年产50000吨96部位20头纺差别化FDY生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年产50000吨96部位20头纺差别化FDY生产线建设项目可行性研究报告
年产50000吨96部位20头纺差别化FDY生产线
建设项目可行性研究报告
附表：
1.主要经济评价指标
2.项目投入总资金估算表
3.项目建设投资算表
4.进口设备购置费估算表
5.流动资金估算表
6.分年资金投入计划和资金筹措表
7.固定资产折旧估算表
8.无形资产及递延资产摊销费估算表
9.总成本费用估算表
10.销售收入、增值税金额及地方附加税估算表
11.损益和利润分配表
12.项目财务现金流量表
13.资本金财务现金流量表
14.资金来源与运用表
15.资产负债表
16.敏感性分析表
附图：
1.盈亏平衡图
2.敏感性分析图
第一章总论
第一节项目背景
一、项目名称
年产50000吨96部位20头纺差别化FDY生产线建设项目
二、项目建设单位概况
建设单位名称：
**化纤股份有限公司
注册地址：
**经济开发区
法人代表：
**
注册资本：
**万元
经营范围：
化纤纤维织造和销售
**化纤股份有限公司位于**经济开发区，是由广东客商**先生、**先生、**先生、**先生和**女士合资新办的企业。
公司各位出资人从事化纤纺织生产、销售十多年，对化纤纺织行业非常熟悉，新公司主要是差别化纤维的生产、加工和销售，与**现有的织造厂相配套，形成产业链，同时充分利用**经济开发区的区位优势、税收优惠政策以及公司的人才、技术、资金、管理、市场等方面优势，尽快使企业做大做强。
三、可行性研究报告编制依据
1.国家发展改革委委托中国国际工程咨询公司编写的《投资项目可行性研究指南》（2002年3月出版）。
2.国家发展改革委和建设部以发改投资[2013]1325号文批准发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3.国家关于环境保护及职业安全卫生方面的相关法规。
4.委托方提供的基础资料。
五、项目提出的理由与过程
2007年3月27日，国家发改委发布了《化纤工业“十一五”发展指导意见》（以下简称《指导意见》），确立了“十一五”期间化纤工业发展由“数量型”向“技术效益型”战略转变的指导思想，明确了化纤工业的发展目标和发展重点，提出了发展高新技术纤维、生物质纤维以及差别化纤维的技术方向， 对节能降耗和环境保护指标提出了约束性目标要求。
力争到“十一五”末，初步把我国建成世界化纤生产和研发基地，化纤各主要常规品种具备国内外市场的竞争能力，在一些重要高新技术纤维品种上，取得产业化成果。
公司根据《指导意见》的要求，拟建设年产50000吨差别化FDY生产线。
第二节项目概况
一、建设地点
本项目场址位于**经济开发区内，环城西路以南，工业路以西。
二、建设规模
年产50000吨差别化FDY。
三、项目建设期
项目建设期12个月。
四、建设内容
主要生产装置：
由切片输送、切片结晶与干燥、纺丝、牵伸卷绕系统组成。
辅助工艺装置：
由组件清洗及组装、油剂配制、物检与化验、包装系统组成。
公用工程：
需压缩空气、冷冻水、循环水、空调、脱盐水、蒸汽、供电系统。
建筑面积：
建筑工程54500平方米。
五、投资及资金筹措
**化纤股份有限公司一期年产50000吨96部位20头纺差别化FDY生产线建设项目总投资17200万元，其中，先期100亩土地1000万元，建设投资为15103万元，辅底流动资金为1097万元。
建设投资中固定资产投资15756万元，建设期利息347万元；固定资产中的6880万元自筹,其余资金银行贷款。
六、主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
建设规模
1
差别化涤纶FDY
t/a
50,000
根据市场需求，调整产品品种
二
主要原材料消耗
1
PET切片
t/a
51,500
原料单耗：
1.03吨/吨成品
三
主要公用工程耗用量
1
水
⑴
冷冻水
t/h
1800
最大循环量
⑵
冷却水
t/h
1000
最大循环量
⑶
工业水
t/h
20
平均消耗量
2
用电量
104kWh
7,500
3
蒸汽
t/a
