中集质量手册.docx
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中集质量手册
中集质量手册
受控状态：
________________
发放编号：
________________
生效日期：
2007－04－15
版本/修改次第
更换页次/章节
编制
审核
批准
生效日期
A/00
首版公布
方华
王怀升
查继新
20050516
B/00
换版
方华郭玉龙
王怀升
查继新
20070415
1.0名目……………………………………………………………………………………〔3〕
1.1手册颁布令……………………………………………………………………………〔5〕
1.2公司介绍………………………………………………………………………………〔6〕
1.3引用术语及定义………………………………………………………………………〔7〕
1.4适用范畴………………………………………………………………………………〔7〕
2.0质量方针和质量目标…………………………………………………………………〔7〕
3.0组织结构………………………………………………………………………………〔8〕
4.0质量治理体系………………………………………………………………………〔10〕
4.1质量治理体系的治理………………………………………………………………〔10〕
4.2体系文件的结构……………………………………………………………………〔10〕
4.3质量手册……………………………………………………………………………〔11〕
4.4文件的操纵…………………………………………………………………………〔12〕
4.5文件的操纵……………………………………………………………………………〔13〕
5.0治理职责……………………………………………………………………………〔13〕
5.1治理承诺……………………………………………………………………………〔13〕
5.2以客户为关注焦点…………………………………………………………………〔13〕
5.3质量方针和质量目标的建立………………………………………………………〔14〕
5.4质量治理体系策划…………………………………………………………………〔14〕
5.5职责、权限和沟通……………………………………………………………………〔15〕
5.6治理评审……………………………………………………………………………〔17〕
6.0资源治理……………………………………………………………………………〔18〕
6.1资源的提供…………………………………………………………………………〔18〕
6.2人力资源……………………………………………………………………………〔18〕
6.3基础设施……………………………………………………………………………〔19〕
6.4工作环境……………………………………………………………………………〔20〕
7.0产品实现……………………………………………………………………………〔20〕
7.1产品实现的策划……………………………………………………………………〔20〕
7.2与客户有关的过程…………………………………………………………………〔21〕
7.3设计开发……………………………………………………………………………〔22〕
7.4采购……………………………………………………………………………………〔23〕
7.5生产和服务提供………………………………………………………………………〔23〕
7.6监视和测量装置的操纵………………………………………………………………〔26〕
8.0测量、分析和改进……………………………………………………………………〔27〕
8.1总那么……………………………………………………………………………………〔27〕
8.2监视与测量……………………………………………………………………………〔27〕
8.3不合格品操纵………………………………………………………………………〔29〕
8.4数据分析………………………………………………………………………………〔30〕
8.5改进……………………………………………………………………………………〔30〕
