项目物资管理细则.docx

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项目物资管理细则

附表

一、合格物资供应商名录

二、工程物资用量总计划表

三、工程物资用量（月、周）计划表

四、工程物资报价单

五、工程物资加工采购订货单

六、物资进场验收入库汇总表

七、物资出库单汇总表

八、工程撤场物资处置单

九、不合格物资评审与处置单

十、施工现场物资管理检查记录表

十一、供应商付款明细表

合格物资供应商名录

部门/项目部：

序号

物资供应商名称

供应商注册地址

主供物资

法人代表

注册资本

联系人

联系电话

增加/取消的理由

说明：

1.此表由物资部负责编制、更新并发放。

2.与物资有关的部门、项目部或个人需要保留本《名录》的有效版本。

工程物资用量总计划表

项目名称：

年　　月　　日

序号

物资名称

品牌

规格型号

单位

预计数量

进场日期

投标清单用量

备注

技术负责人：

现场预算：

项目经理：

说明：

此表按使用部位填报。

一式二份，一份存于物资部，一份存于项目部。

涉及到特殊的设计或安装图纸等，可以附在此表的后面并由技术部审核。

工程物资用量（月、周）计划表

项目名称：

年　　月　　日

序号

物资名称

品牌

规格型号

单位

本月实际用量

累计用量

下月预计用量

进场日期

备注

技术负责人：

现场预算：

项目经理：

说明：

一式二份，一份存于物资部，一份存于项目部。

涉及到特殊的设计或安装图纸等，可以附在此表的后面并由技术部审核。

每月20日上报物资部。

工程物资报价单

供应商名称（盖章）：

　　　　　　年月日

序号

物资名称

品牌

规格型号

单位

单价

数量

合计金额

付款条件

备注

填报人：

　　　　　　　　　　　　　　物资经理：

　　　　　　　　　　　　　　物资部：

说明：

1.此表一式二份，一份存物资部，一份存项目部。

工程物资加工采购订货单

项目名称：

送货地址：

序号

供应商名称

物资名称

规格型号

数量

单位

单价

金额

联系人/电话

送货日期

备注

项目物资经理：

　　　　项目经理：

　物资部：

　　　主管领导：

说明：

1.此表一式三份，一份存项目经理部，一份存物资部，一份存物资供方；涉及到的相关设计和安装图集等资料可以附在此表后面。

2.如发生与项目部就物资送货、验收等无法解决的问题，请速与物资部联系，不得影响施工进度。

物资进场验收入库汇总表

项目名称：

日期：

日期

物资名称

材料名称

单位

供方名称

入库单起始号

入库单终止号

数量

金额

送货人

备注

1.装饰

2.电气

3.空调

4.给排水

5.暖通

6.

物资经理编制：

库管员：

项目经理：

说明：

1.此表一式二份，相关人员签字后一份项目部商务保存，一份物资部保存。

每月5日前经相关人员签字后报公司物资部。

物资出库单汇总表

项目名称:

年月日

日期

材料类别

单位

出库单起始号

出库单终止号

数量

金额

领用单位

领用人

备注

物资经理编制：

库管员：

项目经理：

说明：

1.此表按施工单位领用填报。

2.此表一式二份，相关人员签字后一份项目部商务保存，一份物资部保存。

每月5日前经相关人员签字后报公司物资部。

工程撤场物资处置单

项目名称：

撤场物资情况

序号

供方名称

物资名称

规格型号

数量

可否利用

物资部处理意见

物资部：

主管领导：

总经理：

库管员：

　　　　　　　物资经理：

　　　　　　　项目经理：

说明：

此表一式二份，一份存于工程部，一份存于物资部。

不合格物资评审与处置单

项目名称：

不合格物资的情况

供方名称

物资名称

规格型号

数量

进货日期

不合格原因

处理意见

项目部处置意见：

签字：

　　　　　　　日期：

工程部意见：

签字：

　　　　　　　日期：

物资部意见：

签字：

　　　　　　　日期：

主管领导意见：

签字：

　　　　　　　日期：

物资经理：

　　　　　　　技术负责人：

　　　　　　　项目经理：

说明：

此表一式三份，一份存于项目部，一份存于技术部，一份存于物资部。

由物资部印发商务合约部、工程部。

处理意见注明：

返工、改作他用、报废、拒收。

施工现场物资管理检查记录表

项目名称：

　　　检查日期：

年月日

序号

检查项目

合格/不合格

检查情况

1

材料采购及管理过程中有关人员的职责是否有明确地规定。

2

材料月度和周采购申请计划单的是否符合规定的要求。

3

签定采购合同条款的是否符合要求。

4

材料验收、报验及复试的符合情况。

5

材料入库帐目是否符合规定的要求。

6

材料领用及出库帐目是否符合规定要求。

7

材料明细帐目的是否符合规定要求。

8

材料月度统计及分析报告的符合情况。

9

有无节约能源资源的控制措施及措施的有效性。

10

库房及料场的综合规划布置是否符合要求。

11

有无库房的卫生、安全及防火的控制措施，及措施的有效性和实施情况。

12

气瓶、化学品、钢材等特殊材料是否有特殊的防护措施，并是否予以实施。

13

进场物资的标识是否符合规定要求，“帐、物、卡”是否一致。

14

废弃的材料及固废等是否得到及时地处理。

15

剩余材料是否及时退货、调拨或退库处理。

16

其他

检查情况汇总：

1、整体的检查情况说明：

2、整改建议和要求：

说明：

1.本表作为项目部物资系统监督检查的依据；

2.各项目部对在检查过程中所发现的“不合格项”要在一周内予以整改；

3.此表用作项目部自查和公司物资部巡查记录，作为评价各个项目部物资系统管理情况的依据之一，由物资部保存。

供应商付款明细表

序号

供应商名称

使用部位

合同编号

材料名称

合同价

累计支付

未付款

余额

备注

说明：

此表由项目物资部或公司物资部填报，并每周或每月向公司主管领导报告。