30,800
半年用量
4
压缩空气
⑴
工艺压空
Nm3/min
150
平均用量
⑵
仪表压空
Nm3/min
400
平均用量
四
劳动定员
人
250
五
运输量
其中：
运进
运出
t/a
104,320
52,240
52,080
六
主要经济指标
1
项目投资总额
万元
17,200
2
建设投资
万元
16,103
3
年总成本
万元/年
63,850
项目计算期平均值
4
销售收入
万元/年
68,310
项目计算期平均值
5
销售利润
万元/年
3,556
项目计算期平均值
6
投资利润率
％
20.7
项目计算期平均值
7
财务内部收益率
％
25.1
税前
8
财务内部收益率
％
19.9
税后
9
投资动态回收期
年
5.6
税后（含建设期）
10
借款偿还期
年
3.8
含建设期
11
盈亏平衡点
%
46.9
第二章项目建设必要性
一、符合国家产业政策
㈠产品符合产业结构调整要求
本项目产品符合国务院批准的（2005年12月2日）《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类项目中第十七条、第3款“各种差别化、功能化化学纤维、高技术纤维生产”的要求。
㈡符合国家“十一五”规划提高资源利用率、降低能耗的要求
《中共中央关于制定十一五规划的建议》指出：
“‘十一五’时期经济社会发展的目标。
……主要目标是：
在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，实现二〇一〇年人均国内生产总值比二〇〇〇年翻一番；资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20％左右。
”
本项目拟采用先进的20头纺生产线，单位产品能耗大幅降低，符合“十一五”规划提高资源利用率、降低能耗的要求。
二、市场发展的需要
1992～2013年，我国涤纶纤维连续十四年以年均16%的增长率高速增长，2005年增长速度虽然放缓，2013年又恢复快速增长。
根据国家海关统计，2013年我国涤纶长丝进口量为27.18万吨，以差别化品种为主，说明市场存在缺口。
三、投资及生产成本低
采用高速纺丝工艺技术路线，新增设备性价比趋于合理；充分利用现有厂房和公用工程余量，提高了固定资产利用率，降低了投资和生产成本，项目竞争力得到提升。
四、增加地区人员就业机会
本项目初步定员为250人。
全部定员除从各地招聘少部分技术和管理人员外，多数人员从当地招聘。
根据国家有关规定，征用土地处的农民可经考试进入公司工作。
预计由此产生的直接和间接就业机会将达到300个左右。
第三章市场分析与建设规模
第一节市场调查
差别化纤维泛指通过化学改性或物理变形，以改进服用性能为主，在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品种有差别的纤维新品种。
它与用于产业用纺织品的功能性纤维和用于特种合成新材料的高性能纤维一起构成了化纤新型纤维的研究、生产、开发体系。
其发展程度体现一个国家和地区的化纤新品种、新技术的科技发展水平。
一、世界市场涤纶纤维需求现状
根据日本化纤协会的统计，1993～2004年，世界涤纶纤维的产量持续快速增长，到2004年产量高达2440万吨，占同年世界化学纤维总产量（3421万吨）的71%，其中，涤纶长丝占世界化纤总量的42%，涤纶短纤维为30%，长、短丝之间的比例为6：
4。
2004～2013年，欧洲、北美产量下降，2005年中国增长速度仅为1.14%,2013年又上升到24%。
2000～2013年间,涤纶长丝产量的年均增长率达为7.7%，在主要合成纤维大类品种中增长率最高；差别化率为52%。
表3-1 1980～2013年世界涤纶纤维产量 （单位：
万吨、%）
长丝产量
年均增长率
短丝产量
年均增长率
合计
1980年
209.4
303.3
512.7
1985年
276.3
6.4
373.9
4.7
650.2
1990年
397.8
8.8
470.0
5.1
867.8
1995年
640.6
12.2
550.1
3.4
1190.7
2000年
1095.3
14.2
820.1
9.8
1915.4
2001年
1137.5