附录一：
中集宝伟组织结构图……………………………………………………………〔33〕
附录二：
中集宝伟质量治理体系职能分配表……………………………………………〔34〕
附录三：
集装箱产品实现流程图………………………………………………………〔35〕
附录四：
半挂车零部件产品实现流程图…………………………………………………〔36〕
附录五：
集装箱质量治理体系文件与质量体系要求对准表……………………………〔37〕
附录六：
半挂车零部件质量治理体系文件与质量体系要求对准表……………………〔38〕
1.1
手册颁布令
上海中集宝伟工业质量手册是依据ISO9001：
2000质量治理体系——要求和集团质量手册要求，结合公司本身的实际特点编制的规定公司质量方针、质量目标和质量治理体系的文件，是公司质量治理的法规。
公司授权王怀升副总经理任公司治理者代表，按本手册的规定领导公司各相关部门和人员建立、实施和保持公司的质量治理体系。
本人对公司质量治理体系及相关产品、服务的质量负全部责任。
本手册自公布之日起生效并实施，公司全体职员须遵照执行。
本手册生效之日起前版质量手册同时废止。
总经理：
查继新
日期：
2007-04-15
1.2
公司介绍
上海中集宝伟工业是中国国际海运集装箱（集团）股份的成员企业之一。
公司前身是由宝钢集团和台湾伟联公司共同组建的合资企业，2002年11月，公司股权重组，中集集团重资入股，组建上海中集宝伟工业。
公司占地面积约20万平方米，其中厂房面积为24300平方米，堆场面积约为7万平方米。
公司紧邻月罗公路，距离上海集装箱集散站20公里、上海市区35公里，邻近来往交通便利。
厂区拥有一条集装箱专用生产线，要紧产品有20'GP,40'GP,40'HC国际标准钢质干货集装箱，目前设计双班生产能力为年产16万TEU。
上海中集宝伟工业拥有宝钢集团上游钢材原料供应及当地的良好支援，以及中集集团在集装箱产业界丰富的体会与国际行销通路，都成为上海中集宝伟无可替代的竞争优势，更是提供客户最正确品质与服务的保证。
公司秉承集团〝团结、进取、高效、创新〞的企业精神，实施高效严格的治理。
用过硬的制造技术、完善的产品质量和真诚的服务态度赢得了全球众多知名公司的信任，他们是：
MAERSK、P&O、GESEACO、MSC、TEXTAINER、TRITON、OOCL、TAL、AMFICON、KMTC、SITC、CAPITAL、CORNOS、DECKWELL、CHINASHIPPING、MOL、FINELIKER、INTERKO、GOLD、BLUESKY、CAI、ZIM、PAH、COSCO、FAREAST、宁波海运等。
上海中集宝伟本着〝尽心尽力，尽善尽美〞的中集精神，坚持〝客户至上〞的服务理念，开拓进取，拼搏创新，向着〝为现代化交通运输提供装备和服务〞的宏伟目标大步迈进。
公司如下：
地址：
上海市宝山区月罗路1881号
：
86-21-56860000
：
86-21-56863985
：
202108
:
//scbc.cimc
1.3
引用术语及定义
本手册所描述的质量治理体系所涉及的术语均引用ISO9000：
2000版质量治理体系—基础和术语。
其中本手册所采纳供应链名称为：
供应商——公司——客户。
1.4
质量手册的适用范畴
1.4.1
覆盖的产品范畴
本手册所表述的质量治理体系覆盖：
1）国际海运标准钢质干货集装箱的设计开发、生产制造、销售和服务；
2）半挂车零部件的设计、生产和服务。
1.4.2
覆盖的组织范畴
1〕本手册所表述的质量治理体系覆盖本公司的各个部门。
2〕集装箱产品与集团总部存在着接口关系，且遵循集团质量治理的统一原那么和要求。
与集团要紧界面如下：
a〕订单时期：
集团总部负责与客户沟通、组织订单评审和签订合同；本公司参与订单评审。
b〕设计时期：
集团总部负责设计和开发；本公司参与评审和样箱试制以及细化设计。
c〕采购时期：
集团总部负责统购材料供应商评判、选择和签订框架协议；本公司提供评判信息和分批采购。
d〕交付时期：
集团总部传达客户投诉、中意度评判信息，本公司反馈投诉及处理结果。
1.4.3
干货集装箱、半挂车零部件相关使用文件具体见手册各条款支持文件和相关程序文件适用范畴。
