汽车客运站安全生产管理制度.docx
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汽车客运站安全生产管理制度
汽车客运站安全生产管理制度9947
重庆蟠龙压铸有限公司文件编号：
PL/QP-51>.4.1-002文件
名称经营计划管理程序版本：
A页码：
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1．目的
规范公司经营计划的制定和实施，确保经营计划管理科学、规范、有效，并对经营计划在本公司的有效实施和沟通进行控制。
2．适用范围
适用于经营计划的制定和实施工作，包括3年经营计划和年度经营计划。
3．职责
3.1总经理负责组织制订公司级的经营计划,并组织实施。
3.2副总经理负责监控经营计划的实施。
3.3各个部门负责编制本部门的业务目标，并实施经营计划。
4．工作程序
4.1制订经营计划的前期策划
4.1.1经营部通过调查行业市场、质量、生产能力、经济状况等信息，了解汽车行业和客户的发展状况和规划，了解竞争对手的经营状况，在每年12月份整理形成《年度市场分析报告》后，传递到管理部。
4.1.2每年年底,总经理组织各个部门召开经营总结会，对当年公司的经营情况（包括销售情况、产品质量、生产能力、技术开发等方面）进行总结，并与竞争对手进行对比，了解本公司在市场中的地位。
由公司经营部根据会议总结编写《年度经营情况总结》。
4.2经营计划的制订
4.2.1公司管理部根据《年度市场分析报告》和《年度经营情况总结》，在每年的1月份召集相关部门或人员制订或修订公司的《中长期经营计划》（3年），并根据公司中长期经营计划，制订下一年度的《年度经营计划》。
《中长期经营计划》和《年度经营计划》由经营部编制后，报公司办公会议讨论。
4.2.2公司经营计划应该包括以下内容：
预期销售额；销售利润；生产成本；质量成本；市场占有率以及市场开发计划；顾客满意计划；产品开发计划；关于生产量，生产率，公司设施设备规划；产品质量目标和关键过程质量指标；人力资源开发计划等内容。
4.2.3公司办公会通过公司的经营计划后，公司管理部将公司《年度经营计划》下发到各个部门，并作好分发记录。
4.3经营计划的实施和监控
4.3.1由总经理负责组织各部门实施经批准的经营计划，经营计划的实施必须采用跨部门方式进行和部门之间相互沟通，以利于经营目标的实现。
4.3.2每月财务部对公司经营计划完成情况进行一次统计汇总，形成《经营计划完成情况报告》，记录经营计划中各项指标完成情况，并与经营计划中所确立目标对比，形成趋势图，并上报总经理。
4.3.3每年由总经理主持召开一次经营计划总结会，对一年来公司经营目标的达成情况进行评估，并提出相应的解决措施。
4.3.4总经理将经营计划实施情况提交管理评审，并重新审核经营计划可行性和适宜性，必要时，对经营计划进行更新和修订。
5．质量记录
5.1《年度市场分析报告》
5.2《经营计划完成情况报告》
5.3《中长期经营计划》
5.4《年度经营计划》
5.5《年度经营情况总结》
修改记录
修改状态
日期
更改通知书编号
修改原因及内容摘要
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
年度市场分析报告
PL/QR-002-01
项目
02年
03年
04年
05年
06年
市场
销售收入
产品开发
财务指标
制造费用
营销费用
财务费用
材料成本
固定资产原值
利润
毛利率
人力资源
职工人数
人均培训费用
员工离职率
厂房和设备
关重设备
普通设备
新增设备
厂房面积
库房面积
质量及营运能力
顾客抱怨不良（PPM）
交货延误次数
制程不良（PPM）
成品抽查不良（PPM）
品质成本占收入比%
生产效率%
产能（万件）
销售数（万件）
经营计划完成情况报告PL/QR.002-02
序号
工厂经营计划
目标值
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
产品销售收入
2
利税
运行项目
目标指标
20XX年
20XX年
20XX年
20XX年
20XX年
20XX年
市场
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
市场
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
市场
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
市场
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
销售数量（万套）
销售金额（万元）
配套比率（%）
总计
预计销售数量（万套）
预计销售金额（万元）
实际销售金额（万元）
实际销售年增长率
厂房、设施、设备、工艺、技术
厂房面积
已有面积（M2）
增加面积（M2）
库房面积
成品库