3.9
818.7
-1.7
1956.2
2002年
1225.8
7.8
879.0
7.4
2104.8
2003年
1308.0
6.7
927.8
5.6
2235.8
2004年
1428.3
9.2
1012.2
9.1
2440.5
2005年
1456.9
2
1031.4
1.9
2488.3
2013年
1599.7
9.8
1082.9
5.0
2666.6
数据来源：
美国纤维经济局 “FiberOrganon”。
二、国内涤纶纤维历年产量与进口量
目前，我国化纤差别化率约为20%。
涤纶纤维历年产量与进口量见表3-2。
表3-2涤纶纤维的历年产量与进口量统计表
年份
生产量/万吨
进口量/万吨
表观
消费量
（万吨）
年增
长率
（%）
长丝
短丝
长丝/
短丝
长丝
占国产比例
（%）
短丝
占国产比例（%）
1992
66.56
70.14
0.95/1
11.60
17.4
19.80
28.2
168.1
1993
78.91
70.51
1/0.89
23.60
29.9
25.30
36
198.32
17.98
1994
93.09
89.45
1/0.96
35.40
38
28.30
31.6
246.24
24.16
1995
102.24
91.20
1/0.89
41.90
41
34.21
37.5
269.55
9.47
1996
136.90
100.50
1/0.73
46.38
33.8
46.05
45.8
329.83
22.36
1997
153.91
125.58
1/0.81
49.73
32.3
61.00
48.5
390.22
18.31
1998
218.56
132.13
1/0.61
46.35
21.2
53.45
40.5
450.67
15.49
1999
292.99
155.37
1/0.53
31.73
10.8
53.12
34
533.21
18.31
2000
328.67
181.54
1/0.55
41.36
12.6
62.24
34.3
613.81
15.12
2001
390.75
241.78
1/0.62
28.25
7.2
52.4
21.7
713.18
16.19
2002
463.30
308.86
1/0.67
35.17
7.6
60.02
19.4
867.35
21.62
2003
564.2
349.2
1/0.62
40.76
7.2
57.71
16.5
1011.87
16.72
2004
796.64
434.74
1/0.43
36.91
4.6
50.39
14.9
1318.68
30.30
2005
784.83
485.33
1/0.62
28.95
3.7
34.62
7.1
1333.73
1.14
2013
991.33
613.28
1/0.62
27.18
2.7
26.29
4.3
1658.08
24.3
注：
此表来自化纤行业协会公布数据。
上表表明，尽管我国涤纶纤维产量高速增长，但每年仍需进口；尤其是2001年以后进口的产品主要为差别化品种，国内差别化纤维产量不能满足市场需求。
第二节市场需求分析
一、市场需求预测
1.世界涤纶纤维需求预测
据PCI公司预测,到2015年世界聚酯纤维总产量为3351.1万吨，其中短纤产量为1379.3万吨；长丝为1971.8万吨。
表3-3世界聚酯纤维产量及预测表单位：
万吨
地区
2001
2002
2003
2004
2005
2013
2007
2008
2009
2015
北美
188.1
187.3
178.5
182.0
185.7
191.3
195.1
200.0
204.8
209.7
南美
31.5
30.1
29.6
30.3
31.3
31.4
32.5
33.3
34.4
35.0
西欧
89.9
92.1
89.8
89.3
90.3
92.0
93.5
95.5
97.0
99.0
东欧
27.6
27.2
27.1
27.9
29.0
31.1
32.1
33.3
34.7
36.1
非洲/中东
68.0
75.7
77.8
81.7
92.7
115.9
129.0
139.9
149.9
154.2
亚洲/远东
1535.8
1679.2