2
质量方针和质量目标
2.1
质量方针：
客户为本质量至上连续改进追求杰出
诠释：
客户为本
1〕任何一个企业取得成功的关键是生产和提供的产品能够连续地符合客户的要求，并得到客户的中意和信任。
2〕我们始终关注客户的需要和期望，通过各种途径准确地了解和把握客户的要求，包括客户当前的和以后的需要和期望。
3〕以客户需求为中心，改进我们的产品和服务，使客户获得增值的收益，让客户成为我们忠诚的朋友。
质量至上
1〕只有符合法律、法规、标准和客户要求的产品质量和服务质量才能被客户所同意。
2〕我们按照质量标准去生产产品，不因其他因素而坚决我们的理念。
3〕质量的稳固是安全、高效、节约的前提，不管何种情形下，始终牢记〝质量至上〞的原那么。
连续改进
1〕客户的要求在不断提高，我们也必须不断提高产品质量和服务质量水平，以满足客户日益提高的要求。
2〕在质量等各方面的连续改进，为客户制造超出其期望的价值，才能使我们在猛烈的市场竞争中立于不败之地。
追求杰出
1〕没有最好，只有更好，挑战极限，勇创一流，追求杰出质量水平始终是我们的目标。
2〕追求杰出是中集尽心尽力，尽善尽美的精神表达，永不停止追求杰出的脚步，永不满足，百尺竿头更进一步。
2.2
质量目标：
1〕最终交验合格率达到100%，无重大客户投诉事件。
2〕全面排除E级质量水平，不断减少D级质量水平。
3〕质量综合评判与本区域竞争对手保持相对优势。
3
组织结构
3.1
公司组织结构
参见附录一：
«中集宝伟组织结构图»。
3.2
各部门职能及岗位职责
3.2.1
总经理
1）以增强顾客中意为目的,确保顾客的要求得到确定并得到满足。
2）在公司内传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
3）批准颁布公司质量方针和质量手册。
4）批准公司的质量目标并确保其可在相关部门和层次上得到分解。
5）提供必要的资源支持。
6）明确公司内的职责和权限，建立适当内部沟通过程以确保可对质量治理体系的有效性进行沟通。
7）任命公司治理者代表并给予相应的职责和权限。
8）主持治理评审。
3.2.2
副总经理
1）在公司范畴内确保满足顾客要求的意识得到提升。
2）确保公司质量目标在分管的部门得到分降落实。
3）确保质量治理体系在所分管部门得到实施和爱护。
4）配合公司内部审核活动并落实审核结果，使有关质管体系要求在分管部门内保持有效性和得到连续改进。
5）参与治理评审。
3.2.3
治理者代表
1）确保对公司质量治理体系进行策划，批准质量治理体系程序。
2）确保公司质量目标在分管的部门得到分降落实。
3）确保质量治理体系得到实施和爱护，以及改进。
4）向公司总经理汇报公司质量治理体系的运行情形、业绩和任何改进的需要。
5）配合公司内部审核活动并落实审核结果，使有关质管体系要求在分管部门内保持有效性和得到连续改进。
6）主持公司内部审核和连续改进活动，并协助总经理进行治理评审。
7）负责与质量治理体系有关的外部联络事宜。
3.2.4
各部门职能
详见«组织结构、部门职能与岗位编制治理程序»之附录A：
公司各部门职能。
注：
半挂车零部件的订单承接、设计、生产〔除零部件冲压由生产部加工外〕、交付，分别由车辆业务部、车辆技术开发部和车辆制造部承担，其余活动由其他部门实施。
参见本手册附录二；详见上述文件和相关程序文件。
3.2.5
各类人员职责
见«岗位说明书»
4
质量治理体系
4.1
质量治理体系的治理
4.1.1
程序
4.1.1.1
治理者代表负责质量治理体系的建立、文件化、实施、爱护和改进。
4.1.1.2
企业治理部负责质量治理体系策划和建立的具体工作，对体系运行的全过程进行监控，并协助治理者代表对体系进行连续改进。
4.1.1.3
质量治理体系的策划
1〕公司质量治理体系适用的组织、产品和活动范畴；
2〕识别建立公司质量治理体系所需的过程及其在公司中的应用，并确定这些过程的顺序和接口；
3〕确定为确保过程有效运行所需的准那么和方法，组织相关部门建立质量治理体系所需的文件。
4.1.1.4
相关资源的提供
1〕依照体系策划的结果，确定所需配置的资源；
