安全生产设备设施控制资料.docx
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安全生产设备设施控制资料
建设项目安全设施“三同时”管理制度
一、目的
为认真贯彻国家关于建设项目安全设施“三同时”的规定，做好公司新建、扩建、改建及大修工程项目的预防性安全管理工作，保护职工的安全与健康，特制定本管理办法。
二、范围
本办法适用于新建、扩建、改建项目的立项、设计和施工验收，也适用于职业卫生设施的设计、施工和验收。
三、依照的法律法规
1、《安全生产法》；
2、《山东省安全生产管理条例》；
3、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》国家安监总局令第36号；
4、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》国家安监总局令第51号。
四、职责划分
1、安全监督办公室是“三同时”工作的主管部门，负责“三同时”工作的综合组织和协调。
参与投资项目“三同时”的内部评估、审核和验收。
依照政府相关职能管理部门的规定程序办理“三同时”手续；建立和保存“三同时”项目档案。
2、生产管理部负责组织对工艺调整、设备定型、材料更换等技术项目的实施方案进行劳动安全、职业卫生和环境影响进行评估，并提出治理技术措施方案，列入项目整体实施计划。
负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。
3、设备管理部负责在设备大修、改造和新设备投入使用等技术项目的实施方案中，对劳动安全、职业卫生和环境影响进行评估，并提出治理技术措施方案，列入项目整体实施计划。
负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。
4、财务部应确保项目“三同时”的资金投入；对未进行“三同时”的投资项目不予立项、审核和结算付款；负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。
五、工作程序及要求
1、有下列情况之一的新建、改建、扩建工程项目，由生产管理部向政府有关职能管理部门（安全生产、环境保护、消防）申报建设项目安全审查：
（1）建成后有新的环境污染产生和排放的项目，必须办理环境影响评价和环境保护“三同时”；
（2）涉及易燃易爆、化学危险品的储存和使用项目，必须办理安全生产“三同时”；
（3）涉及职业危害、职业病生产项目，必须办理职业卫生“三同时”。
2、新建、改建、扩建工程项目和采用新工艺、新技术、新材料、新设备等投资项目正式批准后，由安全监督办公室部组织相关部门或中介机构进行项目的安全条件论证和安全预评价，并向当地政府安全监管部门申请建设项目安全条件审查。
3、建设项目安全条件审查批准后，交由专业设计单位进行安全设施设计专篇和项目设计，设计单位根据可行性研究报告和预评价报告，将“三同时”设施纳入主体项目设计方案。
由安全监督办公室向当地政府安全监管部门申请建设项目安全设施设计审查。
4、建设项目安全设施设计审查批准后，交由具有资质的施工、安装单位施工建设。
施工单位要严格按施工图纸和设计要求施工，保证工程质量，确保职业安全健康设施与主体工程同步实施。
5、建设项目交工后，组织相关部门并聘请安全专家编制试生产方案，报当地政府安全监管部门备案后，组织试生产。
六、验收与运行
1、凡安全设施未经验收或验收不合格的，视该项目未完工，财务不予结算付款。
2、安全验收评价、相关资料完成后，应当在建设项目试生产期限结束前，向出具建设项目安全设施设计审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施竣工验收。
变更管理制度
为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，现就有关变更作如下规定：
一、变更是指对人员管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的改变，变更管理是对变化有计划的控制，以避免或减轻对安全生产影响。
二、变更本着安全第一的原则、实事求是的原则，严禁弄虚作假。
三、变更类型主要有以下几种：
1、工艺、技术变更，主要包括：
（1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更。
（2）原料介质变更。
（3）工艺流程及操作条件的重大变更。