1808.9
1943.2
2086.9
2220.3
2373.4
2516.4
2668.8
2817.1
全球合计
1940.9
2091.6
2211.7
2354.4
2515.9
2682.0
2855.6
3018.4
3189.6
3351.1
2.国内差别化涤纶长丝需求预测
《指导意见》对“十一五”末化纤工业主要经济指标作了预测，其发展目标见表3-4；涤纶长丝表观消费量预测见表3-5。
表3-42015年我国化纤工业主要发展目标
指标
2005年
2015年
增长率
年均增长率
属性
化纤产能
1900万吨
2500万吨
31.6%
5.6%
预期性
化纤产量
1629万吨
2350万吨
44.3%
7.6%
预期性
化纤加工总量
1710万吨
2400万吨
40.4%
7.0%
预期性
化纤差别化率
31%
40%
预期性
化纤原料自给率
42%
65%
预期性
高性能面料及制品用纤维自给率
50%
70%
预期性
产业用纺织品中化纤比重
86%
90%
预期性
劳动生产率
107739元/人
190000元/人
76.4%
12.2%
预期性
化纤应用比例（服装:
家纺:
产业用）
55:
29:
16
50:
30:
20
预期性
节能降耗指标
万元增加值耗电比2005年降低20%；万元增加值耗水比2005年降低10%
约束性
环保指标
吨纤维废水排放量降低10%；废气排放量降低10%
约束性
注：
此表摘自《指导意见》
表3-5涤纶长丝表观消费量预测单位：
万吨
品种
2005年表观消费量
2015年表观消费量
年均增长率
涤纶
1300
1850
7.8%
其中：
长丝
795
1100
7.2%
短纤
505
750
8.8%
注：
此表摘自《指导意见》
二、项目产品市场
国内涤纶产品市场均分布在沿海各地，主要有浙江钱清，**盛泽、常熟、盐城、扬州，福建长乐，广东西樵、佛山、潮汕，山东昌邑和周村等。
所交易的涤纶长丝产品品种规格见表3-6。
浙江钱清化纤原料市场是亚州最大的纺织原料集散地，交易的纺织原料品种规格齐全。
由于绍兴、萧山二地的纺织设备主要为大圆机、喷气织机、喷水织机（重磅）、剑杆织机、经编织机等，所使用的的长丝产品旦数较高，一般83dtex以上。
**经济开发区规划中的纺织工业园正在形成。
由于该地区绝大部分纺织厂的设备为喷水、喷气织机，织物大多为簿型面料，所用原料比较单一，故市场交易的FDY、DTY规格一般为44～111dtex,单丝纤度为0.5～1.1dtex。
表3-6涤纶长丝产品市场常见规格表单位：
dtex/f
品种
FDY
POY
DTY
规格
44/12
62/48
38/48
56/24
90/48
56/36～96
70/24
83×1.6（133）/36、83×1.6（133）/96
83/36～96
76/24
133/36～144
111/36～144
83/24、83/36、83/96
222/96
139/96
111/36～96
267/36～288
167/36～144
167/36～96
355/96
222/48、222/96
222/72、222/96
533/96
333/48、333/72、333/96
333/96、333/144
福建地区织机类型主要是大圆机、喷水织机和高速经编机等，经编机及喷水织机主要使用FDY产品，规格为44～111dtex。
山东昌邑、周村则主要交易111～333dtex规格的DTY产品。
广东西樵、佛山、潮汕市场主要交易83～167dtex、单丝纤度0.8～1.1dtex的FDY。
根据本项目场址具备的区域位置优势，确定目标市场以**、山东为主，以浙江、福建、广东为辅，争取产品出口。
第三节项目竞争力分析
一、政策的优势
本项目产品属国务院批准的（2005年12月2日）《产业结构调整指导目录（2005年本）》中鼓励类内容，是我国重点扶持行业。
对鼓励类项目建设，国家在固定资产投资、征地等方面给予一定优惠。
二、项目的区位优势
本项目位于**经济开发区纺织工业园内。
项目所在地——**经济开发区，位于**市西南郊，南依霍连高速公路，北靠陇海铁路，东临京沪高速公路，连接京杭大运河的新戴运河贯穿全区，205国道横贯东西，**交通区位独特，市区位置优越，紧靠亚欧大陆桥东桥头堡——连云港，距**、连云港、淮安、宿迁、枣庄、临沂六市均在100公里左右。