2〕领导层应保证各部门能够获得必要的内部和外部信息，并保持公司内部沟通渠道的畅通，使信息能够得到及时有效地传递。
4.1.1.5
体系运行及监控
各部门应依照集团和公司质量治理体系文件的规定，实施质量治理体系；并通过内部审核等方式对体系运行的全过程进行监视、测量和分析，使各过程处于受控状态。
4.1.1.6
质量治理体系的完善和改进
总经理通过进行治理评审、过程和数据分析等活动，对质量治理体系的适宜性和有效性进行评审，需要时采取必要的措施，以实现对质量治理体系的连续改进和不断完善。
4.2
体系文件的结构
4.2.1
程序
4.2.1.1
质量治理体系文件的结构
第一层次文件：
质量手册〔含质量方针和质量目标〕。
第二层次文件：
质量治理体系程序文件、岗位说明书，以及名目。
第三层次文件：
作业指导书〔可附于第二层文件〕、打算和记录表格〔可附于第二、三层次文件〕。
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.2
4.4
4.4.1
支持文件
见本手册附录五、附录六。
质量手册
程序
质量手册的编制及操纵按«治理体系文件操纵程序»执行,并应遵守集团质量手册及相关文件的要求。
质量手册包括以下方面的内容：
1〕质量治理体系的范畴，包括任何删减的细节与合理性；
2〕为质量治理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
3〕质量治理体系过程之间的相互作用的表述。
支持文件
SCBC-QP-001«治理体系文件操纵程序»
文件的操纵
程序
4.4.1.1
对各类质量治理体系所要求的文件，均按相关文件操纵程序予以操纵，并确保文件保持清晰和易于识别。
各文件化程序中规定下述所需的各项操纵：
4.4.1.2
1〕由相关部门识别所需的文件，包括外来文件；
2）明确建立和保持文件的责任部门，由其组织编制或收集外来文件；
3）文件〔包括经更换的文件〕在公布前均经审查、批准，确保文件充分和适宜；
4）文件的分发均需登记，得到操纵，并能确保各使用场所可获得有关版本的适用文件；
5）通过对文件标识和建立文件总名目等方法，能识别文件的更换和现行修改状态；
6）对作废文件除销毁外，需保留的均应做标识，以防止其非预期使用；
7）按一定的时刻间隔或按需要对文件进行评审，必要时更新，并再次批准。
4.4.2
支持文件
SCBC-QP-001«治理体系文件操纵程序»
SCBC-TP-501«产品法律法规和标准操纵程序»
SCBC-QP-502«集装箱技术文件操纵程序»
SCBC-TP-605«车辆技术文件操纵程序»
SCBC-QP-003«电子媒体文件操纵程序»
4.5
记录的操纵
4.5.1
程序
4.5.1.1
记录填写要求
记录填写人员应保证填写内容真实可靠，记录所用的笔应保证字迹的稳固性，同时如发生填写错误不承诺使用修正液修改，应将错误处用横线划掉，在旁边填写正确的记录和签名。
4.5.1.2
记录的标识
记录标识由记录名称和编号组成，必要时可填加部门名称、产品名称、日期等项目加以标识。
记录的编号由企业治理部进行治理。
4.5.1.3
记录的贮存和爱护
对有长期储存价值〔程序文件规定为长期储存〕或有法律追溯意义的记录，应储存在符合通风、防潮、防霉、防虫蛀、防磁、防机械损害要求的环境中，电子版记录应有备份，防止误操作带来的记录的丢失。
4.5.1.4
记录的检索
各部门以方便查找为原那么，依照具体的文件类别和实际需求自行编制记录索引。
原那么上记录只能够当场借阅，不能够拿出贮存地。
4.5.1.5
记录的储存期限
各记录的保管部门和储存期限见程序文件中的规定。
4.5.1.6
记录的处置
过期或作废记录应加以标识，并按«记录操纵程序»规定进行处置。
4.5.2
支持文件
SCBC-QP-005«记录操纵程序»
SCBC-QP-003«电子媒体文件操纵程序»
5
治理职责
5.1
治理承诺
5.1.1
程序
总经理应通过下述活动，对建立、实施质量治理体系并连续改进其有效性的承诺提供证据：
1）过会议、培训等形式和对ISO9001：
2000相关条款要求的满足向公司全体职员传达满足客户和法律法规要求的重要性。