（4）工艺设备的改进和变更。
（5）操作规程的变更。
（6）工艺参数的变更。
（7）公用工程、水、电、气的变更。
2、设备设施的变更，主要包括：
（1）设备设施的更新改造。
（2）安全设施的变更。
（3）更换与原设备不同的设备或配件。
（4）设备材料代用变更。
（5）临时的电气设备等。
3、管理变更主要包括：
（1）法律、法规和标准的变更。
（2）人员的变更。
（3）管理机构的较大变更。
（4）管理职责的变更。
（5）安全管理制度的变更。
（6）安全操作规程的变更。
四、所有变更实施变更时，变更申请单位必须进行申请请示，并且指定专人负责管理。
五、变更申请请示应逐级报相关部门审批，最后报主管领导审批，相关单位应组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更，变更申请一式三份，车间一份，相关部室一份，综合部一份。
六、变更批准后，实施单位及相关部室组织人员对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订措施。
七、相关单位和部室应将变更的内容及时传达给相关岗位人员，并对操作人员进行培训。
八、变更批准后，由相关单位和部室负责实施，并进行监督，确保变更的安全性，未经审查和批准的变更一律不得进行。
九、变更结束后，变更主管部室组织有关人员对变更情况进行验收及评价，确保变更达到计划要求，相关部室及时将变更结果通知相关车间和人员。
设备检维修管理制度
一、为保证设备正常运行，避免发生意外设备事故和人员伤害，保证检维修过程的安全和高效率、高质量，制订本制度。
二、设备检修前必须编制检修计划，检修计划应做到内容详细，责任明确，措施具体，应包括对安全装置、设施的检修。
凡是具有二人以上参与的检修项目，必须指定一人负责安全监护。
三、检修部门负责人要对检修中的安全负责，在对参加检修人员交待好任务的同时，书面交待好安全措施。
四、检修负责人在检修前，要组织人员对检修过程进行风险评价、危险辨识，做好检修机具的检查，做到机具齐备，确保安全可靠。
五、检修易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物质的设备时，必须进行清洗置换和有效隔离，并按《安全作业管理制度》办理相关票证后，方可作业，作业时必须按规定穿戴好劳动防护用品。
六、检修人员要对检修项目进行检查，检修前准备工作符合检修要求方可进行检修。
一切检修作业，必须严格执行各项安全技术规程和安全作业管理制度
七、凡对设备、装置检修，要在已切断设备电源，并在电源开关上悬挂检维修警告牌。
八、如在检维修过程中发现异常情况，应及时汇报，加强联系，经检查确认安全后才能继续检修，不得擅自处理。
九、检修人员进入检修现场后，设备使用单位应向检修人员进行安全交底，设备管理员向检修人员讲解检修要求，检修负责人向检修人员进行检修前的安全教育。
十、禁止对下列机械设备进行检修
1、正在运行的机械设备
2、没有卸压的设备、容器、管道。
3、没有彻底有效切断电源的设备。
4、没有办理检维修安全作业票证的危险作业。
十一、检修中应注意事项
1、检修用的工具和劳动保护用具要符合安全规定。
2、检修作业人员必须正确佩戴劳动保护用品。
3、起重设备必须由持操作证的起重人员操作。
4、检修电器工具发生故障时，必须由持证电工检查修理。
十二、检修后的安全检查
1、检修作业完成后，检修人员要认真检查，以防检修工具或杂物遗留在设备或管道内。
2、检修结束后，设备使用单位负责人应负责检查所有设备、安全附件、保护装置是否完好，确认无误时方可试车。
3、检修结束后，经试车合格，投入生产系统时，应与设备使用单位取得联系，办理交接手续。
十三、检修移交验收前，不得拆除悬挂的警示牌，经验收后，对检查前所设置的临时安全措施要责成专人检查处理。
十四、生产和检修双方负责人应当场检查检修质量是否全部符合检修标准，安全装置是否恢复齐全。
十五、设备使用单位自行检修的设备设施，单位负责人要亲自到现场检查验收。
生产设备、设施台帐
序号
设备名称
编号
型号/规格
生产厂家
进厂日期
使用日期
使用部门
备注
编制：
日期：
年月日
年度设备设施运行台帐
部门
负责人
设备设施名称
运行状况（运行正常打√，异常打×，若出现异常须在备注栏写明具体情况）
备注（可另附页）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
特种设备管理台账
序号
设备名称
型号规格