境内铁路、公路三纵三横，水路纵贯南北，航空便利快捷，构成了“铁、公、水、空”四位一体，优越的区位条件，发达的交通网络，优雅的人文环境，丰富的物产资源，扎实的经济基础，优惠的招商政策已经成为企业抓住商机、兴业发展的市场。
三、产品质量优势
产品质量稳定，CV值小。
四、产品开发优势
根据市场需求，本项目可利用公司拥有差别化聚酯装置优势，联合开发差别化纤维产品。
这是其它单纯纤维生产企业不可比拟的突出优势。
第四节建设规模
一、建设规模
本项目拟定年平均开工天数为333天（8,000小时），24小时连续运转。
生产能力计算参数见表3-7。
表3-7FDY、POY工艺计算参数表
项目
单位
指标
典型成品纤度
dtex
76
83
111
167
FDY丝束数
束
20×96=1920
卷绕速度
m/min
4800
生产效率
%
96
年运转时数
h
8,000
年产量
t
32276
33248
47138
70929
二、产品方案
本项目可生产大有光、功能性、有色、异型、阳离子可染等各种FDY，各品种产量根据市场需求调整。
三、产品质量标准
本项目质量指标考核执行GB/T8960-2001《涤纶牵伸丝》国家标准。
第四章技术方案、设备方案、工程方案
第一节技术方案
一、工艺路线
本项目采用国际先进、成熟的高速纺丝工艺路线生产差别化涤纶长丝。
二、工艺流程
原料（聚酯切片）干燥融熔纺丝上油
检验
卷绕包装入库
检验检验
三、工艺流程简述
1.湿切片输送与筛选
将湿切片用叉车运至切片加料间，通过管路用压缩空气将其送至湿切片贮罐，湿切片经插板阀靠自重落入振动筛进行筛选，除去大料粒和大部分粉末，再靠自重落入中间料罐。
中间料罐设有料位上下指示报警装置，可自动将切片输送量控制在上、下料位之间。
2.切片结晶与干燥
中间料罐的湿切片由回转加料器送到沸腾床预结晶器进行预结晶，预结晶后的切片经脉冲气流吹动连续均匀地进入干燥塔干燥，干燥合格的切片靠自重落入螺杆挤压机。
3.预结晶供风系统
预结晶热风循环系统是一个循环系统。
循环风自不锈钢结晶风机吹出，经预结晶加热器加热，再经脉冲装置以脉冲气流吹入沸腾床预结晶器中，带有一定量切片粉末的热风从预结晶器上部出口排出，经旋风分离器分离，粉尘沉降到粉尘小车中，自旋风分离器排出的热风部分进入预结晶风机中，循环使用,部分气体经预结晶风机出口管上的排气口排出,同时也将切片中的水份带出系统。
4.干燥热风供风系统
切片干燥热风选用无尘、无油的压缩空气。
来自空压站的压缩空气经过滤进入干燥除湿机组，使空气中的含湿量降到露点以下，经压力调节阀、拉瓦尔喷嘴稳压，通过干燥加热器进入干燥塔底部。
干燥热风与切片逆向接触，对切片进行干燥，已通过切片料层的气流由干燥塔上方进入预结晶热风混合循环系统。
5.纺丝
干燥合格的切片经膨胀节、不锈钢阀、视镜，靠自重落入螺杆挤压机，经过带有夹套水冷却的加料段后，进入加热区加热，逐渐软化、熔融、压缩排气、计量和均化，经测量头监测熔体压力，而后挤出进入熔体过滤器过滤，过滤精度为40μm，再经熔体弯管以恒定压力进入纺丝箱。
熔体进入纺丝箱体后，流经等长的、装有压缩空气冷冻阀的分配支管进入计量泵；当需要更换计量泵时，通入压缩空气冷却，将熔体凝结，起到截止作用。
反之，管道内的熔体即被阀体传热熔化而续继流通。
熔体经计量进入各纺丝位，熔体分别经组件过滤后从喷丝板喷出，在侧吹风装置中冷却成丝束。
6.卷绕
经侧吹风冷却固化的丝束通过喷咀雾化上油，经纺丝甬道送至卷绕机。
FDY丝束通过油轮上油、予网络、热辊牵伸，再经网络喷嘴交络后，卷装成FDY丝筒。
成品经取样织袜、染色抽样物检分级后，进行包装入箱，送至仓库储存待销。
第二节设备方案
一、国产主要工艺设备
表4-1主要工艺设备一览表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
一
切片输送与干燥装置
1
输送系统
5t/h
台
2
国产
2
预结晶与干燥系统
1000kg/h
套
8
国产
二
纺丝装置
1
FDY纺丝线
20头/位，6部位/箱，2
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