2）组织制定公司的质量方针和质量目标，并使其得到实施和评审，公司的质量方针、目标应是对集团质量方针、目标的分解细化和补充。
3）组织对质量治理体系有效性和适宜性的评审，并将评审结果上报集团，作为集团治理评审的输入。
4）确保提供质量治理体系有效运行的各项资源。
5.2
以客户为关注焦点
5.2.1
程序
5.2.1.1
总经理组织识别客户的要求和期望，并将其转化为公司的内部要求，建立起支持和细化集团质量方针的本公司的质量方针、目标。
5.2.1.2
总经理主持公司质量目标在相关职能和层次上的分解工作。
5.2.1.3
总经理应确保公司的质量方针和目标在公司内部得到宣贯和明白得，并得到有效实施。
5.2.1.4
总经理组织策划、配置建立和实施质量治理体系所需资源。
5.2.1.5
总经理应通过猎取有关客户中意的信息以及通过治理评审和治理体系审核，评估客户要求是否得到满足，并据此确定改进措施。
5.2.2
支持文件
SCBC-CP-005«顾客中意度调查治理程序»
SCBC-CP-202«集装箱顾客服务程序»
SCBC-CP-001«集装箱顾客投诉处理程序»
SCBC-CP-605«车辆客户质量信息处理程序»
5.3
质量方针和质量目标的建立
5.3.1
程序
5.3.1.1
建立质量方针、目标应考虑以下因素：
1）满足客户对产品和服务在当前和以后的需要和期望；
2）法律、法规和标准的要求；
3）集团的总方针和经营规划以及目标；
4）可连续改进性；
5）实施方针目标所需配置的资源；
6）质量目标应与质量方针保持一致；
7）目标的可度量性和可执行性；
8）公司执行方针目标的能力。
5.3.1.2
质量方针、质量目标的编制、审核和批准
1）企业治理部在收集分析相关信息的基础上编制公司方针和目标，报总经理批准和公布。
2）公司的质量方针和目标应由企业治理部予以宣贯和培训。
3）各部门应对公司质量目标进行展开，展开的目标由企业治理部汇总，在治理者代表审查后，报总经理批准。
5.3.1.3
质量方针、目标的执行
各部门按展开的目标制定月度工作打算组织实施，并对实施过程进行监控。
5.3.1.4
质量方针、质量目标的评审
总经理在进行质量体系治理评审的同时评审质量方针和质量目标的适宜性，并依照评审结果确定是否需对质量方针和目标进行调整。
5.4
质量治理体系策划
5.4.1
程序
5.4.1.1
识别策划需求
总经理会同治理者代表识别公司质量治理体系策划的需要，在以下情形下需要进行质量治理体系的策划：
1）建质量治理体系；
2）改进或更新现存的质量治理体系；
3）为满足新的要求，调整或充实现存的质量治理体系；
4）治理体系的一体化。
5.4.1.2
策划的输入
企业治理部收集质量治理体系策划所需的信息，包括：
1）团和公司质量方针、目标；
2）客户的要求；
3）与体系有关的法律、法规的要求；
4）质量治理体系的现状及改进机会；
5）治理评审的结果；
6）其他相关信息。
5.4.1.3
策划的实施
质量治理体系策划具体工作由企业治理部负责，相关部门参与，策划的内容应包括：
1）别和确定达到质量目标所必须的各过程；
2）确定各过程的先后顺序和相互作用；
3）规定各过程的操纵途径、所需的准那么和方法；
4）明确实施过程操纵所需的资源和信息，包括人员、设施、场地等需求；
5）确定提供证据所需的记录。
5.4.1.4
策划的输出
质量治理体系策划的结果应形成文件，如质量手册、程序文件等。
企业治理部应明确所需形成的文件，组织各部门进行编制，并经批准公布。
5.5
职责、权限和沟通
5.5.1
职责和权限
5.5.1.1
程序
1）公司总经理、副总经理、总经理助理的岗位职责、权限由总经理制定和修订。
2）部门经理的岗位职责、权限和任职条件由总经理制定和修订。
3）人事行政部组织相关人员和部门编制岗位职责和权限的文件，并负责审核。
4）企业治理部依照文件操纵程序规定的职责，负责审核岗位说明书。
5）公司须对部门职能和组织机构进行调整时，由企业治理部结合公司实际情形进行策划，并提出实施调整的具体方案。
6）总经理批准有关部门职能、岗位职责和权限的文件。
7）各层次负责人通过会议等适当形式进行沟通，确保各岗位明白得本岗位及相关岗位的职责和权限。
5.5.1.2
支持文件
S
升级会员 