织及效果评估情况
4、安全生产费用提取与使用情况
5、重点部位或重要危险源、重大危险源、职业危害辨识和控制情况
6、安全生产隐患排查治理“两化”系统使用及效果情况
7、安全生产责任险缴纳情况
8、应急管理情况
四、自评标准的适应性分析
五、自评程序及方法
六、要素评审
七、自评综述及评分表
八、整改及核查
九、自评结论
附录
一、基本情况表
企业名称
xxxxxxxxxx
地址
湖北省阳新县城南化工园区
企业性质
□国有□集体□民营□√私营□合资□独资□其它
安全管理机构
安全环保消防职卫部
员工总数
42人
专职安全管理人员
2人
特种作业人员
16人
固定资产
20000万元
主营业务收入
9000万元
倒班情况
□√有□没有
倒班人数
及方式
32、四班三倒
法定代表人
联系人
自评等级
□一级□√二级□三级□小微企业
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：
一级□二级□√三级□小微企业□无
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
成
员
二、企业概况
1、企业简介
xxxxxxxxxx是阳新县政府重点招商引资的一家高科技化工企业。
2007年9月在黄石市阳新县工商局登记落户，注册资金8000万元。
厂址位于湖北省阳新县经济开发区太垴村城南化工园区内，在316省道旁，东至武九铁路3公里，北距阳新县城5公里。
厂区占地面积248亩。
现有员工52人，其中大专及以上学历18人，中高级职称8人。
安全生产管理人员11人，特种工操作人员16人。
公司主要生产、销售汽油添加剂。
目前，建成年产20万吨二甲醚（已停产）、年产2万吨甲基叔丁基醚和年产10万吨异辛烷的生产线各一条，年产值1亿。
甲基叔丁基醚以液化石油气（C4）和甲醇为主要原料，异辛烷的主要原料为甲基叔丁基醚醚化反应后的液化石油气。
公司暂无下属单位。
2、工艺流程及主要设施设备
2.1、工艺流程
甲基叔丁基醚采用的是混相床＋催化蒸馏合成MTBE生产工艺，异辛烷采用的是流出物制冷硫酸法烷基化工艺技术。
甲基叔丁基醚装置的工艺流程简图如下：
异辛烷装置的工艺流程简图如下：
2.2、主要设施设备
甲基叔丁基醚、异辛烷装置主要设施设备表见附录11。
3、近三年伤亡事故与职业危害情况
近三年公司未发生国家规定应纳入事故统计的事故。
本公司主要涉及的职业危害因素有：
甲醇中毒、硫酸腐蚀、锅炉煤尘、锅炉燃煤产生的二氧化硫、噪声。
成立以常务副总为组长的职业病防治小组，进行职业危害申报，开展职业病危害防治入职教育和专项教育,对新进员工职业危害告知、预防措施、预防技能的培训。
针对甲醇中毒、硫酸腐蚀危害较大的因素进行专项教育。
确保每位员工知危害，懂防护。
采用自动化全封闭装置减小、消除工作人员接触甲醇，统一配备必要的劳动保护用品并强制按规定佩戴，定期对煤堆洒水除尘，建立水膜除尘脱硫设施使锅炉烟气烟尘、二氧化硫达标排放。
按相关要求做好岗前、岗中、岗后的职工体检工作。
委托黄石市疾病预防控制中心进行职业病危害因素检测与评价，检测各指标均在标准范围内。
建厂以来未发现职业病患病病例。
4、安全生产标准化创建或运行情况
2013年3月1日公司成立以常务副总为组长，安环部、生产部部长为副组长，各车间主管为组员的安全标准化达标领导小组，设立安全标准化办公室，开展公司标准化建设工作及企业日常安全生产的管理工作。
制定安全生产管理费用提取制度、安全生产隐患排查治理制度，定期、不定期开展安全检查工作，对检查发现的隐患整改及经费，采用安环部管理、常务副总审批的制度。
2013年12月通过三级安全标准化。
通过两年安全标准化的建设，使企业的安全生产管理标准化、规范化，责任明确化，实现安全生产，企业健康发展。
为实现公司安全管理水平更进一步，公司于2015年申请二级标准化。
三、企业安全生产基本情况
1、安全生产管理制度、操作规程的建立及落实情况
通过企业安全标准化的建设，按照湖北省危险化学品生产企业安全生产管理制度编制导则结合公司实际情况，建立、健全公司安全生产管理制度，各岗位操作规程。
2013年3月公司安全生产委员会对安全管理制度及岗位操作规程进行评审，根据评审修改意见进行修改完善、打印装册、发文公布，并组织全员进行学习贯彻实施。
制度的运行使得公司安全管理有制可查，有据可依，实现企业安全生产管理标准化、制度化。
安全生产管理制度、岗位操作规程清单见附录12。
2、安全生产责任制落实及考核、奖惩情况
公司安环部、生产部、办公室联合编制安全生产责任制，明确各职能部门的安全生产责任制、各岗位的安全生产职责，结合公司安全生产奖惩管理制度严格执行。
公司实行安全生产、生产效益绩效制度，每月对各部门、各车间进行绩效考核，并根据考核结果实施奖惩。
3、安全生产教育培训的组织及效果评估情况
根据《安全生产培训管理办法》、《生产经营单位安全培训规定》的要求制定企业的《安全培训教育制度》、《年度职工安全教育培训计划》。
严格执行新员工进场三级安全教育，对转岗、干部顶岗、脱岗半年以上的者均进行部门和班组的安全培训教育，经考核合格后方可从事新岗位工作。
外来人员在学习公司安全注意事项后方可进行参观学习活动；进入关键装置及重点部位时，须由安环部指定专人陪同；安环部负责对外来施工单位作业人员的入厂安全培训教育，并保存教育记录；外来施工单位在进入作业现场按承包商管理制度执行。
公司安环部负责制定年度安全生产教育培训计划，提供学习教材，组织培训教师。
学习内容包括公司规章制度、安全生产管理制度、操作规程、职业危害因素、防护用品使用、安全操作技能、危险化学品安全常识、应急救援预案、事故案例、法律法规等。
公司每月组织安全生产会议，进行安全学习，根据年度培训计划制定每月的教育内容。
有重要法律、法规更新或国内有重大安全生产事故发生，及时组织法律、法规的宣贯工作，开展事故案例教育、自查等。
每次开展安全学习培训后，通过考试、现场问答的方式对受教育人进行学习效果考核。
新员工三级安全教育每级学习都组织考试，老员工在培训专项知识或新的法律、法规、规章时通过考试和现场问答相结合的模式进行。
考核不合格者要求进行重新学习，直至合格为止。