注册登记证号
制造厂
检测有效期
安装地址
编制：
日期：
特种设备维护保养记录表
序号
设备名称
编号
维护日期
存在问题
处理意见
编制：
审核：
日期：
特种设备停用、注销申请
申请
单位
管理人员
联系电话
申请项目
□停用□注销
申请台数
设备名称
产品编号
设备注册代码
设备使用证号
申请原因：
申请单位（印章）
年月日
停用、注销意见：
1、□符合停用条件、同意停用，重新启用前应经过定期检验，检验合格的持定期检验报告向登记机关申请启用，领取使用证。
2、□同意注销、设备使用证予以注销。
市安全监察机构（印章）
年月日
编制:
审核：
日期：
2017年度安全设施检修计划
一、目的：
为了保证公司生产经营活动中对危险、有害因素起到控制、预防、减少、消除作用而配备、设置的安全设施（装置、设备）始终保持正常、有效，特制定本计划。
一、负责人及职责：
1、安全科为本公司安全设施主要监管部门，负责对安全设施的日常管理，参与保证安全设施正常和有效状态的日常、定期检查工作。
2、设备管理部门和安全科共同负责安全设施的选型、配置工作。
负责安全设施保持正常、有效状态的日常维修、调试、点检工作。
3、检维修要求：
检修人员、电工等检修人员在检修安全设施前必须做好以下工作：
1、必须熟悉安全设施的工艺过程、质量标准和安全技术措施，保证检修质量和安全。
2、检修前要将检修用的备件、工具、材料和安全保护用具准备齐全。
3、作业前要对作业现场的环境进行认真检查，以确保作业人员和设备、设施的安全。
4、作业前要检查作业工具是否完好，否则不准作业。
四、作业现场安全
（一）危险分析
公司安全危险危害主要有：
触电、机械事故、高处坠落、火灾、职业病、其他事故等。
（二）隐患控制措施
1、检查电线、机械设备线路，检查控制开关及保险完好情况以防触电。
2、检查转动设备的防护罩、防护外壳是否良好，检查作业人员遵守安全操作规程，防止物体打击、挤压等机械伤害、防止高处坠落等事故。
3、经常检查设备电气绝缘及防护情况，防止触电及电气火灾事故的发生。
五、检修项目：
1、压力容器和特种设备上的安全阀
2、压力容器和特种设备上的压力表
3、气体泄漏检测报警装置
4、火灾报警系统
5、防雷、防静电设施
6、防静电接地线设施
7、电气、仪表防爆设施
8、灭火器、消防栓、防爆泵
9、设备防护罩、平台防护栏
10、应急救援设施
六、重要安全设施日常、定期点检、强检核查确认：
（一）定期点检、强检标准和责任部门：
1、压力容器和特种设备上的安全阀，由动力科负责每年进行一次强检。
2、压力容器和特种设备上的压力表，由电仪班负责每半年进行一次强检。
3、气体泄漏检测报警装置，由各装置所在车间负责每季度点检；每年一次标定。
4、火灾报警系统由安全安全科负责每二年进行一次检测。
5、防雷、防静电设施由安全科负责每年进行一次定期检测。
6、防静电接地线由设施的所在车间负责，对设施在每次使用前进行确认，每季度点检一次。
7、电气、仪表防爆设施由安全科负责每三年进行一次强制校验。
8、灭火器、消防栓、防爆泵由保卫科负责每年两次检查。
9、设备防护罩、平台防护栏由设施的所在车间负责每季度进行一次确认。
10、应急救援设施完好性由设施所在各车间负责每季度进行一次确认。
（二）、公司安全环保科负责组织相关部门，每季度进行一次安全设施检查维护保养并记录，以确认公司安全设施的正常、有效，监督责任部门负责对安全设施的日常管理。
*******有限责任公司
安全小组
2017年01月05日
*******有限责任公司
（2017年度）车间（部门）设备设施检维修计划
序号
范围
项目
月份
分项一
分项二
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
1
电气系统
高压
安全用具检测
√
√
2
低压
避雷系统检修
√
3
生产设备
4
5
6
设备设施检修计划
序号
设备设施名称
检修内容
计划检修时间
计划工时
实施部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
编制：
审核：
日期：
年月日
检维修前的风险分析与控制措施表
编号：
设备名称
申请部门
申请人姓名
职务
日期
检维修实施部门
实施人
检维修说明及技术依据：
风险分析情况：
风险控制措施：
审批部门意见：
安全科意见：
设备设施检修记录表
年月日
设备设施
名称
编号
型号
使用年限
检查检修主要项目：
更换配件情况：
检修人
使用人确认
检维修现场安全检查表
编号：