已有面积（M2）
新增面积（M2）
物料库
已有面积（M2）
新增面积（M2）
库房容积率（销售收入/面积）
成品库（万元/M2）
物料库（万元/M2）
成型设备
台数（台）
稼动率（%）
计划增加（台）
台数（台）
稼动率（%）
计划增加（台）
台数（台）
稼动率（%）
计划增加（台）
厂房、设施、设备、工艺、技术
涂装设备
台数（台）
稼动率（%）
计划增加（条）
台数（台）
稼动率（%）
计划增加（条）
台数（台）
计划增加（台）
加工设备
试验设施
质量目标
进货不良指标
目标（PPM）
实际（PPM）
不良质量指标
内部不良
成型不良（PPM）
涂装不良（PPM）
加工不良（PPM）
暂缴不良（PPM）
成品抽查（PPM）
外部不良
客诉不良目标（PPM）
实际客诉不良（PPM）
换货不良（万元）
质量损失成本
内部损失
报废损失（万元）
返修损失（万元）
外部损失
报废损失（万元）
管理体系
顾客满意计划
抱怨不良PPM
考核得分（排名）
满意度得分
抱怨不良PPM
考核得分（排名）
满意度得分
交付不良PPM值
交付得分
Q1得分
抱怨不良PPM
考核得分（排名）
满意度得分
抱怨次数
抱怨处理率
内部运行能力指标
货款回收比率
%
交货延误次数
次
人均产值
万元/人
库存金额
成品库（万元）
物料库（万元/M2）
机器设备异常
成本目标
开发成本
总额（万元）
占收入比（%）
制造成本
总额（万元）
占收入比（%）
材料成本
总额（万元）
占收入比（%）
资金成本
总额（万元）
占收入比（%）
管销成本
总额（万元）
占收入比（%）
品质成本
实际不良成本（万元）
占收入比（目标）（%）
实际占收入比（%）
财务策划
毛利
毛利（万元）
毛利率（%）
固定资产增长金额
万元
现金周转率
%
资产负债率
%
人力资源
正式员工总数
（人）
临时用工
（人.天）
加班率
（%）
人均培训费
（元/每人）
离职率
（%）
安全
安全指标
火灾发生次数
（次/年）
工伤事故
（人次/年）
20XX年度经营计划的项目、目标和分解的项目、目标
序号
公司项目
公司目标
分解项目
分解目标值
责任部门
1
年产量（件）
400万件
生产计划准时完成率
≥90%
经营部
过程能力
CPK≥1.33
各分厂
过程产品交验合格率
≥99%
各分厂
工装完好率
100%
各分厂
产品状态标识率
100%
各分厂
设备总效率（OEE）
≥80%
设备部
设备检修完成率
≥90%
设备部
设备故障停机时间（月平均）
≤3小时/台
设备部
2
销售收入（万元/年）
销售收入（万元/年）
1196
财务部
3
净利润（万元/年）
净利润（万元/年）
200
财务部
4
产品质量先期策划
9项
质量目标PPM
≤2000PPM
技术部
一次交验合格率
≥98.2%
质检部
产品制造成本
技术部
生产批准、产品变更、纠正
PPAP提交资料完成批准率
100%
技术部
2个工作周内评审更改内容
100%
技术部
纠正措施按时完成率
100%
技术部
纠正和措施的按时完成率
100%
技术部
产品出厂合格率
100%
质检部
不合格品优先减少计划实施率
100%
质检部
5
主营业务利润率
≥0.3%
主营业务利润率
≥0.3%
财务部
6
不良质量成本控制率
≤2.5%
成本费用利润率
1.5%
财务部
内部不良质量成本率（占总成本）
≤1.8%
财务部
外部不良质量成本率（占总成本）
≤0.7%
财务部
不良质量成本率（占生产产值）
≤2.5%
财务部
7
产品准时交付率
100%
供方交付及时率
100%
物资部
超额运费
≤计划运费10%
物资部
供方交付产品合格率
100%
物资部
因供方原因对顾客造成生产中断次数
≤0次
物资部
因供方不良原因顾客通知的次数
≤3次/年
物资部
8
对顾客中断次数
0
对顾客中断次数
0
经营部
9
顾客满意度
≥80分
顾客满意度
≥80分
经营部
员工满意度
≥80%
管理部
10
顾客投诉次数
0
顾客投诉次数
0
经营部
11
员工流失率
≤2%
员工流失率
≤2%
管理部
一次培训合格率
≥95%
管理部
0
重大安全事故
0
管理部
12
经营计划目标完成率
95%
经营计划目标完成率
90%
副总办
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
2、年度经营计划的分解、执行、监控、调整
（1）年度经营计划按《公司业务计划》的内定分解，由部门对分解的目标负责组织实施、统计、分析和改进。
（2）公司业务经营由综合部负责归口策划、管理、监视、调整和考核，并按月度向总经理报告。
（3）经营计划执行情况，应提交管理评审、管理评审输出的决定和措施由综合部负责组织改进、实施和跟踪验证。
重庆蟠龙压铸有限责任公司
总经理：
20XX年1月22日
年度经营情况总结
PL/QR.002-05
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