通过检查考试试卷、结合学习培训内容对员工进行现场询问，基本均能掌握学习内容，培训效果良好。
但有个别学习态度差的员工未能全面掌握学习内容，责令其停薪重新参加学习。
4、安全生产费用提取与使用情况
根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（以下简称《办法》）的规定，本公司严格按照规定提取和使用安全生产费用，并建立了安全生产费用提取和使用管理制度。
2014年安全生产费用提取和使用具体情况如下：
2014年度安全生产费用提取情况
本公司2014度实际销售收入约9837万元，依据《办法》，安全生产费用提取总额为216万元。
安全生产费用使用情况
按照有关规定，本公司安全生产费用主要用于以下七方面：
1、完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；
2、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
3、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
4、安全生产检查、评价（不包括改建、新建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
5、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
6、安全生产宣传、教育、培训支出；
7、安全生产适用的新工艺、新标准、新技术、新装备的推广应用支出；
8、安全设施及特种设备检测检验支出；
9、其他与安全生产直接相关的支出。
本公司2014年度实际使用的安全生产费用为213.6万元，结余为2.4万元。
详见附录13安全生产费用使用情况表。
5、重点部位或重要危险源、重大危险源、职业危害辨识和控制情况
本单位生产装置区、储罐区构成重大危险源，按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局40号令）的要求委托黄石安泰消防工程有限公司编制《xxxxxxxxxx危险化学品重大危险源安全评估报告》，报告对各危险化学品、生产装置、储罐各部位均进行了危险、有害因素的辨识。
生产装置、储罐区因储存、使用大量易燃易爆的危险化学品，主要事故类型为火灾、爆炸。
根据评价报告提出的安全对策措施，保证硬件设施的投入，加强安全检查管理，明确重点装置、关键设备的责任人。
6、安全生产隐患排查治理“两化”系统使用及效果情况
2014年8月县安全生产监督管理局宣教中心组织“两化”系统操作培训，9月公司成立以常务副总为组长的“两化”推进工作领导小组，明确“两化”日常工作由安环部负责，严格“两化”操作要求，及时登记安全隐患、及时进行隐患整改、及时注销已整改隐患。
根据省统一编制的行业隐患排查标准，结合企业自身实际情况，制定隐患排查清单，明确排查责任人、排查频次。
借助“两化”体系的建设，加强企业的隐患排查力度，强化安全检查，明确安全检查内容。
使安全检查工作有针对性、检查内容完整性，不留死角。
7、安全生产责任险缴纳情况
根据《湖北省人民政府关于进一步强化制度建设确保安全生产的决定》的要求，本企业充装作业、控制室作业人员属于危险岗位，应缴纳安全生产责任险，共缴25600元。
8、应急管理情况
2013年安环部编制企业应急救援预案，通过专家评审，并在阳新县安全生产监督管理局备案。
每年组织全员学习，并组织应急演练。
先后开展了球罐区、场坪装卸区安全事故应急救援综合演练，消防安全演练。
2015年3月在县消防大队的组织下，公司进行了模拟“常压罐遭雷击起火”的专项消防演练，演练结束后，县消防大队长、公司常务副总做演练总结时，高度评价参演人员的积极性和演练效果，同时强调平时要加强应急救援学习培训，应急救援技能、互救自救能力的提升。
通过演练提高员工的综合处置能力和安全意识。
结合人员变更情况和演练发现的问题，及时修订完善应急救援预案。
建立起以生产部部长为队长的应急救援队伍。
配备相应的应急救援设施，如正压式空气呼吸器、防酸服、防毒面具、急救药箱等。
四、自评标准的适应性分析
xxxxxxxxxx安全生产许可证编号（鄂）WH安许证字【延0637】，许可范围二甲醚20万吨/年、甲基叔丁基醚2万吨/年，有效期至2015年6月23日。
建厂以来未发生生产安全死亡事故，建立安全生产隐患排查治理“两化”体系，并有效地运行，做到及时自查自改自报。
xxxxxxxxxx精炼汽油添加剂属于危险化学品从业单位，依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008；《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》及其它相关法律法规进行自评。
五、自评程序及方法
1、自评范围：
本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。
2、自评依据：
依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008；《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》及其它相关法律法规进行自评。
3、自评方法：
采用《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》中的评审方法进行自评，包括询问、现场检查、记录文件的查看。
4、自评程序：
首先建立标准化自评小组，然后各评审员根据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》进行自评打分，最后综合得分。
5、自评时间：
2015年4月2至2015年4月17日
六、要素评审
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求及《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》，公司自评考核组于2015年04月2日~04月17日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对12个A级要素、58个B级要素进行了评价，具体评价情况见附录14自评情况汇总表：
