高效2010年审核员培训研讨会议(北京)会议纪要Word格式.doc

高效2010年审核员培训研讨会议(北京)会议纪要Word格式.doc

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培训中，3位审核老师首先介绍了业务流程、行业特点、审核关键点，随后就专业审核疑难点展开讨论，研讨结果如下：

1、计算机应用软件行业：

流程是：

市场调研---签订研发协议---需求分析---需求规格说明---概要设计、详细设计---源代码实现---测试---用户测试----安装调试

计算机应用软件行业的7.3、7.5、8.2.4同时发生，可逐条款审核也可以业务流程为主合并条款审核。

行业特色点：

配置管理计划、回归测试、源代码实现等。

考虑该行业的实际特点，计算机应用软件行业的7.5.2、7.6不能删减，对外包活动如模块外包、测试外包、安装外包等应予以识别并控制。

另外提醒大家，计算机应用软件行业有别于计算机信息系统集成，计算机应用软件行业主要是应客户要求开展软件设计，计算机信息系统集成主要是硬件集成，且计算机信息系统集成有资质要求。

2、汽车销售和汽车维修行业

汽车销售流程：

市场调研---获得品牌代理权---进货---销售服务---售后服务

汽车维修流程：

获得维修资质---汽车进场检车---维修确认---维修实施---检验---试车交车

汽车销售和维修的7.2、7.5、8.2.4同时发生，可逐条款审核也可以业务流程为主合并条款审核。

1）4S店有关管理执行主机厂要求；

2）人员从业资质；

3）汽车维修工时及价目表的管理；

4）结算过程不应遗漏，会同时涉及7.2、7.5.1、8.2.3、8.2.4。

考虑该行业的实际特点，7.5.2不能删减。

存在外包过秤，如汽车运输外包、柜台出租外包、音响维修外包、烤漆外包等、另外，汽车销售需获得代理权、汽车维修需获得资质且对维修场地、环境有要求。

汽车维修EMS审核注意废机油、废部件、接油盘的管理，OHSMS审核注意火灾、电器爆炸、机械伤害、车辆伤害、物体打击。

汽车销售EMS审核重点关注销售产品本身环保达标，OHSMS审核重点关注试车安全。

3、塑钢门窗行业

产品生产流程：

订单---现场测量---制图---下料---拼装---焊接---清角---安装五金件---检验---现场安装，塑钢门窗生产执行国家标准，行业特色点：

1）关键工序：

下料、拼装、安装五金件，特色：

首件确认封样；

2）产品检验关注：

角强度检测、每年产品型式试验报告；

3）焊接工艺对环境温度有要求；

4）门窗安装企业应需资质，安装质量应查看分部分项工程验收报告。

以门窗行业为例，对制造业的生产现场审核，审核组长应提前确认审核现场。

当审核现场无生产活动或仅开展少量非关键生产活动时，可采取与生产技术人员、关键工序操作人员现场交流演示操作等方式开展审核，并需调阅近期生产检验纪录以及查看相关工艺文件和设备，以核查组织的正常生产能力和质量保证能力。

关于生产车间和生产管理部门的审核，必须分别进行且关注点各有不同。

以7.5.1条款为例，生产管理办公室的审核主要内容：

生产指令的接收、传递和后续跟踪、生产流程、关键工序识别控制、生产调度管理、生产能力管理、工艺卡下发、生产记录调阅等，审核方式以交谈和调阅记录为主；

而生产车间的审核内容主要包括：

人、机、料、法、环等方面，采用的审核方式以现场查看、交流为主，现场有什么记录什么，主要核查设备能力、人员能力、工艺执行情况、物料周转防护与标识、生产过程监控、生产环境管理等。

同时，本次研讨明确了制造业7.1条款审核记录内容应包括：

1）产品执行标准或顾客质量要求；

2）产品实现流程（不可等同于生产流程）；

3）质量目标；

4）资源配置，包括主要设备、关键人员能力等；

5）生产工艺管理；

6）外包过程控制；

7）产品检验方式；

8）适当时包括质量计划。

4、关于建筑业三体系审核，吕静老师以房建为例首先介绍了行

业资质管理要求、施工流程及专业知识，随后说明了针对各施工阶段的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的审核要点，以及现场审核注意事项。

由于内容较多，在此不便一一赘述。

需要强调的是建筑业项目审核中应关注Q---7.4、OHSMS---员工代表（工会）、特种设备检验、临电的敷设及使用管理、EMS---水气声渣运行控制、水土保持和应急中的污水外溢等环节。

另外，针对目前建筑业审核面临的多重资质如何计算人日的问题，讨论后确认为受审核方人数按最高资质计算，不再累加，但审核人日必须考虑项目现场情况。

本次培训研讨，既为审核员提供了交流平台，同时也为审核员与技委会搭建了沟通平台，培训取得了良好的效果，今后将继续开展此种形式的专业研讨。

后续的专业研讨将针对以下内容：

专业流程介绍、各专业关键点说明、删减情况、外包控制、质量管理体系7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、8.2.3、8.2.4如何审核？

如何记录？

环境管理体系和职业健康安全管理体系4.3.1、4.3.2、4.4.6、4.4.7、4.5.1如何审核？

望各位审核员积极参加研讨培训。