检查人：
年月日
序号
检查内容
依据标准
符合情况
1
检维修部门未通知安全部门
检维修制度
2
未进行风险分析、辨识
检维修制度
3
未执行风险评价评出的安全措施
公司管理标准
4
未制定检修方案
检维修制度
5
未按照安全作业规程进行作业的
公司管理标准
6
未按照检修方案执行的
公司管理标准
7
未办理相关安全作业证
检维修制度
8
未按规定配戴安全帽、手套等防护用品。
检维修制度
9
酒后上岗的。
公司管理标准
10
在易燃易爆装置区内不准打手机。
公司管理标准
11
在厂区内吸烟。
公司管理标准
12
工作现场未清理
公司管理标准
13
检修过程中占用消防道路或消防通道
公司管理标准
14
未办理检维修交付手续
公司管理标准
备注：
符合依据标准：
“√”不符合依据标准：
“×”并在备注上写明原因及处理措施
检维修后交付生产申请表
编号：
设备名称
申请部门
申请人姓名
职务
日期
检维修实施部门
实施人
检维修说明及技术依据：
车间验收意见：
验收人：
生产设备设施变更申请表
申请单位/部门
申请人
申请时间
变更申请情况
技术部门
意见
分管领导
意见
安全设施维护保养记录
设施名称
编号
型号规格
维护保养内容
安装位置
保养时间
保养人
******检、维修风险评价记录表
评价时间
评价地点
评价人员
评价对象
评价方法
作业条件危险性分析（LEC）
序号
危险源
后果
评价准则
风险评价
风险等级
控制措施
L
E
C
D
已有措施
需补充措施
备注：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
安全设施（设备）管理台帐
填写说明
一、安全设施（设备）包括：
安全阀、压力表、温度计、报警仪（包含可燃气体、有毒气体、超温、超压、高液位等报警仪）、减压阀、防爆膜、放空管、液位计，以及正压式空气呼吸器、洗眼器、沐浴器、防化服等。
二、“记录应及时，字迹应工整，内容应真实。
三、每台安全设施（设备）的出厂资料、定期检测资料，应单独建档管理。
安全设施（设备）管理台帐
序号
名称
规格型号
制造厂家
安装位置
厂内编号
运行情况
投用时间
检验周期
检验时间
检验情况
灭火器材台账
单位：
标识类别
标识名称
单位
设置地点
设置时间
数量
维护责任人
其他
备注
生产设备设施拆除和报废管理制度
一、目的
为保证生产设备设施、特种设备处于受控状态，保证设备可靠运行，维护生产的有序性和可计划性。
杜绝生产设备设施拆除和报废过程中发生安全事故，规范安全生产管理，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
二、范围
1、公司内生产、检测、储存、输送和其他相关基础配套设施；
2、公司指定的其它重要设施；
三、拆除和报废原则
1、设备老化、技术状态落后、耗能高、效率低或超过规定使用年限的老、旧、杂设备；
2、通过修理，虽然能恢复精度和性能，但一次修理费用超过原置价值80%,须更新并作报废处理；
3、严重污染环境，危害人身健康,进行改造又不经济的；
4、遭受意外灾害，损坏严重,无法修复的；
5、国家或有关部门规定应淘汰的设备；
四、管理程序
1、设备报废可结合设备清查，作为设备管理日常工作进行，每年进行一次，由主管领导、设备管理部、生产管理部、安全监督办公室和财务部组成鉴定小组，提出报废意见，按规定批准后执行。
2、凡是已提完折旧的老旧设备，由主管领导审批，报设备管理部备案。
3、凡未提完折旧的老旧设备需提前报废时,由车间呈报，经主管领导审批,报设备管理部备案。
4、报废设备在未批准前,应妥善保管好,已批准报废的设备应将其中可利用部分,折价入帐,入库保管。
5、已批准报废的设备,应办理报废的财务手续,报废设备的残值收益,必须用于设备改造和更新费用。
6、对于判废的特种设备，由设备管理部出具书面报告，并报送市技术监督局特种设备安全监察机构。
五、管理职责
1、设备管理部负责生产设备设施拆除和报废审核。
负责拆除和报废过程中的作业证审批，安全监督。
2、安全监督办公室部负责安全、消防、监控设施的维护、检查、管理并对需要报废的设备填写《设备报废申请单》。
3、各单位负责生产设施拆除和报废的具体实施。
负责组织进行风险分析，制定拆除计划，落实风险控制措施，落实现场管理工作。
4、拆除工作人员制定拆除方案进行具体拆除工作。
六、拆除和报废工作要求
1、各单位拆除和报
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