七、自评综述及评分表
7.1、自评综述
1、法律法规和管理制度：
安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。
2、方针目标和责任体系：
主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的安全意识和专业知识还需提高，安全责任考核需要强化执行，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。
加强企业安全生产文化建设力度。
3、风险管理：
公司于2014年8月份进行了重大危险源评价，同时进行了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。
由于风险管理是专业性很强的工作，是安全标准化的核心，虽然按规范进行了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范要求上需进一步深化。
4、隐患排查治理：
日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，结合“两化”系统，更一步细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。
5、培训教育：
安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。
班组安全活动还需加强培训效果检查。
6、现场管理：
生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还须进一步加强，关键装置、重点部位、主要设备设施应加强监管、维护保养。
7、作业管理：
各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实，实现全面制度化。
8、事件事故管理：
公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在2小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。
事故管理台帐还须完善。
9、应急管理：
针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案演练方面还需加大频次和力度，及时总结经验并进行教育培训。
10、危险化学品管理：
按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了完善，落实了化学事故应急咨询电话，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学品登记工作。
11、职业健康管理：
公司于2014年8月份进行了职业危害从业人员的健康检查工作及2014年08月份作业场所职业病危害申报工作。
按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按《职业病防治法》对公司所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业危害的安全管理工作。
12.自评：
公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。
2015年04月公司安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。
7.2、评分表
见附录14自评情况汇总表考核得分表：
八、整改及核查
8.1、整改
针对上述自评中发现的问题，自评小组组织召开整改专题会议。
对未按制度严格执行、管理不规范、各类人员不遵守相关规章制度等问题，责令相关责任人立即进行整改。
如法律、法规资料库不完整、未编制符合性评价报告、安全责任考核不到位、管理制度未按规定进行评审修订、安全培训教育不落实、管理不到位、台账不全、车辆未佩戴阻火器进入厂区等。
对现场安全设施隐患及警示标识缺失等问题，明确整改部门及责任人立即进行整改。
对列入限期整改的项目部分特种设备无检验合格标志和未进行危险化学品登记。
有公司常务副总直接负责特种设备的报检工作，制定专门的整改计划方案，保证安全有效的按时完成。
危险化学品登记工作由安环部部长直接负责，限定整改期限，制定整改方案，确保落实。
8.2、核查
2015年5月5日，公司自评小组对列入整改的问题进行复核，通过查看资料和现场。
其中列入立即整改的项目已全部整改到位，列入限期整改的两个项目按计划进行，已基本完成。
在自评工作总结会议上，公司常务副总在认可公司标准化建设质量的同时，也强调标准化建设的长期性，要求每位员工都积极参与进来，而且要长期坚持下去，在日常运行中做到自我检查、自我纠正和自我完善，持续改进。
九、自评结论
经企业自评组依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求及《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》对企业安全标准化运行进行自评，满分100分，自评实际得分84.6分，达到了安全生产标准化二级企业水平。
附录
1、企业营业执照、安全生产许可证、三级标准化证书；
2、安全生产管理机构及管理人员名录；
3、工厂平面布置图；
4、自评计划表；
5、参与自评首次、末次会会议议程及人员签到表。
6、工伤保险缴纳发票。
7、自评前后现场整改对照照片。
8、企业承诺书。
9、《自评报告》公示照片。
10、重大危险源备案证明文件。
11、主要设施设备清单。
12、安全生产规章制度、岗位操作规程清单。
13、安全生产费用提取及使用情况报告。
14、天源化工企业安全生产标准化自评情况汇总表。
15、天源化工安全生产标准化自评扣分项目汇总表。
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